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1、集中监察执法矿方提供资料清单一、矿井证件、规章制度、隐患排查、安全培训、领导带班、安全投入1.证照；2.安全生产责任制及各项规章制度；3.安全生产隐患排查、治理制度；4.隐患排查治理档案记录；5.重大隐患整改方案隐患整改验收档案记录；6.事故隐患排查治理和建档监控等制度；从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；7.事故隐患排查治理资金使用专项制度；8.事故隐患报告和举报奖励制度；9.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的安全生产管理协议；10.综合应急预案和专项应急预案及预案评审书面纪要及专家名单、预案备案登记表、应急预案修订记录及档案；11.应急预案培训记录、演练记
2、录、演练评估报告；12.应急物资及装备使用状况档案；13.安全培训制度、培训管理人员名单、安全管理人员安全资格证；14.点名册、班组长培训记录、其他人员培训记录、特殊工种证件、特种作业人员培训、复审档案；15.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师或者技术负责人、安监科科长学历证书；16.主要负责人、卫生管理人员接受卫生培训培训内容记录；17.矿领导带班下井制度、档案管理制度、交接班制度；基层区队、矿机关科室负责人下井带班办法；领导带班下井记录、带班人员定位记录、交接班记录簿、下井工作计划，实际带班情况记录、考核和奖惩记录。基层区队、矿机关科室负责人下井带班记录、矿井贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露断
3、层、处理火区、探放水、过断层措施及实施记录，集团公司的负责人到矿入井记录；18.安全费用提取和使用台账；19.统一使用安全费用的内部决策文件；20.内部安全费用管理制度；21.年度安全费用提取和使用计划。二、三超、采掘接替、顶板管理（一）三超1.矿井产量核定文件、2014年全年生产作业计划、各月产量报表；2.采掘工程平面图、矿井2014年全年生产计划近3个月生产作业计划、产量计划 、调度台账、区队工资结算单、收尺记录；3.2014年主要采掘设备、运输设备检修计划，及检修记录、措施；4.矿井人员定员批复，劳资部门每班入井记录、人员定位系统每班入井记录。（二）采掘接替1.三年接替计划；2.采区设计
4、、工作面设计及审批资料；3.采掘工程平面图、通风系统图、排水系统图是否完整、所有采煤工作面作业规程领导带班下井。（三）顶板管理1.所有采煤工作面、掘进工作面作业规程、补充措施及学习贯彻落实情况；2.近3个月所有采煤工作面、掘进工作面地质预报；3.顶板管理监测记录；4.巷道维修措施；5.采掘工作面支护设备检验、维修情况。三、防治水（一）图纸1.采掘工程平面图；2.充水性图；3.矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；4.矿井综合水文地质图；5.矿井综合水文地质柱状图；6.矿井水文地质剖面图；7.图排水系统；8.避灾路线。（二）资料1.矿井中长期防治水规划和年度防治水计划及实施记录；2.水文地质类型划
5、分报告、地质勘探报告、建井地质总结、企业总工审批文件；3.综合防治水措施、水害应急救援预案；4.成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水人员名单、探放水管理制度；5.井田地质报告、建井设计、建井地质报告、水害调查报告；6.水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、防治水机构；7.矿井涌水量观察成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门（墙）观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账；8.防排水系统检测报告、主排水泵准运证、联
6、合试运转试验报告；9.地下水动态观测记录；10.矿井当地历年降水量和最高洪水资料；11.防隔水煤（岩）柱设计及批复文件；12.水文地质预测预报、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告；13.探放水设计、措施及记录；14.带水压开采措施；15.矿井定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑的情况； 16.井下出水点观察记录、测水记录；17.井上、下防雷装置检验记录；18.地面防治水观察记录；19.矿井地面防洪措施（预案）； 20.矿井采掘工作面突水避灾及应急救援预案及演练记录;21.水害隐患排查记录;22.供电系统检修及试验记录、报告；23.矿井雨季防治水工作全面检查记录;24.雨季三
7、防领导小组设置文件，及配备物资、设备清单；25.排水系统联合试运转试验报告；26.水仓清挖记录。四、通风、防尘、防火、瓦斯管理、瓦斯抽放、防突、火工品管理（一）通风1.通风系统图；2.通风月（旬）报；3.通风网络图；4.采掘作业规程；5.测风记录；6.瓦斯日报表；7.通风机性能测定记录；8.风阻测定记录；9.通风机运转记录；10.通风能力核定报告；11.风表检测记录；12.2014年反风演习记录；13.通风设施构筑标准、验收程序及验收记录；14.通风设施日常检查维护制度及记录；15.矿井风量计算办法；16.反风设施检查记录；17.反风操作系统图；18.通风机司机岗位责任制；19.通风机操作规程
8、；20.采区通风设计；21.巷道贯通措施；22.甲烷风电闭锁装置试验记录；23.局部通风机倒台试验记录；24.局部通风机三专两闭锁试验记录；25.月度配风计划。（二）防尘1.防尘系统图；2.矿井年度综合防尘措施； 3.预防和隔绝煤尘爆炸措施和制度；4.煤尘爆炸性鉴定报告；5.呼吸性粉尘监测报告；6.测尘报表；7.预防和隔绝煤尘爆炸措施组织实施记录；8.粉尘检测仪计量合格证；9.测尘人员培训合格证明（每个采区一个）；10.煤尘隔爆设施检查记录。（三）防火1.消防系统图；2.注浆注氮系统布置图；3.井下存在火区矿井提供：火区位置关系示意图；4.矿井井上下防火措施；5.矿井煤层自燃倾向性报告；6.密
9、闭施工记录；7.井上下消防材料库配备清单；8.开采容易自燃和自燃煤层时提供：矿井综合防灭火措施、防灭火设计；9.井下存在火区矿井提供：井下火区管理台帐； 10.永久防火墙管理台账；11.消防器材系统检查记录；12.电焊、气焊和喷灯焊安全措施；13.可燃性材料建筑的井架和井口防火措施；14.采空区、上隅角气体化验单；15.一通三防管理规章制度；16.“一通三防”例会记。（四）瓦斯管理1.瓦斯日报；2.班报手册；3.通风调度台账；4.瓦斯事故追查记录（瓦斯超限追查记录）；5.瓦斯等级鉴定批复文件；6.瓦斯检查员台账；7.瓦斯检查计划；8.瓦斯检查制度；9.瓦斯检查仪表检测报告；10.瓦斯检查仪表发
10、放台账；11.瓦斯事故追查。（五）瓦斯抽放1.瓦斯抽放系统图；2.泵站平面与管网布置图；3.泵站供电系统图；4.采掘地点抽放钻场及钻孔设计图、竣工图；5.矿井瓦斯抽放工作长远规划；6.矿井瓦斯抽放2014年度计划；7.专门瓦斯抽放队伍机构设置文件；8.瓦斯抽放岗位责任制；9.钻孔钻场检查管理制度及记录；10.抽放钻孔质量验收制度及记录；11.瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制；12.瓦斯抽放钻孔施工地点的安全措施；13.矿井瓦斯抽采台帐；14.抽放工程和钻孔施工记录；15.抽采参数测定记录；16.抽放工程及抽放量年、季、月报表，泵站值班记录；17.矿井和采区抽放工程设计；18.井下移动瓦斯抽放
11、泵站设计、安全技术措施；19.矿井瓦斯抽采达标评判细则；20.瓦斯抽采管理和考核奖惩制度；21.抽采工程检查验收制度；22.先抽后采例会制度；23.技术档案管理制度；24.瓦斯抽采达标规划和年度实施计划；25.瓦斯抽采达标的工艺方案；26.瓦斯抽采工程竣工图；27.瓦斯抽采达标评判报告；28.瓦斯抽采系统监控日。（六）防治煤与瓦斯突出1.防突机构设置及防突人员配备文件，防突岗位责任制，防突管理制度； 2.煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况； 3.新水平（采区）煤与瓦斯突出防治设计及验收报告； 4.新采区主要巷道设计图纸； 5.矿井瓦斯地质图，临近未保护区通知单，顶底板岩巷掘进地质预测报表及验证报表
12、； 6.巷道贯通措施，炸药说明书； 7.突出区采掘面防突措施； 8.采掘工程平面图； 9.井巷揭煤专项设计，矿井通风系统图，甲烷传感器使用台帐； 10.电气焊措施； 11.季度、月度防突专题会议记录，防突工作规划、计划和措施； 12.防突队伍设置及人员配备文件，突出事故应急预案； 13.年、季、月度生产建设计划及防突措施计划； 14.防突措施贯彻记录，主要负责人、技术负责人及相关业务部门人员现场检查防突措施落实记录； 15.区队长、班组长和有关部门人员防突知识培训记录及试卷，防突员证，主要负责人及技术负责人防突专项培训及证件； 16.突出煤层区域预测报告；17.开采保护层区域防突措施设计、参数
13、及记录台帐； 18.预抽煤层瓦斯区域防突措施设计、参数及记录台帐； 19.区域效果检验记录； 20.区域验证记录；21.采掘工作面预测预报，防突措施施工记录，工作面防突措施竣工图； 22.采掘工作面效果检验记录；23.避难所设置情况； 24.压风自救系统图 ；25.岩巷设计、剖面图及探孔施工设计、记录；26.区域效果检验设。（七）火工品管理1.火工品管理岗位责任制 、火工品领退、销毁、导通制度； 2.井下运送火工品运输规定； 3.地面、井下炸药库交接班制度、登记记录；4.爆破工操作资格证； 5.“一炮三检”记录本和“三人连锁”放炮制度； 6.火工品管理隐患排查治理制。五、机电、运输 1.机电、
14、运输设备台账；2.井上、下供电系统图； 3.矿井电气设备保护整定计算表；4.机电设备年度大修计划、检修措施及落实情况； 5.大型设备运转和检修记录； 6.主钢丝绳的检测报告；7.主提升机、主通风机、压风机、主排水泵、架空人车的检测报告及准运证； 8.井下电气设备布置图；9.电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图；10.大型设备技术资料（图、牌板、台帐管理），三证技术文档、检修制度，及定期检修记录； 11.局部通风机倒台实验记录；12.主提升装置的电器系统图、制动系统图、钢丝绳的检验和更换记录薄、安全保护装置实验记录薄、事故记录薄、岗位责任制和设备完好标准、操作规程；13.排水系统及排水设
15、备布置图；14.双回路供用电合同、双回路合格证明；15.人车防跑车、机车制动测试试验报告、矿车的连接环、链和插销的试验记录；16.机电管理制度、操作规程、岗位责任制；17.高压电缆泄露和耐压试验；18.使用中防爆电气设备检查记录；19.配电系统继电保护装置检查整定记录；20.主要电气设备绝缘电阻检查；21.固定敷设电缆的绝缘和外部检查记。六、六大系统（一）安全监控系统 1.安全监控系统检测报告； 2.安全监控管理机构设置文件； 3.安全监控系统使用说明书；4.监控系统各类设备安全标志证书、产品合格证、防爆合格证；5.采区设计和采掘作业规程； 6.瓦斯传感器检定报告； 7.安全监控日报； 8.安
16、全监控系统布置图和断电控制图； 9.传感器和系统调校记录； 10.安全监控设备台帐；11.安全监控设备故障表； 12.安全监控设备检修记录； 13.中心站运行日志； 14.报警断电记录月报； 15.甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录 ； 16.瓦斯事故应急预案； 17.安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度及证件； 18.瓦斯超限事故分析记录； 19.故障登记。（二）人员定位系统：1.设备、仪表台账； 2.设备故障登记表； 3.检修记录； 4.巡检记录； 5.中心站运行日志； 6.监测日报表；7.设备使用情况月报表； 8.人员定位系统设备布置图； 9.系统煤安标志； 10.监测、值
17、班人员上岗证；11.岗位责任制； 12.值班制度； 13.系统设备和传输设备的定期检修制度； 14.操作规程； 15.故障登记。（三）通信系统：1.操作人员岗位责任制； 2.系统设备、设施管理和定期检修制度； 3.系统技术资料管理制度；4.系统设备布置图； 5.系统设备供电图； 6.系统通信网络结构图； 7.系统设备、仪表台账；8.系统巡检记录表； 9.系统运行报告； 10.中心站运行日志； 11.设备使用情况月报表；12.故障登记表。（四）紧急避险1.紧急避险系统设计说明书；2.紧急避险系统验收资料。（五）供水施救1.供水施救系统设计；2.供水施救系统布置图；3.供水施救设备台帐、设备故障及
18、处理记录、巡查和检修记录。 4.维修人员岗位责任制；5.供水施救系统管理制度；6.系统设备检查维护制度。 （六）压风自救1.每月的压风系统全面巡检记录或每月对压风系统进行的供气试验记录；2.压风自救系统管理制度；3.泵站司机、维护维修人员岗位责任制；4.设备定期检修制度； 5.有压风自救管路布置图；6.设备台帐、设备故障记录表、巡查和检修记录。 七、职业危害1.主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训记录（或证件）；2.劳动者岗前、在岗期间职业卫生培训记录、职业病危害严重的岗位的劳动者专门的职业卫生培训记录；3.职业卫生管理制度和操作规程：（1）职业病危害防治责任制度（2）职业病防护用品管理制
19、度；（3）职业病危害监测及评价管理制度；（4）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（5）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；4.危害因素监测人员名单、证件、监测记录；5.职业卫生因素检测评价结果；6.劳动合同若干份；7.职业卫生档案资料：（1）职业病防治责任制文件；（2）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；（3）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；（4）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（5）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录。】八、地面煤仓（储、装、运）1.选煤厂必须编制年度防洪、防火、防雷、防爆、防冻等灾害预防和处理计划，并组织实施。九、警示教育1.各矿关于煤矿百人事故案例警示教育片、河南长虹矿业有限公司“3.21”事故警示教育片、煤矿典型事故案例警示教育片、严寅初同志深刻汲取事故教训 坚决消灭煤与瓦斯突出讲话的播放、观看、学习记录。
