远程视界可行性图文.doc

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1、第三方眼科医疗资源服务平台可行性研究报告中国中元国际工程公司第三方眼科医疗资源服务平台可行性研究报告总 裁： 丁 建 总 工 程 师： 王 漪 项目负责人： 牛玉婷中国中元国际工程公司工程咨询证书编号：工咨甲20120070084编制人员名单项目负责人：牛玉婷审 核 人： 孔小涛编 制 人： 牛玉婷毛绪前郭冰冰李安澜目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1第二节 项目背景及必要性2第三节 项目建设单位概况3第四节 编制依据4第五节 研究范围及内容5第六节 主要结论5第二章 市场分析7第一节 市场现状7第二节 项目定位及竞争优势分析8第三章 建设方案9第一节 建设内容9第二节 建设规模11第三节

2、 设备方案11第四章 建设地点及建设条件14第一节 地点选择14第二节 建设条件14第五章 组织机构及人员16第一节 组织机构16第二节 人员构成17第三节 技术及营销团队人员构成17第六章 项目实施进度计划18第一节 项目实施计划18第二节 项目实施进度18第七章 投资估算与资金筹措20第一节 投资估算20第二节 资金筹措方案21第八章 项目财务分析、经济分析及主要指标22第九章 风险分析25第一节 概述25第二节 风险分析26第十一章 社会效益28第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称第三方眼科医疗资源服务平台二、项目建设单位北京远程视界眼科医院管理有限公司三、项目性质本项目为新建工程

3、四、建设地点北京同仁医院：北京市东城区东交民巷1号。公司总部：北京市海淀区中关村海淀北二街10号泰鹏大厦8层。10家省级医院。52家基层医院。五、建设内容及规模本项目以北京同仁医院和北京市眼科研究所为依托，利用同仁医院原有的基础网络，面向全国各县市级公立二甲以上医院建立“北京同仁医院眼科研究所眼底照相远程会诊中心”，在同仁医院投放分析设备作为核心，在10家省级医院投放分析设备建立会诊中心，在县级公立医院眼科投放眼底照相设备作为基层医院，由此建立全面的远程医疗服务体系，将基层的眼病患者眼底照相后影像上传到北京同仁医院，由远程会诊中心专家阅片远程诊断、视频会诊。同仁医院、基层医院、远程视界三方建立

4、远程眼科技术服务协作关系，同仁医院以远程会诊方式为基层医院患者提供远程眼科技术服务及远程眼科诊疗的系统平台和设备技术服务，基层医院向同仁医院推荐需远程眼科诊疗的患者，远程视界负责项目运营和病源建设。本项目建设规模为在河北省等52家县市级公立二甲医院作为基点医院布置设备。其中，平台建设设备88台，包括光学相干断层扫描仪31台、数字眼底照相机52台、OCT iVue100 2台、免散瞳CR-2 2台、造影照相一体机CX-1 1台；会诊中心设备113台，包括DY离子导入5台、NR-3000视功能纵向训练仪5台、八通道综合训练仪5台、电脑验光仪3台、多维空间视觉训练仓10台、光学相干断层扫描仪1台、激

5、光光凝仪1台、角度计4台、角膜地形图仪2台、角膜曲率计1台、免散瞳眼底照相机15台、眼底照相机17台、上邦眼底照相机系统软件8套、视功能纵向训练仪5台、数字眼底造影检查仪2台、同视机10台、眼底照相机系统软件6台、眼位检查仪1台、医用八通道综合训练仪5台、医用离子导入仪5台、照影图像系统软件2套。六、投资估算及资金筹措本项目总投资为4500万元。其中：平台建设设备费用2520.05万元，会诊中心设备费用424.37万元，可研报告编制等其他费用1555.58万元。本项目总投资4500万元。其中，企业自筹3500万元，申请中关村现代服务业专项资金支持1000万元。专项资金主要用于购置眼科设备与软件

6、的购置。七、建设周期结合项目实施计划和进度，建设周期以年为单位，从项目可行性研究报告批复之日起，至全部完成工程建设内容所需的时间，预计建设周期为3年。第二节 项目背景及必要性党的十八大提出2020年“全面建成小康社会”的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临着新的历史任务。医疗保障制度逐步完善，保障水平不断提高，医疗卫生资源供给约束与卫生需求不断增长之间的矛盾仍将存在。特别是随着我国城镇化率的不断提高，中小城市的医疗服务需求将急剧增加。建立第三方运营公司是该以互联时代的新模式构建高效率、高质量、可持续的健康医疗体系。以北京同仁医院、北京市眼科研究所为主体的远程眼科联盟，以服务基层医院、基层医生以

7、及广大基层眼科患者为目标，联合北京同仁医院专家技术团队、远程视界运营团队、北京大恒图像视觉有限公司软件团队及北京圣康华医学研究院远程医疗服务平台，实现大医院的专科技术力量辐射到基层医院和周边地区，从而可以使基层医院获得国家最好的眼科医疗技术资源，为广大地区的眼病患者提供便捷、规范、高质量的眼科医疗服务。本项目是顺应我国医药卫生体制改革，贯彻落实国家相关政策及发展规划的需要，是一项利国利民、符合“可持续发展”、极具前瞻性的健康投资项目，具有重大的社会效益。第三节 项目建设单位概况北京远程视界眼科医院管理有限公司（简称“远程视界”）作为国内最大的现代远程眼科医疗运营商，依托北京同仁医院、北京市眼科

8、研究所等强大医疗品牌资源，落实国家科技支撑计划科技成果数字化眼科区域协同医疗平台示范工程，面向全国二甲以上公立医院设立“北京同仁远程眼科会诊中心”，开展眼科品牌、眼科技术、眼科设备、眼科专病项目、眼科经营管理、眼科营销输出等业务，长期致力于全国眼科医院资源整合及品牌建设。远程视界下设2大专业公司：北京幸福视界健康科技有限公司、北京远程联盟眼科医院管理有限公司，分别负责眼视光、眼病项目的医院运营业务。远程视界现已发展成为全国拥有200多家控股子公司，200多家合作基地医院，500多人运营及管理团队的大型集团公司。一、企业基本情况北京远程视界眼科医院管理有限公司（以下简称“远程视界”或“公司”）系

9、由眼科医师、医院管理硕士、中国式远程医疗健康管理专家韩春善先生领衔创办，专注于远程眼科医疗联合体眼保健业务。公司于2013年1月注册成立的，注册资金400万元，股东结构为自然人持股，经营地址为北京市海淀区中关村海淀北二街10号泰鹏大厦8层，法定代表人韩春善。企业股东结构如表1-1所示。公司股东构成明细表表1-1序号出资人出资额（万元）出资比例股权性质1郭小卫8020%自然人2韩春善16040%自然人3李树青4010%自然人4许亮12030%自然人二、项目企业财务状况截至2015年10月，企业资产总额64817万元，负债合计56559万元。2015年实现营业收入60208万元，利润总额25520

10、万元。近三年的财务状况表表1-2序号项目2013年2014年2015年1资产总额30638547648172负债总额363411949602083营业收入967919276204利润总额-971-2830255205净利润-971-38027403第四节 编制依据本报告的编制，主要依据下列文件及资料：1. 关于印发2010年远程会诊系统建设项目管理方案的通知（卫办综函20101046号）；2. 关于在公立医院实行预约诊疗服务工作的意见（卫医管发200995号）；3. 业主提供的其他资料；4. 国家相关规定、规范；5. 签订的本项目咨询合同。第五节 研究范围及内容本报告主要通过对项目的市场现状、

11、发展需求、项目定位及竞争优势的全面研究，对市场需求及发展前景进行合理分析，确定本项目的建设内容、建设规模及产品方案。主要研究的内容为：1. 项目建设的必要性2. 市场分析3. 建设方案4. 建设地点及条件5. 投资估算及资金筹措6. 技术经济分析及评价7. 风险分析第六节 主要结论一、主要结论本项目通过对眼科疾病的诊疗现状及需求进行研究，认为项目建设对促进和谐社会的建设具有重要意义，是响应国家政策号召，顺应医药卫生体制改革方向的需要，是加强医疗卫生服务体系建设，增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化医疗服务需求的需要，是区域医疗卫生事业深入发展的需要。项目建设是非常必要的。

12、本项目建设内容和规模与医疗事业发展水平相适应，建设规模经济合理。本项目场地条件基本落实，项目建设得到了政府的大力支持，可依托同仁医院的眼科专家、人才与技术优势。本项目各方面技术条件具备，建设方案可行，因此本项目的建设是可行的。二、主要技术经济指标通过拟定的建设规模、技术方案，对项目建设投资进行了初步估算，对项目的财务效益进行了初步分析。其主要技术经济指标见下表：项目主要技术经济指标表1-2序号指标名称单位指标备注1建设规模（基点医院）个522建设总投资万元45003设备数量台/套2014财务指标内部收益率：%26.10财务净现值万元7936.77投资回收期年4.53第二章 市场分析第一节 市场

13、现状目前，国内眼科医院与医院眼科有3800多家，有准分子激光设备900多台，床位50000多张。1. 白内障治疗目前，国内白内障患者525万患者，400人/10万的发病率，每年近10%新发患者。“十一五”之前每年手术量60万左右。“十一五”期间提升至80万。2014年，国家卫生部通过百万复明工程勉强达到100万人每年手术，平均100万人口800例手术（只撬动不到20%市场，潜在率80%以上）。而与同期其他国家相比，美国100万人5500例手术，印度100万人3100例手术。市场潜力巨大。2. 眼视光科(屈光不正）全国有4亿近视人群，占整个人群30%，其中中小学50%，高中及大学72%（大学达8

14、0%以上）。70%选择配框架眼镜，25%选择配隐形眼镜或者角膜塑形镜。目前医学配镜只占8%，市场潜在率90%以上。3. 准分子科（屈光不正）全国4亿人群中，符合准分子激光手术（年龄18-50岁，角膜条件符合）的潜在人群7500万，接近近视人口20%，目前每年全国手术80万台左右，相当于只撬动1%的市场，潜在率99%。4. 青光眼科40岁以上人群患病率为1.4%，50岁以上人群中患病率2%，65岁以后可达4%至7%。根据这一规律，全国患者千万左右。但青光眼就医率非常低。 5. 斜弱视科（小儿眼病）儿童弱视和斜视是儿童眼病防治的重点，其发病率占儿童总数的2-3%，依此估计，全国近14亿人中小儿眼病

15、患者约3000万人以上。6. 眼底病科常见的眼底疾病有糖尿病视网膜病变、老年性黄斑变性以及视网膜静脉阻塞，与年龄相关性程度很高，对视功能有严重影响。在发达国家，这已成为50岁以上人群的首位致盲疾病。近年来，随着近视患者的增多，青壮年视网膜脱离的发病率也呈上升趋势。根据我国眼科流行病学的调查情况，眼底病患者约4000万人左右，发病率及致盲率有明显增高趋势。第二节 项目定位及竞争优势分析一、市场定位本项目定位于打造中国乃至世界规模最大、实力最雄厚、行业最权威的远程眼科医疗联合体。目标市场细分为以下三大类：优先定位人群，针对一老一小提供眼底照相远程会诊眼保健服务，一老：50岁以上白内障、青光眼、眼底

16、病等眼病患者及糖尿病、高血压视网膜病变患者；一小：青少年近视眼、儿童斜弱视人群；次优定位人群，高端人群，主要包括企业家、白领、金领、国家公务员、演艺圈等，重点提供高端眼保健健康管理服务；最终定位人群，一般社区居民，主要提供眼保健电子健康服务。二、竞争优势本项目具备以下独特竞争优势：占领行业制高点。北京同仁医院是国内最著名的眼科专科品牌医院，拥有强大的眼科专家技术资源。公司和北京同仁医院/北京市眼科研究所合作，开展远程眼科医疗联合体眼保健业务，行业唯一第一；国家区域协同医疗示范工程。该项目是科技部国家科技支撑计划数字化眼科区域协同医疗服务平台示范工程，历时7年开发、运行的眼科影像电子健康系统（P

17、ACS），国内唯一，世界一流。创新的商业模式。战略前移：从眼科医疗向眼保健健康管理市场前移；重心下移：构建县、乡、村三级眼保健网络体系。第三章 建设方案第一节 建设内容本项目以北京同仁医院和北京市眼科研究所为依托，利用同仁医院原有的基础网络，面向全国各县市级公立二甲以上医院建立“北京同仁医院眼科研究所眼底照相远程会诊中心”，在同仁医院投放分析设备作为核心，在10家省级医院投放分析设备建立会诊中心，在县级公立医院眼科投放眼底照相设备作为基层医院，由此建立全面的远程医疗服务体系，将基层的眼病患者眼底照相后影像上传到北京同仁医院，由远程会诊中心专家阅片远程诊断、视频会诊。本项目是利用充分发挥互联网优

18、势的综合眼科医疗服务平台。线上，以医生为主体的远程眼科在线咨询、健康管理服务；线下，以医院为主体的远程眼科阅片会诊、远程眼科门诊。一、远程会诊本项目依托北京同仁医院、北京市眼科研究所等强大医疗品牌资源，开展远程眼科阅片诊断、眼科专家视频会诊、双向转诊预约挂号、远程眼科医学培训等业务。北京专家远程会诊，当地患者主管医师根据专家意见手写诊断报告，并签字。远程会诊中心工作人员将本次会诊病历、影像等资料、诊断报告存档，并对会诊患者进行病案跟踪，了解会诊后治疗情况。图5-1远程会诊流程图二、线下治疗1、进京治疗工作流程当基层医院的设备、技术、护理等环节无法达到治疗最佳效果，或者患者希望转诊到北京来治疗的

19、情况，我们负责安排患者进京治疗的相关事宜，包括预约床位、预约专家等，为患者开辟进京绿色通道，避免患者来京等待而延误病情，减少非医疗费用支出。2、邀请知名专家工作流程当基层合作医院的手术技术不能达到疾病治疗的最佳效果，或者患者希望请知名度较高的专家亲自主刀，我们根据患者的实际情况协调安排专家到基层医院开展会诊、手术。3、转入住院工作流程通过我们的市场宣传和运营，将逐步形成稳定的病源群体，来接受我们的各种服务，我们根据病情及患者的实际情况，引导患者就医，让患者少走弯路。其中，有大量的病例在基层医院就可以解决，我们将这部分病例直接介绍到基层医院就医，这种情况称为转入住院。第二节 建设规模本项目建设规

20、模为在河北省等52家县市级公立二甲医院作为基点医院布置设备。其中，平台建设设备88台，包括光学相干断层扫描仪31台、数字眼底照相机52台、OCT iVue100 2台、免散瞳CR-2 2台、造影照相一体机CX-1 1台；会诊中心设备113台，包括DY离子导入5台、NR-3000视功能纵向训练仪5台、八通道综合训练仪5台、电脑验光仪3台、多维空间视觉训练仓10台、光学相干断层扫描仪1台、激光光凝仪1台、角度计4台、角膜地形图仪2台、角膜曲率计1台、免散瞳眼底照相机15台、眼底照相机17台、上邦眼底照相机系统软件8套、视功能纵向训练仪5台、数字眼底造影检查仪2台、同视机10台、眼底照相机系统软件6

21、台、眼位检查仪1台、医用八通道综合训练仪5台、医用离子导入仪5台、照影图像系统软件2套。第三节 设备方案一、项目合作基地医院必选设备合作基地医院必选设备表5-1序号设备名称生产厂家型号1数字眼底照相机（免散瞳眼底照相机）日本佳能CANON公司CR-22激光光凝仪（532激光）美国IRIDEX公司OcuLight TX3自动电脑验光仪韩国Huvitz公司HRK-7000A4眼科光学相干断层扫描仪（OCT）深圳市斯尔顿科技有限公司OSE-20005角膜地形图仪日本Tomey公司TMS-46眼科超声乳化治疗仪美国AMO公司SOVEREIGN Compact7蒸汽灭菌器（消毒锅）加拿大SCICAN公司

22、STATIM 2000S8手术显微镜徕卡Leica公司Leica M220 F129YZ5系列裂隙灯显微镜（上光源，配合532激光用）苏州六六视觉科技股份有限公司YZ5F110非接触眼压计美国Reichert公司Reichert 711眼科A/B超声诊断仪武汉思创电子有限公司STRONG 6000 AB12眼科Nd:YAG激光治疗仪澳大利亚Ellex公司Super Q13脉冲Nd:YAG激光泪道治疗机武汉市晶利尔激光设备有限公司JLER-Y11B14综合验光仪（含ACP-8型视力投影仪）上海雄博精密仪器股份有限公司CS-300/VT-8 /ACP-815多维空间视觉训练舱西安明仁科技有限责任公

23、司MR-0216视功能优化纵向训练仪西安明仁科技有限责任公司MR-300017同视机西安华亚电子有限责任公司TSJ-118SZS型闪烁增视仪(全电脑医用型-24人）西安华亚电子有限责任公司SZS-2319多功能眼病治疗仪（4人）西安华亚电子有限责任公司DY20数字眼科PACS云系统、思科远程视频会诊云系统、标准内存配置电脑及彩色打印机CIS/7280/7010二、合作基地医院备选设备合作基地医院必选设备表5-2序号设备名称生产厂家型号1准分子激光角膜屈光治疗机德国WaveLight GmbH公司（美国Alcon公司）WaveLightEX5002角膜内皮显微镜日本KONAN公司NSP-9900

24、 II3眼科光学生物测量仪瑞士Haag-Streit AG公司LS 9004数字眼底照相机（造影照相一体机）日本Canon公司CX-15视野计瑞士HAAG-STREIT AG公司OCTOPUS 9006半导体激光治疗仪（810激光光凝仪）美国IRIDEX公司OcuLight SLX7视觉功能测试仪（FVA视功能分析仪）美国STEREO OPTICAL公司Optec 65008眼科激光系统（YAG激光）斯洛文尼亚OPTOTEK公司Opto Yag9YZ20系列手术显微镜苏州六六视觉科技股份有限公司YZ20P510视觉电生理仪（青光眼早期筛查诊断仪）湖州美科沃华医疗技术有限公司MKWH-2014

25、AMD11电动手术台山东育达医疗设备有限公司DST-II12YZ11系列检眼镜苏州六六视觉科技股份有限公司YZ11D 13对数视力灯箱上海跃进医用光学器械厂SLD-II-5米14二氧化碳眼科冷冻治疗仪北京欣明仁医疗器械技术有限公司BMIC-DCSIII15多功能眼位测量仪西安明仁科技有限责任公司MR-0416单视检查四孔灯西安华亚电子有限责任公司SK-217SZS型闪烁增视仪（斜视训练仪）西安华亚电子有限责任公司SZS-2518SZS型闪烁增视仪（海丁格光刷治疗仪）西安华亚电子有限责任公司SZS-35第四章 建设地点及建设条件第一节 地点选择本项目拟在全国范围选择县市级公立二甲医院作为合作基地

26、医院，首选县市级人民医院，某些县市级中医院眼科规模超过人民医院的，也可以选择合作。第二节 建设条件一、医疗机构条件1、医疗机构已签三方协议；2、医疗机构已配备相关专业人员；3、级别：40万人县、排位第1的县人民医院；排位第2以上的地级市医院；4、眼科作为医院重点科室，日门诊量40人；5、统一使用远程眼科系统平台软件，医院现有的医疗软件同意增加接口（PACS、眼科电子病历、远程会诊等）；6、眼科门诊环境好，门诊医生有计算机、耳麦及预留眼视光场地等；7、同意做眼科筛查活动。二、眼视光落地条件1、医院人员配置：医院至少提供1名专科医生。2、场地面积：医院可用于眼视光项目的场地面积不少于100平米，最

27、好是临街店面。用于视康场地不低于30平米；用于验光配镜不低于15平米；用于角膜塑形不低于15平米。3、子公司或终端代理不排斥与眼视光合作专业人员不少于4人。4、在同意融资租赁的基础上包含眼视光设备款。第五章 组织机构及人员第一节 组织机构北京远程视界眼科医院管理有限公司在股东会、集团领导下，在全国建立会诊中心及会诊基地500家。除管理层外，专家顾问委员会、战略发展委员会、财务审计委员会和薪酬绩效委员会下设前线部门、后线经营部门、省级控股子公司/代理、后线职能部门、北京幸福视界健康科技有限公司、远程联盟眼科医院管理（北京）有限公司。集团组织机构详见下图。图6-1远程视界组织机构图第二节 人员构成

28、目前，远程视界拥有专业管理人员、医院经营及运营人员1000多人，医疗专家500余人，全国区域医疗专家3000多人。第三节 技术及营销团队人员构成为保证项目建设的顺利开展，本项目专门成立技术及营销团队，该团队由董事长的领导下，共有22人组成。人员情况如下：技术及营销团队人员构成情况表表5-1序号姓名职务序号姓名职务1韩春善董事长13秦胜君运营三部总监2刘熙朴眼病项目中心院长14程明运营四部总监3李小丹视光项目中心总经理15程荐轩运营五部总监4尹和清副总裁16李维军运营七部总监5王铁军眼病项目中心总经理17趙雪枫运营八部总监6熊文新金融部总经理18陈霞运营九部总监7侯亚峰视功能训练项目事业部总经理

29、19秦胜英运营十部总监8王兆河第一事业部总经理20李辉运营十一部总监9杨西昆第二事业部总经理21张利利运营十二部总监10赵加冬第三事业部总经理22曹建文人力资源部总监11王阿亮运营一部总监23李伟网络技术部总监12李森运营二部总监第六章 项目实施进度计划第一节 项目实施计划本项目建设周期为3年，从2013年1月开始，至2015年12月全部建设完成。第二节 项目实施进度本项目主要工程的实施进度安排如下：1、 可研批准之日起，即为本项目实施进度的开始之日；2、 2013年1月-2013年3月，根据递交合作申请，进行实地考察，选定满足要求的基地医院；3、 2013年3月-2015年12月，完成河南等

30、基地医院的平台建设。具体进度详见下表7-1。项目实施进度表表6-1第七章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算本项目总投资为4500万元，投资明细构成见下表7-1。投资构成表表7-1序号工程项目及费用名称费用 (万元)备注一设备购置费2944.42 1设备购置费-投放医院2520.05 (1)光学相干断层扫描仪1060.45 (2)数字眼底照相机1326.70 (3)OCT iVue10059.90 (4)免散瞳CR-238.00 (5)造影照相一体机CX-135.00 2设备购置费-会诊中心424.37 (1)DY离子导入1.98 (2)NR-3000视功能纵向训练仪7.25 (3)八通道综合

31、训练仪1.73 (4)电脑验光仪3.03 (5)多维空间视觉训练仓19.50 (6)光学相干断层扫描仪32.00 (7)激光光凝仪26.50 (8)角度计1.81 (9)角膜地形图仪12.90 (10)角膜曲率计0.57 (11)免散瞳眼底照相机165.00 (12)眼底照相机67.28 (13)上邦眼底照相机系统软件35.04 (14)视功能纵向训练仪7.25 序号工程项目及费用名称费用 (万元)备注(15)数字眼底造影检查仪9.40 (16)同视机4.95 (17)眼底照相机系统软件16.82 (18)眼位检查仪0.32 (19)医用八通道综合训练仪1.73 (20)医用离子导入仪1.98

32、 (21)照影图像系统软件7.35 二其他费用1555.58 1人员薪酬费505.35 2场地使用费1020.01 3软件购置费17.22 4咨询费13.00 合 计4500.00 第二节 资金筹措方案本项目总投资4500万元。其中，企业自筹3500万元，申请中关村现代服务业专项资金支持1000万元。专项资金主要用于购置眼科设备与软件的购置。第八章 项目财务分析、经济分析及主要指标本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。一、 项目投资本项目工程建设投资4500万元，资金全部为自有资金，不考虑贷款。二、 收入测算本项目

33、营业收入包括设备销售收入、代理收入和医疗收入。其中，设备销售收入为将基点医院所需的眼科设备的所有权全部转移为设备金融租赁公司，而从设备租赁公司获得的销售收入；代理收入为向各基点医院的代理商收取的代理费用；医疗收入为从各基点医院收取的眼科检查、眼科手术、眼科康复等医疗费用，收入比例为25%。1、设备销售收入设备销售根据各基点医院服务人口数量、白内障、青光眼、糖筛等眼科疾病的患病率，考虑设备的投放种类、数量。参考国内县市级公立二甲医院的设备投资，达产后，年设备销售收入为：34052=17680万元。2、代理收入代理收入根据基点医院服务人口数量、白内障、青光眼、糖筛等眼科疾病的患病率，预估未来收益的

34、基础上确定。达产后，年代理收入为：15352=7998万元。3、医疗收入医疗收入包括眼科检查收入、白内障等手术收入、眼科康复收入等。（1）眼科检查收入眼科检查收入参考同类项目以及二级甲等医院同类科室收入水平，每人次均收入在250元左右。考虑到本项目定位及服务群体，根据调查资料县市级公立二甲医院服务人口数量约为2060万，白内障、青光眼、糖筛等患病率约为812。则达产后，眼科检查收入为：22040000010521000025%=1144万元。（2）手术收入白内障、青光眼等手术收入参考同类项目以及二级甲等医院同类科室收入水平，县市级每人次手术费用约8002000元左右。考虑到本项目定位及服务群体

35、，根据调查资料县市级公立二甲医院服务人口数量约为2060万，白内障、青光眼等手术率约为3.6。则达产后，手术收入为：14004000003.6521000025%=2620.8万元。（3）眼科康复收入眼科康复主要包括视光、视防、视康三方面的内容。眼科康复参考同类项目收入水平，综合考虑本项目定位及服务人群，按照每人次均收入在400元左右。考虑到本项目定位及服务群体，根据调查资料县市级公立二甲医院服务人口数量约为2060万，眼科康复患病率约为13。则达产后，眼科检查收入为：4004000002521000025%=416万元。三、 总成本费用总成本费用由经营成本、固定资产折旧、无形资产摊销、利息支

36、出组成。其中经营成本包括外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、管理及其他费用。运营期间的总成本费用由经营成本、固定资产折旧、无形资产摊销、利息支出组成。其中经营成本包括外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、管理及其他费用。外购原材料：外购原材料包括专业材料、人工晶体等耗材、药品等。参考同类医院情况，按总收入的40%计入。外购燃料及动力：按照折旧费的10%计算。工资及福利费：达产后正常年份按照人员配置数量计算，工资及福利费按照总收入的40%计算。修理费：按折旧费的20%计算。其他费用：按照外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费和折旧费的10%计入。四、 财务指标主要财务

37、指标表表8-1数据及指标单位正常年备注主要财务指标财务内部收益率%31.05%所得税前%26.10%所得税后资本金内部收益率%22.31%财务净现值万元11936.08 所得税前万元7936.77 所得税后投资回收期年4.00 所得税前年4.53 所得税后第九章 风险分析第一节 概述一、分析目的开展重大事项风险分析，是中央关于抓稳定、促和谐，增强党的执政能力的重要决策，是以人为本、改善民生、维护广大人民群众利益、保障重大事项顺利实施的具体体现，是科学发展观在维护社会稳定工作中的全面贯彻和生动实践。本项目拟通过风险分析，预判可能发生的风险，由相关单位根据风险点，制定并落实风险防范措施，从源头上预

38、防和化解该项目可能引发的社会稳定风险，维护社会稳定。二、分析依据(1)中华人民共和国风险管理原则与实施指南（GBT-24353-2009）(2)中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（代拟稿）(3)国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办投资2013428号）(4)国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资20122492号）(5)项目前期规划方案、前期审批手续等相关资料。三、分析内容根据关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇

39、章和评估报告编制大纲（试行）的通知，本项目风险分析主要通过风险调查分析识别风险因素，对风险点进行合法性、合理性、可行性、可控性分析，进而进行风险等级评判，制定风险防范措施及预案，最后得出本项目风险分析的结论与建议。第二节 风险分析一、政策风险2014年8月21日，国家卫计委发布了关于推进医疗机构远程医疗服务的意见国卫医发201451号，规定“非医疗机构不得开展远程医疗服务”，而且“医务人员向本医疗机构外的患者直接提供远程医疗服务的，应当经其执业注册的医疗机构同意，并使用医疗机构统一的信息平台。”我们的远程医联体采用县市级公立二甲医院与北京同仁医院进行远程会诊，完全符合国家政策要求。风险分析：国

40、家医疗体制改革正在步入深水区，各项已经公布的政策都是鼓励社会资本参与公立医院改革。未来是否会出现不同的政策，未可知也。应对措施：积极研究、及时跟进跟进医改政策方向，及时作出响应和调整。二、市场风险风险分析：我国医疗服务正处于高速发展阶段，市场竞争对眼科远程医疗服务过程和结果都有较高要求，任何行业除垄断行业外，都会面临因客户喜好变动或市场推广策略失败带来的市场风险。应对措施：公司在不断提服务质量，依托同仁医院眼科主流成熟的眼科医疗技术，同时，还将注意分析目标市场和竞争对手，制定科学合理的服务改进规划和切实可行的会员营销策略，进一步开拓市场，扩大市场份额，保证远程眼科服务市场占有率第一。三、管理风

41、险风险分析：公司正处高速发展期，管理体系尚处于完善之中，随着人员的扩增和业务的发展，会面临一定的管理风险。应对措施：公司管理层不仅接受过专业的企业管理系统教育，也具有较丰富的管理经验。通过不断学习，将成熟公司的管理理念与高速发展企业的现状相结合，制定出适合公司发展阶段的管理体系。另外，公司核心管理团队已具备多年的合作基础，相互信任能保证核心管理团队的稳定。公司核心管理成员涉及管理、营销、技术、财务等多个方面，可以保证公司各个关键节点的顺利运行。四、资金风险风险分析：本项目总投资4500万元。其中，企业自筹3500万元，申请中关村现代服务业专项资金支持1000万元。专项资金主要用于购置眼科设备与

42、软件的购置。应对措施：一方面加强项目和财务管理，把握好各个项目的流动资金峰值出现的节奏，合理调度资金，确保资金的有效合理使用。另一方面加强与银行、金融机构和投资机构的合作，保证项目的现金流。第十一章 社会效益在我国，医疗卫生项目首要的建设目的就是要提高人民群众的健康保障水平和医疗卫生服务标准，增强国民的身体素质，保障社会生活秩序的正常进行。同时，医疗卫生事业也要为国家经济建设提供健康、充沛的人力资源支持和安全、可靠的环境条件保障。因此，医疗卫生项目的建设其社会效益是非常显著的。对于本项目的建设来说，其社会效益将主要体现在以下几个方面：1、从预期效益来说，具有示范医改，改善当前看病难现状的社会效

43、益，开拓市场、合作共赢、多方受益的经济效益，资源整合、开放共享，数据挖掘的学术效益；2、从项目各参与方来说，可使患者享受就近看病、专家服务，基层医院留住病源、提高业务水平，大型医院扩大影响、建立品牌效应，运营方利益提成、专科示范作用，平台方进行设备推广、医疗信息市场扩展。3、从合作医院的服务价值来说，用检测影像说明诊断病变，增加合作医院的可信性；用检测结果警示治疗风险，增加警示性；以监测随诊显示进展疗效，体现治疗的连续性；发现早期器官损害早治疗，可有效防止慢病。4、从合作医院品牌价值，可为同仁医院的卫星眼科，服务质量达同仁的标准，检测影像入同仁数据库，可预约同仁眼科的专家，同仁眼科会员优先服务，在同仁眼科免重复检查，可接受同仁专家的手术。5、提高合作医院的增值价值，扩大服务市场的品牌效应，技术协作培训，摄像阅片诊断、信誉：用图说明病变、利民：居民就近就医、标准：提高服务质量、效益：社会经济效益、节支：免费获得眼科PACS、影像设备、拓展：防盲及防慢病。