芝麻油芝麻酱质量管理手册.doc

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1、XXXXXX发展有限公司质量管理手册编制人： 审核人： 批准人： 前 言1、制度内容和范围本制度根据食品生产许可证市场准入的相关要求和本厂的实际相结合编制而成。使用于九江天兴香油加工厂产品生产的质量管理。2、本制度为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。制度管理的所有相关事宜均有办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将文件提供给本厂以外人员。文件持有者调离岗位时，需将文件交还办公室。3、文件持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4、在文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应定期对文件的适用性、有效性进行评审；必要时应对文件进行修改，执行文件

2、管理制度的有关规定。 质 量 安 全 目 标质量第一、信誉至上、用户满意内容： 1、从产品生产过程的每一道工序做起，确保产品质量完全标准要求并不断提高，从而达到安全为本的目的。 2、履行对用户的承诺，诚实守信，不断进取，树立企业良好形象，不断满足市场及用户需求。 质 量 目 标 1、产品出厂合格率保持100%;2、产品生产过程合格率98%以上；3、用户满意率达98%以上； 我厂追求的目标是不断满足用户的需求，运用科学的管理方法和质量检测技术手段控制产品质量，这是满足用户需求的具体体现。我厂明天的市场要靠今天的产品质量来赢得。产品质量出场合格率达到100%，售后服务满意率达98%以上，这是我厂对

3、产品质量和售后服务两方面无止境的追求，也是我厂对用户的基本承诺。 为保证完成上述目标，将目标作如下解释：1、采购部门保证，原辅材料入库合格率达100%；2、生产车间保证，产品一次检验合格率达98%；3、质量检验部门保证产品出厂合格率达100%；4、销售部门保证客户满意率达到98%以上；生产设备、设施管理制度一、设备的选型、安装、调试及验收1、大型或重要设备的选购由生产科根据产品生产策划的安排，组织调查研究，进行技术经济论证，报厂长批准后执行。2、新设备进厂后由生产车间负责人进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。3、设备安装调试完毕，由生产车间负责人及生产厂家人员共

4、同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，填写验收报告，办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交质量管理人员入档保存。二、设备的使用1、所有设备都必须严格按照设备操作规程，维护制度和完好标准进行使用，维护与保养，新型设备经学习熟悉后才能使用。2、贯彻设备使用与维护相结合原则，设备谁使用，谁维护，并实行专人负责制，主要设备应定人、定机作业，严格执行岗位责任制和设备操作规程。3、各车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。三、设备、设施的检查1、各车间设备、设施负责人每天应对本车间设备状况巡回检查，并做好记录2、对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录，

5、3、设备、设施发生事故，维修报验后，填写设备维修记录报生产科，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。四、设备的卫生管理1、厂房与设施要有必要的防鼠、蝇设施，污水排放管道保持通畅，废水不得外溢。2、主要生产设备的清洗 各生产车间每个生产班次前后必须清理清洗一次，并用消毒液。3、包装车间的清理清洗（1）正常生产时每天都要进行卫生清理。（2）食品用玻璃瓶的使用，根据第二天的需要量，第一天下午准备好。五、车间计量器具管理制度1、车间主任负责对车间作业设备、计量器具进行管理。2、保证所用计量设备在检定期内进行实用，鉴定不合格的计量器具，超过有效期的计量器具使用人员有权拒绝使用。3、负责对本车

6、间计量器具的使用、维护、保养情况的监督检查并正确使用剂量器具，并按作业指导书进行操作。生产车间、厂环境卫生管理制度 为了搞好本企业的清洁卫生工作，保持厂环境、生产车间的洁净，以确保所有厂所清洁卫生，防止污染食品，保证食品安全，特制订本管理制度。（一）生产车间卫生管理制度1、生产车间主任对本车间的卫生工作进行全面管理。2、制定和修改本单位的各项卫生管理制度和规划。3、组织卫生宣传教育工作，培训本企业食品加工从业人员。4、向厂长报告本单位从业人员的健康状况，并做好善后处理工作。5、保证各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品。6、建立健全设备、设施

7、定期检查、清理、维修、杜绝因患，防止污染食品。7、有效的对防鼠、防蝇设施进行管理，设备、设施的清洗及消毒，以确保所有场所清洁卫生。8、除卫生和工艺需求，均不得在生产车间使用和存放能污染食品的任何种类的药剂。9、生产车间更衣室要有洗手消毒设施，并有冷热水管，进入车间应进行洗手消毒、更换工作服。（二）厂环境卫生管理制度1、厂内保持清洁卫生经常对厂环境清扫。2、厂内一律不得饲养家禽、家畜。3、污水排放符合国家卫生标准，采取措施使废水不得外溢，保证厂卫生。4、厂设置的污物收集设施，应定期清理、消毒，污物不得外溢，防止有害生物聚集孳生。 仓库、储运管理制度一、原材料仓库管理制度1、生芝麻的储存标准：1.

8、1生芝麻根据生产需求，按计划购进。 1.2入库前，仓库人员要检查生芝麻的外包装是否有水湿、污染现象，包装是否完整.水分9%以下，无泥沙、砂石、瓦块等，杂质不超过1%的为合格。生芽、水分过大等引起的霉变、腐烂等为不合格。籽粒必须饱满，籽粒过于瘦小的为不合格。 1.4生芝麻入库后，仓管人员应按不同产地、不同品种、不同批次单独存放，并做好记录。 1.5生芝麻应存放在干燥通风条件好、屋面无漏雨的库房内，地面保持干净，无鼠害、虫害。 1.6在仓储时间，每周检查不低于一次，主要检查温度，湿度对生芝麻的影响，发现问题及时向有关部门汇报，并做好记录。 1.7生芝麻的发放必须按生产计划发放，不得随意发放 1.8

9、发放要求数量准确，每天发放的数量要做记录。 1.9每月对实际库存进行一次盘点，核实帐务是否相符，若发现亏、盈及时找出原因，并予以更正。二、成品仓库的管理制度 1、成品保管标准 1.1成品以箱装入库 1.2数量必须核对无误后入库，做好记录。 1.3瓶装封口标准，瓶盖严实，不外漏，商标周正，否则不予接收入库。 1.4轻装轻放，码垛整齐，成方成行。 2成品的发放 2.1库内芝麻油必须接到质检科的合格检验报告单后，方可允许发放。 2.2保管员对出库物资做好记录三、运输管理制度 1、产品运输人员保持运输工具的卫生，及时清扫车面防污染。 2、运输工具必须清洁、卫生，搬运时应轻拿轻放，严禁摔撞。 3、运输成

10、品过程中，不得与有毒、有害物质混装、混运。 生产过程控制管理一、生产过程质量管理制度及考核办法 生产制造过程的质量管理是实现设计意图，形成产品质量的重要环节，也是实现企业目标的重要保证。为了高质量的经济的生产制造出消费者满意的产品，实现企业的质量目标，特制定胜产过程管理制度及考核办法。 1、制定生产过程质量控制计划，保证产品制造过程按照规定的方法和顺序在受控状态下进行，实现产品生产制造过程质量有效的控制。 2、抓住对产品质量有重大影响的重要工序，对影响工序质量的因素，进行分析验证，以确保工序能力符合产品设计和规范的质量要求。3、加强原材料质量控制，认真编制采购计划，确定合格供应商，订立供货合同

11、，按标准进行验收。4、对企业供应的水、电、气等有关设施和生产场地，车间环境制定严格的规定要求，并进行严格的控制和验证。5加强管理严格执行工艺过程，明确岗位责任制，建立在制品控制制度，严格特殊工序的控制，工艺更改须作工艺验证试验。6、严格制造过程中的质量检验，认真把好三关即原料关、工艺关、成品关，做到四不即不合格的材料不投产，不合格的在制品不转序，不合格的产品不入库，不合格的产品不出厂。7、建立健全产品的原始记录，根据原始记录定期进行汇总统计，做出质量变动分析，以便改进，并查明责任人。8、加强不合格品的控制，经检验发现不合格应立即鉴别，把发现的问题记录下来，做好标记，予以隔离，防止同合格产品混淆

12、而误用。然后进行评估，确定处理方案。9、在对供需进行分析的基础上，根据轻重主次在关键工序建立工序质量控制点，以实现工序质量的控制，分析质量波动异常原因，采取对策，改进质量。关键质量控制点的管理办法（芝麻油） 1、重要工序： 芝麻的筛选、炒子温度、对浆搅油2、重要工序关键控制点的要求(1)芝麻的筛选：操作人员打开包装，确认无泥土、砂石、杂草籽后进入车间。 (2)炒子温度：采用直接火炒子。先大火，后文火。时间（芝麻油45min50min）（芝麻酱30 min）炒熟后，泼冷水，再炒1min出烟后出锅。(3)对浆搅油：加入水的温度应在80-90以上，搅拌时间30分钟左右（搅拌时尽量均匀）。3关键控制点

13、操作程序(1)芝麻的筛选操作人员打开包装，确认无泥土、砂石、杂草籽后进入漂洗锅。 (2)炒子温度a 采用直接火炒子。先大火，后文火。时间45min50min炒熟后，泼冷水，再炒1min出烟后出锅。b.每锅重量应控制在50kg55kg之间，炒至45分钟左右，向锅内均匀撒入1000ml净水。c.出锅具体时间由车间生产人员凭感官鉴别。d.炒制后的芝麻应呈红棕色、味道清香e.达到要求后转入下一道工序。（3）对浆搅油 a. 搅拌锅满载量100kg。b. 向搅拌锅中倒入50kg麻酱，分3次加入与麻酱相同质量且温度在80-90以上的清水，边加水边搅拌持续30分钟。c.搅拌工序必须由生产人员人工操作且根据生产

14、经验凭感官控制加水量。（芝麻酱） 1、重要工序：原料控制、炒子温度、杀菌 2、重要工序关键控制点的要求(1)芝麻的筛选：操作人员打开包装，确认无泥土、砂石、杂草籽后进入车间。 (2)炒子温度：采用直接火炒子。先大火，后文火。时间（芝麻酱30 min炒熟后，泼冷水，再炒1min出烟后出锅。3关键控制点操作程序(1)芝麻的筛选操作人员打开包装，确认无泥土、砂石、杂草籽后进入漂洗锅。 (2)炒子温度a 采用直接火炒子。先大火，后文火。时间45min50min炒熟后，泼冷水，再炒1min出烟后出锅。b.每锅重量应控制在120kg130kg之间，炒至30分钟左右，向锅内均匀撒入1000ml净水。c.出锅

15、具体时间由车间生产人员凭感官鉴别。d.炒制后的芝麻应呈红棕色、味道清香e.达到要求后转入下一道工序。（杀菌）对浆搅油 a. 杀菌时间必须保持30分钟。b.每次杀菌量少于200KG。c.杀菌后立即抽样检查。六操作人员的控制。1、必须经过培训方能上岗。2、严格按工艺文件要求操作，出现异常及时反映，处理。3、车间要保持好设施、环境卫生，禁止存放能产生异味的物质，对生产设备定期清理，防止霉变。 人员培训管理制度1、目的。为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。2、范围。适用于本厂与质量有关的各级人员的培训工作。3、职责。质

16、量技术人员负责组织培训各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经厂长批准后组织实施。4、工作程序。（1）培训计划的编制：根据实际情况定期培训。（2）培训实施：a、质技人员举办学习班，集中授课；b、参加外部有关部门组织的培训；c、结合各岗位的实际操作，在岗培训。（3）培训的评价和考核：考核可采用书面考试，现场操作和实际技能评价等形式进行，不合格者应继续培训或调离岗位。5、积极参加各上级主管部门组织的培训。6、做好培训记录，建立职工培训档案。 文件管理制度1、为保证本企业质量管理体系运行、文件得到有效的控制和管理，使各使用场所能得到相应文件有效版本，特制定本制度。2、本制度适用于企业与质量管理体系有关

17、的所有文件的管理。3、管理的文件分为技术性文件，管理性文件按。4、办公室负责对文件的管理，对外来文件的收集、备案、发放及跟踪管理。5、及时跟踪外来技文件的最新版本，并及时提供有关部门使用 采购管理制度1、目的。对采购全过程进行控制，保证所购材料符合规定要求。2、范围。适用于本厂生产产品所需要的全部原材料、及生产设备的控制。3、职责。（1）供销科负责原材料供方的评定和采购计划的编制。（2）质技人员负责原材料的计量和验收。4、程序内容（1）采购计划的编制采购计划由供销科根据相关部门提供的数据，编制采购计划，报厂长后实施。 （2）合格供方的选择a. 采购组对提供原材料的厂家进行考察，选择有资质证件齐

18、全的企业，提交厂长审核批准。b. 拟采购的原料由供方提供样品，质检科验收合格报厂长批准后，方可批量采购。c. 采购组根据进货检验报告，使用情况和供货服务，以及价格每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否保持供需关系。（1） 采购实施a. 采购组根据厂长批准的采购计划，按照采购质量标准选择供方进行采购。采购原料时应签订采购合同，明确品名，规格，质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等。b. 对实验用原料只需检验质量，合格后可直接采购。月底上报采购量。c. 采购组也可在供方货源处抽样，经质检科检验质量是否合格，然后决定是否采购，原料进厂后仍须进行质量检验。（2） 采购新原料的入库a.

19、 采购产品经检验合格后移交入库。b. 对合格的原料按质量类别分别入库，并做好标识和记录。做到账、卡、物相符。 不合格管理制度 一、范围 本章规定了对不合格的控制程序，目的是确保产品的符合性质量。 本规定适用于从进厂产品至产品出厂和用户退回不合格品的控制机构进的设备、测试设备不合格品的控制以及工作中的不合格项。 二、职责 质检部门负责对不合格品的判定; （一）进货不合格的识别和处置 1、对检验发现的不合格品，根据检验报告的结果，仓库保管员在物料上挂“不合格”标识牌。 2、经检验的原材料的不合格程度对产品质量没有影响时，可作让步接收。让步接受的范围由各主管部门负责严控。 3、让步接收以外的不合股原

20、材料，由采购部门负责退货。 （二）不合格半成品及成品的识别和处置 1、生产车间不合格品的识别和处置 1.1 经检验的不合格品，由生产车间对其进行标识，并登记到不合格品记录中。 1.2 质检科根据不合格的内容，提出返工或报废等处置方式，经质检科负责人审核后，由生产车间进行处置并做好记录。必要时需经副厂长批准。 1.3 不合格品经返工后，质检科对其再次进行验证，以证实符合要求。 2、包装车间和成品库不合格品的识别和处置 2.1 不合格包装袋的识别与处置 检验员以目视对进厂的包装瓶、包装箱进行识别，对瓶口破损，瓶身有裂纹等不合格包装袋，由检验员单独存放在辅料库一边，报厂长决定处理方式（如：退货、消毁

21、）。 2.2 不合格芝麻油、芝麻酱的识别和处置 a.有杂质、感官不符合标准的，重新过滤返工；b. 检验员以目视对生产线上的不合格芝麻油进行识别。 3、成品库不合格成品的识别和处置 3.1 在包装过程中，操作人员应随时检验、识别包装芝麻油、芝麻酱的包装质量。发现不合格，应隔离存放。 包装过程中的识别为：包装材料是否清洁、干燥、无异味。采用瓶装形式，包装是否严密，封口平整，不漏气，图案清晰完整。 成品库识别的项目为： 包装瓶：是否存在裂开、异味、标识不清、无生产日期； 3.2 处置方式：1、标识和隔离；2、返工；3、消毁（不合格包装瓶）。 3.3 纠正后，应再次对其进行检验，以证实符合要求。 3.

22、4 对发现的不合格由车间保管员填写不合格品记录。 4、出厂后的不合格成品的识别和处置 4.1 对于已交付给顾客的产品，或产品在开始使用后，发现不合格时，由销售厂负责召回。 4.2 出厂后的不合格是指： a) 在保质期内芝麻油、芝麻酱中发现杂物等； b) 包装漏油。 5、严重不合格的识别和处置5.1 严重不合格是指严重影响下道工序质量的多批次不合格或造成巨大经济损失，直接危害消费者健康的不合格。 5.2 质检科负责识别严重不合格。 5.3 所有严重不合格，必须及时上报副厂长兼质量负责人，由副厂长兼质量负责人提出处置意见，报厂攻批准后，由有关部门执行。 5.4 质检科负责组织相关人员对处置结果进行

23、验证，以证实符合要求。 （三）对于质量体系运行中的工作不合格项由质检科将各部门得到的信息，组织有关部门或人员进行评审，分析不合格的严重程度或可能造成的影响。 1、组织有关部或人员对出现的不合格进行调查和分析，以确定生产不合格的原因及责任部门，并评价确保不合格不在发生的需求；对需要采取纠正措施的，质检科组织相关部门或人员制定纠正措施的，填写纠正措施报告。 2、措施规定的完成期限内，质检科组织有关部门或人员地责任部门纠正措施的有效性进行验证，并做出记录填写在纠正措施报告中。 3、对于没有达到预期效果或实施不当的，应重新按1、2程序执行，直到达到预期效果。 四、记录 对不合格品的判定及处理记录均要保

24、存完整，各原始记录由质量判定部门、责任部门、主管部门负责保管。 检验管理制度 质检科负责对原材料、半成品、成品的质量进行检验、判定和报告，独立行使与产品检验相关的职能。 (一)原辅材料入厂检验制度 l、供销科根据生产需要与供货方签订供货合同，并按规定索取产品合格证、卫生许可证和本批次的检验报告，对于实行生产许可证管理的产品还应索取产品的生产许可证(复印件)。 2、由质检科按规定检查、检验进厂原辅材料的质量，并出具检验报告单。 3、芝麻必须符合GB117612006芝麻的规定，不得采购变质的原辅材料；包装材料必须符合相应标准，其它原辅料必须符合国家、行业以及企业标准。 4、由供销科、质检科和仓库

25、管理人员共同把关，按国标、行标或企业内控标准对原辅材料进行验收。 5、对原辅材料存在轻微缺陷、内在质量合乎标准或虽不符合质量标准，但不影响生产正常使用的，可按质论价，协商采购。对于产品质量低劣，并失去使用价值的应拒绝收购。 6、对于不符合包装规定标准的，应要求供货方重新包装，达标后收购。 7、在原辅材料验收中，所用度、量、衡具要完全符合国家标准规定，不短码、不少量。 8、由质检科建立供货商原辅材料的质量档案。对一年内连续三次以上抽检不合格的，以及故意掺杂使假的，厂将与其解除合同予以辞退。 (二)半成品质量检验制度 半成品的检验点炒子质量、磨酱细度、对浆兑水的适度。 2、半成品由化验员根据质量检

26、验计划的有关规定进行感官检验。 3、化验员对半成品的化验结果填写化验单，并及时报送有关部门，以指导监督生产。 4、对不合格的半成品按照不合格品处理规定执行。 (三)出厂检验制度1、产品出厂前，须由质检部门按照GBT82332008芝麻油、SB/T 10260-1996芝麻酱的规定逐批进行检验，检验合格后方可出厂。 2、对检验发现的质量问题及时反馈给有关部门，研究提出整改方案。凡不符合标准的产品一律不得出厂 (四)检验计划 1、质量检验计划由质检科根据厂质量检验要求和化验实际检测情况制订编制。 2、遵循国家有关标准，行业标准和企业标准对原辅料，包装物与成品的质量要求和规定。 3、能指导生产并满足

27、工序和质量控制。 4、样品的采取 41外购的原辅料和包装物，质检科按其执行标准进行现场取样。 42半成品由检验的化验员到生产工序监测点取样。 43成品，由检验的化验员随机取样。 5、样品的检验 51原辅料的检验(附后) 52半成品的检验(附后) 53成品的检验(附后) 6、检验的有关规定 61按其规定取样并具有代表性。 62化验员将采取的原辅料样品，作出感官项目合格后进行理化分析。 63对于包装物，由质检员检验合格后即作出合格与否的结论。(五)委托检验制度 对于带*号检验项目，委托九江市产品质量检验所检验，在每年的2、10月份送样检验。 检验设备管理制度 1、质检员负责对成品检验设备、计量器具

28、进行管理，建立计量器具台帐，对检定证书管理、保管。 2、对经检定合格的检验设备、计量器具加贴状态标识、表明检定日期和有效期，对经检定不合格的计量器具加贴停用标识。 3、负责与法定检定部门进行联系，保证全厂计量器具按周期检定，检定不合格的计量器具，未检定计量器具、超过有效期的计量器具及时通知使用人员停用。 4、负责对本厂检验设备、计量器具的使用、维护、保养情况的监督检查并正确使用检验设备、仪器进行检验。 5、仪器、检验设备和操作人员经培训考核合格后方可上机操作。违反操作规程使用仪器，使仪器、检验设备损坏的应当按厂管理规定进行赔偿。 6、已经不能使用或检定不合格的仪器、检验设备由管理人员报厂领导批

29、准报废，凡报废的仪器、检验设备不得存放在检验室内。 TX-QS-16芝麻油、芝麻酱工艺规程及工序作业指导书一、主题内容及适用范围 本标准规定了芝麻油、芝麻酱生产各工序的工艺技术要求： 本标准适用于小磨香油、芝麻酱的生产工艺。二、规程的执行 1、本规程的执行，为本厂制取芝麻油、芝麻酱生产工艺的工作指导。 2、在没有采用更新工艺技术的期间内，不得任意变动现行规程。 3、在工艺操作、维修中，各工序必须严格执行。三、芝麻油工艺流程 芝麻浸泡炒子扬烟吹净磨酱对浆搅油振荡分油芝麻油四、芝麻酱工艺流程芝麻浸泡炒子扬烟吹净磨酱杀菌包装 成品 工序工艺质量标准 1、投入车间生产的芝麻标准，GB/T 11761-

30、2006芝麻 (1)感官指标：生芝麻的外包装是否有水湿、污染现象，包装是否完整.水分9%以下，无泥沙、砂石、瓦块等，杂质不超过1%的为合格。生芽、水分过大等引起的霉变、腐烂等为不合格 2、炒子 (1)温度：采用直接火炒子。先大火，后文火。炒熟后，泼冷水，再炒1min出烟后出锅。 (2)时间：炒制时间（芝麻油40min45min）（芝麻酱30min） 3、对浆搅油 (1)温度：加入水温度90100 (2)时间：搅拌时间安：25min30min 二、本厂芝麻油、芝麻酱执行标准。 1、感官指标：（1）芝麻油（香油）均呈黄偏红色，具有浓郁的芝麻油香味，无异味 。（2）芝麻酱均呈黄色，无霉斑，有显著的芝

31、麻酱香味 2、达不到（芝麻油GB8233-2008（芝麻酱LS/T 3220-1996）规定要求的为不合格产品，不准出厂。 三、成品包装质量标准 1、包装物：箱装玻璃瓶。 2、包装物必须注明的事项：产品名称、级别、净含量、生产日期、保质期、生产厂及厂址、食品安全标志及其他技术监督部门要求注明的事项合格证明。 3、计量要精确 4、包装要严密，装具无污染及破漏现象 5、成品上垛要整齐美观，批次分清，排列有序。注：芝麻酱生产是芝麻油生产同一道工艺的半个生产流程（芝麻酱的炒子时间为30分钟，芝麻油的炒子时间为4550分钟）食品标识标注制度一、目的：为了规范我公司产品标识标注使其符合法律、法规、规章及食

32、安全标准规定的事项制定本制度。二、适用范围：我公司生产的芝麻油、芝麻酱的内外包装。三、职责：质检科负责标识标注的制度、修改以及废止工作。四、具体内容：我公司生产的食品包装标识标注应包含以下内容：1、名称、规格、净含量、生产日期2、成分或者配料表3、我公司的名称、地址、联系方式4、保质期5、产品标准代号6、贮存条件7、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称8、生产许可证编号及QS标志9、法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 销售台账建立制度一、目的：为了规范我公司产品销售台帐管理工作制定本制度。二、适用范围：我公司的产品销售台帐管理三、职责：销售科负责销售台帐的建立、保存工作四、具

33、体内容：我公司的销售台帐应包含以下内容：1、销售产品数量、名称2、生产日期/生产批号3、检验合格证号4、购货者名称及联系方式5、销售日期6、出货日期7、地点不安全食品召回制度一、目的：加强食品安全管理，保护消费者的合法权益。二、职责：l、质管部门是食品召回制度的归口管理部门，负责召回产品的判定，并组织评审和处置。2、召回产品的责任部门负责召回产品的记录、隔离和处置的具体实施。三、工作程序:1、不安全食品的种类：(1)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；(2)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；(3)含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签

34、和说明书上未予以标志、或标识不全、不明确的食品；(4)有关法律、法规规定的其他不安全食品。2、不安全食品的召回措施：(1)食品生产者获知食品可能存在危害或接到所在地的省级质监部门的食品安全危害调查书面通知，应立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。(2)安全食品由质检部门组织进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，并向所在地的省级或市级质监部门及时报告所有相关的食品安全危害信息。(3)不安全食品的召回由质检部门组织制定食品召回计划，其内容包括：停止生产不安全食品的情况；通知销售者停止销售销售不安全食品的情况；通知消费者停止消费不安全食品的情况；食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人

35、群、严重和紧急程度；召回措施的内容，包括组织实施、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等、召回的预期效果、召回食品的处理措施。3、召回产品的处置方法通常为：销毁从业人员健康检查制度1、食品的生产经营人员每年进行一次身体健康检查，合格者方能上岗。2、食品生产经营人员每年参加一次查体，每年到期前一个月参加健康复查，不得超期使用健康证明。3、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。4凡患有下列病者不得从事直接接触人口食品的工作；痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病。5、

36、定其检查从业人员持证上岗情况，发现无有效健康证明者，交卫生监督部门按有关法律法规处理。消费者投诉受理制度一、总则：1.1 目的：为保证消费者合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高合完善公司产品质量，结合公司实际情况制定本规定。1.2 管理部门：销售部负责消费者投诉的具体处理。二、管理原则：2.1 尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。2.2 符合消费者权益保护法等相关法律规定。2.3 合法、合情、合理平等自愿的公平友好原则。三、投诉分类：3.1 服务质量投诉：消费者(经销商)购买产品过程中。因公司销售人员态度恶劣等情况而发生的投诉，由销售部负责处理。3.2 产品质量投诉：消费者购买产

37、品后，在保质期内出现产品变质、包装破损或内容异物等异常情况发生而发生的投诉，由销售部具体处理，质检部门和生产部门负责技术支持和解答。四、投诉处理：4.1 服务质量投诉4.1.1 所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，市场负责人应及时进行协商和沟通，妥善处理，必要时由销售部负责落实。4.1.2 所受理的服务质量投诉，如与市场业务人员等我公司人员有关的，受理投诉人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，将具体情况通报销售部，销售部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后处理意见生效。4.2 产品质量投诉4.2.1 在接到产品质量问题投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一

38、时间通知市场负责人。 4.2.2 市场负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买商场进行换货。却因特殊原因不能换货的，做退货处理。4.2.3 如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成公平的解决方案。4.2.4 对于质量安全事件，市场管理部经理应直接与消费者沟通，协商处理方案，避免事态恶化。4.3 处理程序：4.3.1 了解核实消费者具体情况，具体包括所购买产品的名称、规格、生产批号并确定产品真假；消费者购买产品的时间、地点和使用过程以及消费者的姓名、联系方式。4.3.2 稳定消费者情绪，明确公司服务原则。4.3.3 对消费者进行合理解释，并进行产品知识方面引导。4.3.4 对于由于使用我公司产品出现不良症状的消费者，应及时陪同其去医院就诊。对于已经治疗的，应了解其详细就医过程及疗效。避免症状加重。五、投诉补偿：5.1 产品退货款：按实际购买金额退款。5.2 医疗费：必须在县级以上医院就诊，以实际发生的医疗费用单据为依据，且必须审核票据的真实性。