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1、回收记录备忘：修改摘要版本状态生效日期修改内容备注第1版2006年12月18日初次发行1.0目的：规范装修工程维修工作流程，提高维修效率和效果，避免浪费。2.0范围：适用于公司前线店铺（包括金至尊、银河明星）的维修作业。3.0内容：3.1维修三种形式3.1.1保修：凡在保修期内的维修，由装修承包商进行维修。3.1.2工程部安排维修：已经过保修期，但店铺不能自行维修的，由工程部制定维修方案并联系维修商进行维修。3.1.3专柜自修：维修项目可以由店铺自行解决或联系当地维修商解决的维修项目。3.1保修作业流程责任部门流程规定与说明相关表格/备注店铺发现损坏1. 店经理负责随时检查装修工程*的使用状态
2、，发现损坏时，及时提出申请。2. 未经批准，不得私自维修。包括相关设备，如灯具、电源控制设备等店铺区域经理区域助理提出维修申请1. 维修申请由店铺填写，区域经理签名确认。2. 区域经理确认后发给区域助理，由区域助理提交工程部，并跟进进度。“维修申请单”工程部审批1. 工程部对维修申请进行审批，确定是否属于保修范围。2. 工程部根据维修的复杂程度，确定验收责任人，并通知/安排相关人员执行验收。“维修申请单”工程部装修承包商另行安排维修承包商执行保修 非保修 保修范围内1. 如不属于保修范围，工程部负责安排其他形式的维修。2. 保修范围内的维修事项，由工程部联系装修承包商，确定维修期限和维修方法、
3、方案。3. 装修承包商按确认的期限和方法、方案进行维修。发给装修承包商的联络函相关维修资料、相片装修承包商工程部验收人验收 1. 验收责任人进行验收工作，并签署“维修申请单”。2. 验收不合格要求重新维修。3. 反馈“维修申请单”至工程部。“维修申请单”3.2工程部安排维修作业流程责任部门流程规定与说明相关表格/备注店铺发现损坏1. 店经理负责随时检查装修工程*的使用状态，发现损坏时，及时提出申请。2. 未经批准，不得私自维修。包括相关设备，如灯具、电源控制设备等店铺区域经理区域助理提出维修申请1. 维修申请由店铺填写，区域经理签名确认。2. 区域经理确认后发给区域助理，由区域助理提交工程部，
4、并跟进进度。“维修申请单”工程部审批1. 工程部对维修申请进行审批，确定不属保修范围，若属于保修范围则按3.1条款执行。2. 确定不属于保修范围后，工程部决定：A.由工程部安排维修；B.由专柜自修；3. 工程部根据维修的复杂程度，确定验收责任人，并通知/安排相关人员执行验收。“维修申请单”工程部维修承包商询价、报价专柜自修 1. 若工程部确定由专柜自行维修，则按本文3.3条款规定执行。2. 若确定由工程部安排维修，则由工程部联系承包商，进行询价、报价工作。3. 工程部确定维修方法、方案。报价单相关维修资料、相片工程部行政高经审批 1. 工程部选择合适维修承包商，并提交报价单及“维修申请单”、相
5、关维修资料；2. 行政高级经理审批。“维修申请单”报价单相关维修资料维修承包商工程部验收人执行1. 维修承包商进行维修作业2. 工程部跟进监督装修方法、方案验收责任人工程部维修承包商验收1. 验收责任人进行验收工作，并签署“维修申请单”。2. 验收不合格要求重新维修。3. 反馈“维修申请单”至工程部。“维修申请单”3.3专柜自修作业流程责任部门流程规定与说明相关表格/备注店铺发现损坏1. 店经理负责随时检查装修工程*的使用状态，发现损坏时，及时提出申请。2. 未经批准，不得私自维修。包括相关设备，如灯具、电源控制设备等店铺区域经理区域助理提出维修申请1. 专柜寻找维修承包商报价，拟写“维修申请
6、单”，并注明维修费用，店经理签名确认。2. 必要时，提供相关资料/照片。3. 店经理确认后发给区域助理，由区域助理提交工程部，并跟进进度。“维修申请单”相关资料/照片工程部审批 NG OK 1. 工程部对 “维修申请单”进行审核内容为：A.是否属于保修范围；B.是否同意由专柜自行维修；C.报价是否合理。2. 若为保修期内的维修，由工程部与相关承包商书面确认维修费用。确认后通知专柜维修。不需进一步审批。3. 工程部根据维修的复杂程度，确定验收责任人，并通知/安排相关人员执行验收。“维修申请单”相关资料/照片工程部维修承包商提出维修要求不同意专柜自修 1. 若工程部确定不能由专柜自行维修，则按本文
7、3.1或3.2条款规定执行。并通知专柜。2. 工程部提出维修要求。“维修申请单”相关资料/相片工程部区域经理营运总监行政高经副总裁审批1. 工程部审核通过后提按以下规定进行审批：2. 费用在100元以内，区域经理签批即可；3. 费用在100-3000元，由营运总监签批；4. 3000元以上，由营运总监、行政高经、副总裁签批。“维修申请单”相关资料/相片维修承包商工程部验收人执行 转下页1. 维修承包商进行维修作业2. 工程部跟进监督“维修申请单”验收责任人工程部维修承包商验收接上页1. 验收责任人进行验收工作，并签署“维修申请单”。2. 验收不合格要求重新维修。3. 反馈“维修申请单”至工程部
8、。“维修申请单”财务部工程部费用结算1. 保修范围内的维修完成后，店铺将相关票据、资料提交工程部，工程部审核后交至财务部，由财务部进行扣款处理。2. 若非保修范围之内的维修，由专柜按财务制度进行报销。“维修申请单”3.4专柜可自行维修的项目：3.4.1光管灯具连灯管.3.4.2石英灯具连石英灯胆.(由工程部提供牌子型号)3.4.3柜门锁头.3.4.4修补油漆. (如有需要由专柜拍照传回工程部，衡量面积后决定.)3.4.5所有柜门较位.3.4.6电力装置设备.指：a.电线接驳位松脱；b.电力装置检查；c.电插座损坏(装修队提供物料)；d.电线损坏(装修队提供物料)。3.4.7地柜玻璃,壁柜玻璃,金或银镜并贴墙.(装修队提供物料)3.4.8以上项目为专柜可自行维修的项目，但维修前仍需要按本文3.3条款规定，进行申请和审批后方可维修。3.5保修期内费用由承办商负责。工程部对有关专柜维修安排仍然作主导,并负责监督工作。3.6加盟商店铺的维修3.6.1加盟商店铺的装修工程在保修期内出现问题，按本文3.1条款执行，保修范围之外的维修事项本文件不作规定，由加盟商管理部、工程部视合同、约定等具体情况决定处理办法。 3.6.2本文3.2、3.3条款不适用于加盟商店铺维修管理。4.0相关文件、表格4.1工程施工管理程序 3DG/COP-7.5.1-074.2维修申请单 3DG/QR/EM-02
