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1、 中国新农村生态家园强国富民工程童圩下庄麒麟山项目投资开发计划书2009年4月15日 目 录第一章 总论(5) 一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和可行性方案第二章 项目背景及必要性(6) 一、项目建设背景二、项目的经营现状三、项目建设的必要性及目的意义：庄园化、标准化、第三章 建设条件 (8)一、地理位置及区域范围 二、自然条件三、项目区的社会经济条件四、项目实施的有利条件 1、基础设施 2、政策环境 3、资源优势 4、市场优势第四章 建设单位的基本情况(9)一、建设单位概况1、项目单位2、项目单位性质3、法人代表及通讯联系方式4、项目单位现有人员构成5、项目实施方案、技术路
2、线、组织路线、组织方式与课题分解 二、研发能力第五章 市场分析与销售方案(11)一、市场分析二、销售队伍和销售网络建设第六章 投资估算和资金筹措(12)一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措第七章 财务评价(13)一、基本参数：经济效益初步分析二、财务分析：经济效益全方位分析第八章 环境影响评价(14)第九章 经济和社会效益分析 （14）第十章 可行性研究结论和建议(15)一、可行性研究结论二、建议第一章 总 论一、项目摘要1、项目名称：项目名称：中国新农村生态家园强国富民工程投资开发童圩下庄麒麟山项目计划2、建设性质：部分重建/新建3、项目
3、建设单位：信阳市新天地农业科技有限公司4、 法人代表：任永成5、 所有制形式：自然人出资6、建设地点：河南省固始县祖师乡童圩村下庄队7、建设规模：累计约滚动开发2000亩荒山，预计种植茶叶500亩，中药材500亩，果木（绿草坪）1000亩，同时发展畜牧业，套养牛、羊、鸡、鸭等，亦有三个天然湖泊可养鱼、龙虾、鳝鱼等畜牧水产品，先期开发500亩，实行滚动开发，工程项目预计四年内全部竣工。8、项目建设期限：2009年5月1至2013年5月30日6、投资规模：400万元7、资金构成：400万元，其中：中草药材种苗、无性系茶叶种苗及果木种苗引进60万元，（病虫害防治、施肥、浇灌、锄草维护各项维护费40万
4、），畜牧业幼仔引进80万，机械化拓荒50万元，建筑工程50万元，防护带建筑30万，总技术（含人员）引进30万元，土地使用农民补贴每年10万元（按每亩50元），人工维护兼其它支出50万元。8、资金筹措：自筹资金100万元，向固始县发改委申请投资200万，向产品回购企业融资50万，向投资银行贷款50万。（该工程项目同时申报世界银行北京办事处申请投资或借贷，待批复）9、主要技术指标：A、500亩中草药年产约20吨，价值约200万元（其中霍山石斛每公斤5000元左右，其他全部种植一年生中草药），桔梗价值每公斤18-20元左右。B、500亩茶叶年产无性系绿茶约10吨，总价值约150万元。C、畜牧业当年或
5、至二年回报，200头牛价值约40-50万元，羊1000头，年收益60-70万元；鸡5000只，鸭5000只，养鱼3万尾，年收益30万元左右；预估畜牧业、渔业年累计收益在150万左右。D、果木需要三至四年以上回报，区间种植绿草（养牛羊专用）套种沙树、钻天扬、松柏等杂木，三至四年约回收60万元。E、上述除畜牧业当年可加收成本外，中药材及茶叶和果木和畜牧业、渔业需要周期回报，一般需要二至三年时间，最长达到四至五年，基本三年累计营业额可达1000万左右，基本二年内收回投资，三年初见成效，四至五年产出高额回报。10、税收：按国家税务征管法提取税金上缴国库，前两年向国家申请给予税收减免。11、总回报：前二
6、年收回成本，第三年开始盈利。11、项目辐射范围及带动能力：本公司可安排解决童圩村及其周边50-80人就业机会。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于做好2008年农业和农村工作的意见。2、2007年中共十七大会议关于建设社会主义新农村的若干意见。3、固始县人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。三、综合评价和论证结论 我县是全国劳务输出大县，面对国际金融危机，积极影应党中央及国家政策扩大城乡投资，拉动内需和农村消费，建设社会主义新农村走向庄园化、集约化、现代化农业，为家乡过剩劳动力提供再就业是投资开发童圩下庄麒麟山项目的主要宗旨。合理利用农村自然条件闲置荒山，科学种植和
7、养殖，简单方便，投资少，效益高，兽禽、绿色植物循环利用，对环境无污染。可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余及返乡劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力推广发展。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景：本项目在国家和省、地区、县有关产业政策的引导下产生的：1、中共中央、国务院关于做好2008年农业和农村工作的意见。2、根据中华人民共和国森林法。 3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见。4、固始县20072008年现代畜牧业发展办法的通知等文件。二、项目的经营现状 本项目预计在2009年6月年1月前后启动，新天地农
8、业科技开发公司注册资金100万元。三、项目建设的必要性及目的意义：庄园化、标准化据中国科学技术信息研究所等有关部门研究表明：2007年我国大陆中药产值493亿元人民币，合60亿美元，占世界草药市场的20%25%；若论我国中药产值在世界中药(而非植物药)市场的份额，则应在50%以上。但我国作为植物药生产大国，由于农药、重金属残留等原因的影响，当年中药总出口额仅占世界植物药销售量的3%左右。由此可见，农药、重金属残留等外源性有害物质的污染已成为中药走向世界的瓶颈。因此，如何有效地克服有害物质污染，开发无公害优质生产技术，保证中药材的质量和安全性，已成为一项十分紧迫的重大课题。鉴于此发展川野、山地种
9、植归避农田种植污染，非常合乎时宜。整体来讲，中药材每年都在上涨，但涨幅比较平稳，是一种正常的趋势。今年却出现了异常情况，那就是中药材普遍出现了较高幅度的涨价。据了解，目前有90%的药材品种价格出现了上涨。一些常用品种，如霍山石斛、黄芪、当归、金银花、杜仲、桔梗等，都有不同幅度的涨价。其中以西北地区的药材品种如当归、党参、大黄、柴胡等涨幅最大，其中适合大别山土质生长的霍山石斛市场价高达每公斤5000-7000元不等。如当归，1月份2830元/公斤，7月1日，涨到61元/公斤，涨幅高达100%以上；白条党参由1月份的11.512.5元/公斤涨到现在的16元/公斤，涨幅在30%以上。农副产品尤其是粮
10、、棉、油价格，今年涨到历史空前价位，农民种粮、种棉和种药材最终要作经济效益比较，而药农还要承担一定的销售风险，所以如果没有一个合理的市场价格回报，农民就会减种或弃种。另外，中药材从种到收，费工费时，几乎全是手工操作，需要大量的农民工在进城务工工资上涨的情况下，药材加工行业工费不上调就不易找到劳动力，因此药材加工的劳动力工时费也普遍提高，导致药材成本的增高，成本增高又导致价格上涨。选择此时切入中药材种植完全符合天时、地利、人和的战略意义。畜牧业属本地较为传统意义产业，核心在于引进优良幼仔及寻求现代科学养殖方法及技术，在管理上精益求精，引进专业人才，力求辐射十公里以内带动一方畜牧业健康科学发展，在
11、进入正常饲养轨道基础上；为周边地区提供优良种仔及技术支持；力争打造固始南山五社龙头企业。茶叶产业借助和依托本乡“仰天雪绿”品牌的品种及技术，引进无性系良种茶叶，在生产工艺和销售渠道上与“仰天雪绿”实现有效对接（谈判中）。种、养殖场示范区间湖泊引进八胡鲢鱼和大头鱼，三个湖泊可投放三万尾鱼苗，二年可见效益。从山间到湖泊，从坡地到滩涂，合理利用荒山野岭，立体开发，实现空间全方位合理利用，循环生产实现规模经济效益，为振兴一方经济起到画龙点睛效应，同时也为打造现代现代化新农村走向庄园化、标准化提供有力标榜作用，从这个意义上，具有国家战略意义。（澳洲和西欧的城乡庄园经济很值得中国农村新经济模式借鉴）第三章
12、 建设条件一、地理位置及区域范围该项目位于固始县祖师乡童圩村下庄队与上庄队及彭畈村二队一村交汇处。其核心在于下庄麒麟山丘陵带状山地。二、自然条件下庄麒麟山种养植基地属性中原丘陵地带，地理位置处于东经1152111556，北纬31463235是我国的南北气候过渡地行政区划地带。气候湿润，雨量丰沛，四季分明，年平均气温15，年平均降雨量1066毫米，年平均日照2139小时，无霜期228天。种、养殖区内有三个湖泊、一个水库、两个自然渠道干线，自然水和地下水丰富。中心种、养殖示范区场地约2000亩，可循环拓荒利用，每年力争拓荒500亩，累计四年开发完毕。三、项目区的社会经济条件 该项目所在下庄队及上庄
13、队总约300人左右，99.9%为农业户口,主要收入来源在于外出务工,以水稻为主要经济作物，小麦、棉花、花生、豆类为辅助作物。人均收入低于3000元。四、项目实施的有利条件1、基础设施供水区内有三个湖泊，一个水库和两个自然渠道干线。地下水资源丰富，打一口20米深的深井日产水量可达200t/d，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵横交错，水质和水量完全可以满足种、养殖与加工需要。供电：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。1000米内中国移动通信架设有100米高讯号接收器；信号良好。交通：本项目区交通便利，陆路有段集铁路客运站、312国道据，
14、下庄麒麟山示范区据312线仅为3公里左右。村村通工程水泥路直达童圩村委会，据麒麟山目的地约1500千米。2、政策环境：童圩村委会及祖师乡政府均列为重点扶持农业项目，监控跟踪服务。3、资源优势：养殖的主要饲料是可就地取材等，部分购买饲料。全村有农业劳动力上万人，可满足种、养殖与加工人员的需要。4、市场优势：药材市场供小于求，茶叶可借助“仰天雪绿”优势资源整合，实现产销联盟；养殖畜牧业、渔业与临近武汉及合肥农贸经销商定点签定销售合同。木材市场同样供小于求。第四章 建设单位的基本情况一、建设单位概况本项目建于2009年1月1日，自然人出资形式，注册资金100万元。公司与中心种、养殖示范场地座落在童圩
15、下庄队，采用“公司+基地+销售”的模式经营管理。1、项目单位：信阳市新天地农业科技有限公司2、项目单位性质：有限责任公司3、法人代表：任永成；联系电话：0376-4173353 15951217999 133053189885、项目单位现有人员构成职工总数其 中管理人员技术人员技术工人一般工人2654512 6、项目实施方案、技术路线、组织路线、组织方式与课题分解 本企业采用“公司+基地+销售”的模式经营管理。工程至2009年2月1日起已开始一期初建，已完成70亩茶叶地的机械挖掘、平整。项目依托本队及本村返乡农民工为辅助，聘请专业管理及技术人员加入公司，在畜牧业养殖、种植业、渔业等领域与当地农
16、科院、所建立互动机制，有农业权威机构辅导技术支持和咨询。定期对基层技术人员及园林维护人员进行培训。种植铁皮石斛是高难度功坚课程，我公司派出职业技术员赴安徽岳西天柱山霍山石斛基地和浙江金华森宇集团温室基地、温州乐清胡庆余堂药业种植基地实地考察、研究、学习。在种植茶叶上，通过信阳农科所技术专员牵线搭桥引进无性系绿茶种苗，解决了当地种苗叶片粗大，口感苦涩的难题。在种植巴西诺丽果技术上，公司管理和技术层专程赴海南三亚诺丽果种植基地学习、调研，并带回成熟实践技术。企业实施统筹规划、现代化管理，所有进出账及各种数据库全部电子信息化管理，建立巨型数据库，对比、分析我企业处于国内的种、养殖性价、销售策略、组织
17、计划等全方位问题。二、研发能力：1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。2、技术产品类型及领域。技术开发性质：新产品技术开发内容：产业综合技术开发技术开发产业：养殖业和种植业、渔业、加工业、畜牧业3、技术成果状况：？4、牛、羊、鸡、鸭人工养殖技术、野外生态养殖技术：牛、羊、鸡、鸭室内养殖技术：高温、高湿、高钙、通风、清洁养殖模式；5、中药材野外种植、栽培技术 6、中药材取种、生产技术、 7、畜牧业防疫情、打疫苗技术 8、果木防病虫害和浇灌技术三、计划进度安排公司根据自身现状全方位综合考虑，全部工作分四步完成，既全部开发2000亩，每年精细滚动开发500亩，分四年使原有大刀阔斧轮廓性开发
18、，变成精耕细雕，使其成为现代化、机械化、标准化、庄园化，开发成可以同时参观、观光、考察、调研的全方位立体生态庄园。考虑到成本控制和资金诸多因素，力争在2009年完成一期精细化500亩生态园，二期2000亩轮廓开发态势。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、药材国内两大批发集散地四川成都五块石市场和安徽亳州中药材市场对中药材需要供小于求，随着国际粮食价格的节节攀升，中药材种植明显减少，需要大于供应已成不争事实。因而供需要关系解决了市场问题。2茶叶作为本县一个龙头产业已初具规模，其中本省“信阳毛尖”品牌已在国际具有极高知名度和美誉度。找到以上支撑点，不难开发国内成熟市场。重点在茶叶品种引进和生
19、产工艺上。3、畜牧业属本地较为传统产业，其中固始黄鸡名扬天下，与室内养殖相比，山间野外环境的生长的鸡从毛发和口感上都优越于圈养和家养，无论是从性比还是从市场供需要上都大于后者。4、随着农业机械化到来，牛和羊越来越离我们远去，截止目前以本村为例，基本95%以上家庭不再养牛耕田，养羊的比例也由过去的40%的家庭养殖比例下降到目前不到5%。由此而产生的巨大需求空间不是一个500亩养殖场地可以补充的。5、渔业为本地传统产业，本地集镇鱼产品主要从湖北孝感、广水、大悟一带养殖场购进，截止目前本地渔业处于萌芽状态，具有很大生存空间和发展空间。6、木材紧缺已成国家问题，供需关系不得不使中国从国际大环境从非洲、
20、澳洲、东南亚国家引进木材，国内新兴市场对木材需要与日俱增，就目前而言，本村已无木材可以出售，这与二十年前的人人家中一片山相比简直天壤之别。二、销售队伍和销售网络建设1、在成都、毫州二地设中药材经销点，并签定包销合同。与浙江省铁皮石斛协会建立战略合作关系，签定回购合同。与常州新博龙泉酒业签定黄芪回购合同，建立战略联盟利益倏关方关系。2、茶叶在借助本乡品牌“仰天雪绿”的同时，积极开劈江浙沪地区一线客户，并建立长期联盟销售渠道。2、畜牧业在合肥及武汉设立分支机构，与当地农贸市场分销商建立供销关系，使价格和货源两不担误。3、渔业和果木在本县内或各乡镇内部消化，与当地相关人士建立可靠供销关系，长期稳定提
21、供货源。第六章 投资估算和资金筹措一、投资估算表说明1、中药材种苗从中国中药材协会和农科所购进，按厂家和供应商报价核算。2、畜牧业牛、羊从武汉、合肥养殖场引进，后者鸡、鸭从本县养殖场引进幼仔，按厂家报价核算。（养殖场有服务跟踪服务工作）3、茶叶引进农科所推荐种苗无性系绿茶，以市场基价核算。4、果、木、渔业均从本县引进，以市场价核算。 5建设工程费参照固始县现行建筑造价指标进行估算；6、安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算；7、人员工资按固始县农村平均日收入进行估算。二、项目建设投资估算1、本项目投资总额为：400万元，其中：中草药材种苗、无性系茶叶种苗及果木种苗引进60万元，病虫害防治、施
22、肥、浇灌、锄草维护各项维护费40万，畜牧业幼仔引进80万，机械化拓荒50万元，建筑工程50万元，防护带建筑30万，总技术（含人员）引进30万元，土地使用农民补贴每年10万元（按每亩50元），人工维护和补及兼其它支出50万元。按资金来源：自筹资金100万元，向固始县发改委申请投资200万，向产品回购企业融资50万，向投资银行贷款50万。（该工程项目同时申报世界银行北京办事处申请投资或借贷，待批复）2、项目投资估算表序号项目名称资金（万元）备注1综合楼建筑50万办公、仓储、畜牧业幼仔饲养2机械化拓荒50万比人工更合算3中药材种苗、30万天然无公害4无性系绿茶种苗20万天然无公害5果木种苗10万天然
23、无公害6畜牧业幼仔引进80万良种7病虫害防治综合型40万保障安全生产，防患于未燃8防护带建筑30万畜牧业圈养带和中药等防护隔离9总技术（含人员）引进30万保障先进科学技术10土地使用补贴10万每年向租借农户补贴一次11人工工资及维护补及50万含日常开支总合计400万3、资金来源与筹措合计2009201020112012总投资400万400万自筹100万100万100万100万100万发改委投资200万200万投资银行50万50万回购企业出资50万50万505050民间融资-世界银行-第七章 财务评价一、基本参数：经济效益初步分析1、500亩中药年产约中药20吨，价值约200万元。（其中霍山石斛
24、每公斤5000元左右）桔梗价值每公斤18-20元左右。2、500亩茶叶年产无性系绿茶约10吨，总价值约150万元。3、畜牧业当年或至二年回报，200头牛价值约40-50万元，羊1000头，年收益60-70万元；鸡5000只，鸭5000只，养鱼3万尾，年收益30万元左右；预估畜牧业、渔业年累计收益在150万左右。4、果木需要三至四年以上回报，区间种植绿草（养牛羊专用）套种沙树、钻天扬、松柏等杂木，三至四年约回收60万元。5、上述除畜牧业当年可加收成本外，中药材及茶叶和果木和畜牧业、渔业需要周期回报，一般需要二至三年时间，最长达到四至五年，基本三年累计营养额可达1000万左右，基本二年收回成本，三
25、年初见成效。二、财务分析：经济效益全方位分析预期目标（主要技术经济指标、应用前景）（略） 项目可行性报告为申请报告，待发改委批复既有专业会计师出具规范化财务分析数据。（略）第八章 环境影响评价中草药种植、无性系绿茶和畜牧业禽兽、绿色植物之间存在着循环利用的关系，可以形成生态的良性循环。畜牧业使用用为饲料产品及废水通过生化处理，做到达标排放。第九章 经济和社会效益分析投资开发下庄麒麟山项目项工程，一年完成邹型，累计需要四年竣工，根据财务预算，下庄麒麟山项目相对回报周期较长，总投资400万元需要二年时间平账，三年盈利，以后逐年利润不会低300万左右。该项目不仅可以增长地方财政税收，同时计划可解决童
26、圩村及其周边50-80人就业机会。预计可辐射周边固始南山五社40公里圈可以提供养殖动物幼仔、种植种苗等，并能提供技术咨询和技术支持。 第十章 可行性研究结论和建议一、可行性研究结论 1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。2、本项目符合国家及地委、固始县等国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善荒山滩涂自然环境，解决农村剩余劳动力就业等有良好的社会效益。二、建议本项目选项准确、新颖，应以项目本身的广泛价值和特色为主导，发挥辐射带动作用，大力招商引资，做大做强，有效地发挥项目的投资效益和社会效益。本项目呈报：童圩村支两委、祖师乡人民政府、党委、固始县发改委、固始县人民政府、县委、县农业局、畜牧水产局、县林业局、县农业发展银行。信阳市新天地农业科技有限公司
