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1、第一章 项目摘要一、项目概况1、项目名称xxxx集团有限公司种牛场扩建项目2、建设单位xxxx集团有限公司3、建设地点xx市x市xx镇xx村4、建设期限建设期为8个月，从200x年5月至200x年12月5、建设规模与产品方案项目占地面积1.6万平方米（24亩），总建筑面积4940平方米。建设分生产区和辅助生产区两部分，生产区建设主要包括：成种母牛舍4栋，育成牛舍1栋，产子房、犊牛舍1栋；辅助生产区建设主要包括：隔离观查区、饲草棚、胚胎移植及配种室、兽医室、饲料车间和值班室、遮阴棚等；同时购置安装牛舍饮水器120组，室内给水系统64套,自动供料槽12套，胚胎移植架3套，配种架3套，饲料搅拌器1组
2、，饲料车2辆，按摩器60套，自卸农用车1辆，饲料加工设备1套以及维修工具、检验防疫设备等，共268台（套）。项目建成后，可增加500头纯种核心群基础母牛的饲养量，年可提供xx黑牛高档肉牛种母牛200头（用性控精液），提供优质胚胎200x枚。6、投资估算及资金筹措投资估算：总投资为630万元，其中，固定资产投资580万元，铺底流动资金投资50万元。资金来源：申请中央投资200万元，地方配套资金100万元，企业自筹330万元。7、运行费用项目的经营期每年的平均总成本费用为356万元，其中固定成本为129.5万元，变动成本为226.5万元，年经营成本约为321万元。8、效益分析项目建成后，年实现销售
3、收入达到500万元，年均利润144万元，带动农户100户，为农户新增收入65万元；可增加500头纯种核心群种牛的饲养量，年可提供xx黑牛高档肉牛种母牛200头（用性控精液），提供优质卵母细胞200x枚。二、项目可行性研究报告编制依据l 农业部关于提前开展200x年部分农业建设项目前期工作的通知（农计发200x14号）l 建设项目经济评价方法与参数（第三版）l 农业基本建设项目管理办法l 农业基本建设项目申报审批管理规定l 农业投资项目可行性研究报告一般格式及要求l 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发200x1号）l 关于印发xx市农业现代化发展纲要的通知（x委发200x1
4、号）l 项目单位提供的其他资料。第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性进入农耕文明以来，养牛业一直以役用为主。直至90年代初，我国肉牛业作为一个新兴产业得以萌芽并获得快速发展。肉牛存栏数由1990年的850万头增加到200x年近1.2亿头；牛肉产量由1990年的126万吨增加到200x年的716万吨，成为仅次于美国和巴西的第三大牛肉生产国；人均牛肉占有量由1992年的1.6千克增加到200x年的4.9千克。与此同时，肉牛生产由西北牧区向农业经济优势区域转移，现已形成东北、中原和西南三个肉牛产业带，饲养方式由放牧向舍饲舍牧结合养殖基地发展。在龙头企业带动下探索具有中国特色的“公司+
5、农户”、“公司+基地+农户”的生产模式，标志着我国肉牛生产已具备产业化雏形。然而，由于我国肉牛业起步较晚，与发达国家相比仍处于产业发展的初级阶段，表现为品种选育缺乏科学规划，品种改良与市场导向步调不一致，肉牛良种覆盖率低（仅占30），胴体比重（平均133千克，仅为世界平均水平的三分之二）和出肉率低（为美国水平的三分之一），个体贡献率低；基础母牛群保护不力，无法满足加工企业牛源供应；国民食物构成有待改进，加上肉牛品质、分级标准、追溯体系等方面存在缺陷，牛肉市场尚未形成优质优价的基础；牛肉供给总量不足，人均占有量不到世界平均水平的一半，品种结构不合理，出口产品只能供应低端市场，国内大宾馆、饭店及外
6、资餐厅等所需的高档牛肉，国内无力供应，只能高价进口。对于一般大众所需的牛肉，也由于肉质老、烹饪费时而食用单调，限制了国人消费。在国际市场上，产品无法进入西方国家牛肉市场，除了质量不符合要求外，卫生检疫方面也是一个主要原因。由此可见，提高牛肉质量是中国肉牛业持续发展的关键。因此，中国肉牛业发展战略需从“资源开发型”向“市场导向型”转变，由过去的“重量轻质”向“重质轻量”方向转变，该项的实施正符合了我国肉牛发展的需求，项目建设十分必要、迫在眉睫。二、项目建设的可行性1、市场前景广阔随着我国经济的发展、人民生活水平的提高，人民饮食结构已逐步由“温饱型”向“营养型”转变。xx黑牛一上市，立即在我国引起
7、到了轰动效应，在北京、上海、广州及深圳等高档酒店得到好评。公司200x年初定的销售目标是：200x年以后xx黑牛牛肉进入国际市场，200x年至200x年主要进入港澳市场。近几年来到公司考察参观的亚洲和澳洲采购商络绎不绝，尤其是港澳地区比较大的客商纷至踏来，要求做代理，现正在与其洽谈具体合作方式。同时集团公司在200x年4月由中国畜牧业协会推荐申报了北京200x年奥运餐饮牛肉备选供应企业，目前已通过北京200x年奥运餐饮备选供应企业遴选工作小组的第一批审查，工作组已定于5月20号对公司进行进一步实地考察。由此可见，xx黑牛牛肉的国内外市场需求潜力巨大，发展前景十分广阔。2、良好的外围环境项目建设
8、地所在的xx地处辽东半岛的最南端，依山傍海，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，全地区多丘陵，这形成了有利于防疫的天然屏障；xx市又是国家无规定动物疫病示范区之一，通过动物防疫软硬件建设，形成了完备的防疫体系，能够控制重大动物疫病的发生；此外，作为北方开放城市，高速公路，铁路和航空交通便利，通讯事业十分发达，同时东北地区是我国的重点产粮区，饲料丰富，发展养殖业优势明显。3、良好的发展基础目前，xx集团公司利用世界最优秀的的肉牛品种对当地利复牛进行杂交改良，繁育出的第一代xx黑牛已育肥30000余头，其肉质能与日本和牛相媲美。经中国农业大学肉牛研究中心对xx黑牛牛肉品质检测结果表明，各项技术指标和营养
9、指标均已达到国际一流水平。集团现有38个配种站点，近3万头契约户可以为公司提供充足的可挑选做受体的母牛群体，这些对项目的顺利实施提供了可靠的保障。农业部副部长张宝文针对xx黑牛的成功开发归纳了三句话：打破了先进国家对高档肉牛的垄断，填补了解放以来我国没有高档牛肉的空白，缩短了我国与先进国家20年的距离。4、技术力量雄厚为了使产品品质不断提高，产品一直处于国内领先地位，xx集团投入大量资金开展科技研发工作。200x年，该公司在xx牧场投资778万元，建立了一座占地面积3千多平米，实验室及附属配套设施建筑面积共1500平方米的生物工程技术研究开发中心。在200x年4月，公司董事长邢雪森先生、总经理
10、姜辉燕女士同中国农业大学肉牛研究中心主任孟庆翔教授亲赴澳大利亚凯斯特拉公司考察，通过现场观摩和调查了解，一致认为该公司技术力量雄厚，实践经验丰富，双方合作性强。回国后双方经过几轮磋商，于5月16日签订了联合生产体外胚胎的技术服务合同利用活体采卵和体外受精技术生产F2(或F3及纯种)xx黑牛的合作协议书。澳大利亚凯斯特拉研究公司（Castle Research）在牛羊活体采卵、体外受精、胚胎生产及体细胞克隆技术等项研究方面处于世界先进水平。它是一系列国际领先水平的生物工程高新技术组合集成的，在关键技术的掌握、尤其是活体采卵、卵母细胞培养、体外受精等技术的掌握上都有独到的技能，体外受精卵裂率达到8
11、5%以上，桑椹胚率达到30%以上，这些都为本项目提供了坚实的科技基础。综上所述，本项目以xx黑牛种牛场建设为手段，通过建设种牛场加速xx黑牛的繁育，迅速提高xx黑牛高档牛肉生产水平，为当地经济建设服务，是十分必要的；同时，项目所在地区的自然资源条件和社会条件优势明显，项目实施单位技术力量雄厚，项目实施是完全可行的。第三章 市场供求分析及预测一、产品市场供应预测1、产品市场供应现状据中国国家认证认可监督管理委员会网站信息，截至到200x年底，经中国政府认可，可以向中国出口牛肉的世界各国企业有6国81家，其中澳大利亚35家；新西兰17家；巴西3家；阿根廷5家；乌拉圭13家；加拿大8家。澳大利亚20
12、0x年向中国出口（官方统计数字）牛肉3,437,245 Kg，附加产品24,233,484 Kg，出口额为5,000万澳元，相当于3亿人民币。中国是世界牛肉的主要进口国之一，具有很大的牛肉消费市场，但现在的实际情况是：牛肉的高档市场几乎被国外企业所垄断，国外牛肉及其副产品走私严重，导致中国肉牛及牛肉企业在夹缝中生存。图3-1 世界牛肉资源分布示意图图3-2肉类数据走势图以上为世界粮农组织200x年公布的肉类数据走势图，左图为200x年-200x年肉类产量直方图，右图为人均占有量直方图。200x年一季度我国牛肉产量为192.15万吨，比去年同期增加4.36%，比上年同期增加8.93%。一季度牛肉
13、产量超过5万吨的有10个省区。其中，河南、山东、河北、吉林、安徽、黑龙江、xx、湖南、四川和新疆，这10省牛肉产量占全国牛肉产量的65.39%。第二季度，我国牛肉价格高于去年同期水平。前五个月，我国牛肉进出口额增加，贸易逆差；国际市场牛肉需求回升，200x年下半年我国牛肉出口扩大，牛肉出口前景良好。2、国内外市场供应预测日本和牛肉是世界上公认的最好品质的产品（即高档牛肉），因为日本国内牛肉产量无法满足市场需求，所以日本每年从澳洲进口3万头左右的犊牛在国内按照本国特有的饲养方式进行肥育后屠宰来补充市场的不足，但售价只有本国牛肉的2/3以下，所以日本政府从来不出口牛肉，更不向中国出口牛肉。而美国牛
14、肉的品质参差不齐，最好的牛肉质量等级按日本标准检测酮体及牛肉也只有B级水平。所以美国人到日本必品尝日本的高档牛肉，并以此为荣，但美国大众牛肉比中国的杂交牛要好许多。澳洲除在中南部饲养一部分日本和牛杂交种外，大部分牛肉品质和美国、加拿大等国水平差别不大，美国质量好于其它两个国家。世界粮农组织根据近几年牛肉主要输出国（澳洲、美国、英国等）贸易报告分析预测了200x-2020年间世界肉类产量及人均占有量，如下图所示：世界牛肉总产量和人均消费(200x2020)资料来源：世界粮农组织年度报告二、产品市场需求预测1、国内外市场需求现状未来中国牛肉市场的发展，其趋势有三点：一是消费量不断增长，二是高档优质
15、牛肉增幅最大，三是高档牛肉发展的路子，将向家电产品那样，走过一个“引进、消化、替代进口、出口”的过程。近年来，由于收入提高和消费结构变化，国内市场对牛肉的需求增加，从200x年至今，我国人均年消费牛肉平均增加0.25千克，见下图；牛肉属高档肉品，经济越发达，牛肉消费越高。200x年世界人均牛肉消费10.49千克，美国为45.6千克以上，欧盟15国23千克以上，加拿大32千克以上，澳大利亚、新西兰35千克以上。而我国约4.3千克左右。随着中国经济的迅速崛起，肉食结构优化，牛肉消费势必增长。2、国内外市场需求预测一些以传统谷物为主要食品消费的国家，其传统的肉类消费肉类市场发生了巨大变化。从1970
16、年到200x年间，日本和韩国的人均肉类消费增加了大约35公斤，中国将近45公斤。根据世界粮农组织提供的数据显示，未来十年内，人均肉类需求将以2.8%的年递增率增长，预计2020年人类消耗的肉类总计将突破3亿吨。根据世界粮农组织最新发表的迈向2015-2030年的农业报告预测，到2020年，在大多数地区肉食消费的增长率与肉食消费量的增长是同步的，发展中国家肉食产量的增长将是发达国家的4倍。到2020年，以中国为首的发展中国家的肉食品产量将占世界肉食产量的60。在第三世界国家中，中国和东亚地区的年收入增长幅度最高。世界肉类消费趋势（19932020年）资料来源：世界粮农组织年度报告三、产品目标市场
17、分析目前我国国内的牛肉消费市场基本上可分为以下两大块。一块是普通牛肉市场，现状尚可，但前景不容乐观。由于国产普通牛肉在满足国内居民消费口味方面并不比国外牛肉差，而且价格较为低廉，所以不仅一般商店销售的是国产牛肉，连一些星级酒店、西餐厅也在宴会、自助餐等中国人较多的场合采用国产普通牛肉。目前，新西兰、澳大利亚等国家和地区正借助于低价位竞争手段悄悄地进入中国市场，这将对我国国产普通牛肉的未来市场形成威胁。另一块是高档牛肉市场，基本上被进口牛肉占据。200x年我国高档牛肉消费市场异军突起，呈现出较大增幅，高档牛肉消费量超过百万吨，比上年增长达10%以上。高档牛肉已经成为我国牛肉消费市场发展的方向。以
18、下表中是高档牛肉在国内部分地区的销售价格情况。部分城市销售价格表四、产品市场竞争力分析1、主要竞争对手情况综合项目的建设规模、技术水平、胚胎资源、产品品种等几方面的标准，对国内十三个省份的主要畜牧养殖基地进行考察，并查阅了国家畜牧总局信息库中的相关资料，我们发现，目前在中国境内并不存在与本项目有可比性的企业、单位或团体。也就是说，本项目至少在一定时期内，在行业领域中不存在同等规模和方向竞争情况。2、产品市场竞争优势、劣势l 竞争优势项目产品的竞争优势主要体现在质量、品种、规模上。项目产品（包括胚胎、精液、冻精、活牛和深加工后的产成品）都代表了畜牧行业中的最高水平。而且由于进行了良好的成本控制，
19、使项目产品的售价大大降低，不仅在国内，而且在国际上项目产品的价格优势极为明显。l 竞争劣势项目的劣势是由项目本身的特殊性决定的，畜牧业走产业化良种优质的道路，意味着项目产品单价相对传统产品单价要高出很多，这是项目产品相对传统产品而言最大的劣势，需要一个较长时间的市场培育工作来进行良性过渡。五、公司现有生产能力xxxx集团有限公司成立于200x年7月4日，注册资本2600万元人民币，其优质肉牛品种繁育项目早在公司成立之前即已投入考察和调研。截止目前，xx集团进行的优质肉牛品种繁育和高效养殖技术项目实际总投资已达到2.2亿元人民币，已完成的建设项目如下： （1）肉牛饲养育肥舍26栋，共78000平
20、方米（含附属配套设施）。（2）综合饲料加工厂1500平方米（含加工设备及设施），原料储备仓2座（3000吨）。（3）屠宰加工厂一处，占地24亩，建筑面积4,000（含附属设备、设施），50吨冻结及300吨冷藏库各1座。（4）无害化发酵池1座，生物肥加工厂1座（原料为牛粪）。（5）生物工程研发中心，占地3000平米，建筑面积1500平米。（6）犊牛隔离场一处，占地300亩，隔离舍16栋，配套设施齐全。（7）治疗舍、兽医室。（8）锅炉房（供生产用汽、供暖）、供水站、供电设备设施。（9）生产、生活管理区。（10）各种设备设施近百台套。从200x年底至今，xx公司共繁育xx黑牛30000余头，饲养规模
21、已达到13000头，成为我国规模最大、现代化程度最高、具有高科技含量的大型高档肉牛养殖示范基地。目前存栏的肉牛生长发育良好，每头牛日增重可达1.2公斤以上，完全达到了设计指标。经测算，农户繁育、饲养1头“订单牛”至6月龄出售时，可比繁育其它品种的犊牛增收800-1000元以上。第四章 项目承担单位的基本情况一、项目单位基本情况xxxx集团有限公司成立于200x年7月，注册资本2600万元人民币，注册地点在xxx市xx镇xx村，是集肉牛繁育饲养、饲料生产、粪肥加工处理和肉牛屠宰加工等于一体的农业产业化龙头企业，集团公司下辖xxxx和牛养殖基地有限公司、xx兼松xx食品有限公司等。xx集团率先引进
22、国外肉牛优良品种，已成功开发和培育出极具特色的“xx黑牛”。截止目前，xx牧场已繁育和育肥第一代“xx黑牛”3万头，饲养规模已达到13000头，成为我国规模最大、现代化程度最高、具有高科技含量的大型高档肉牛养殖示范基地。饲养中的“xx黑牛”听音乐、喝啤酒、喂熟食，饮温水、睡“软床”，在极其完善的生态环境中培育成长。根据已屠宰的肉牛质量检测结果表明：其产品完全可以与日本“顶级牛肉”相媲美。“xx黑牛”具有极强的脂肪沉积基因，雪白的脂肪均匀有致分布在桃红色的瘦肉中，入口即溶、甜嫩无比、回味无穷、是我国牛肉中的极品。为了进一步提高肉牛品质，xx集团投入大量资金建立了具有世界一流水平的生物工程研发中心
23、，利用胚胎生物工程技术即采用世界上最先进的活体采卵技术和通过提取屠宰优质母牛卵巢内的卵母细胞技术进行体外授精，再利用普通母牛进行胚胎移植，加速生产优质的F2、F3“xx黑牛”，创建一个高科技水平的生产模式。目前，xx集团已建成了生物工程研发中心、犊牛隔离场、高标准肉牛饲养育肥舍、综合饲料加工厂、粪肥无害化处理中心、生物肥加工厂、屠宰厂等，最大限度地利用有效资源，形成了独具特色的以肉牛繁育、饲养、屠宰、销售为一条龙的产业化经营格局。项目的成功开发，将缩短我国与世界发达国家肉牛产业近20年的距离，改变我国所生产的牛肉品质差、档次低的状况，从根本上解决高档牛肉国产化问题，打破了高档牛肉生产一直被国外
24、少数国家垄断的局面，无疑是我国畜牧业发展的又一里程碑。同时，由于是产业化开发项目，必将在引领肉牛发展方向、带动农民致富、拉动地方经济发展方面起到积极的示范和带动作用。二、研究开发能力为了使产品品质不断提高，产品一直处于国内领先地位，xx集团投入大量资金开展科技研发工作。200x年，该公司在xx牧场投资778万元，建立了一座占地面积3千多平米，实验室及附属配套设施建筑面积共1500平方米的生物工程技术研究开发中心。该中心内设胚胎工程实验室、试剂室、培养室、冷冻室等，并购置了进口二氧化碳培养箱、立体显微操做系统、渗透压仪、胚胎冷冻仪、洁净工作台等仪器设备，是一坐高起点高配置的现代化生物工程研发中心
25、。该中心同澳大利亚凯斯特拉研究公司、中国农业大学肉牛研究中心进行多方生物工程技术合作，取得了重大成果。第五章 项目地点选择分析一、地理位置及自然资源简况1、地理位置项目位于在xxx市xx镇xx村，距离沈大高速xx镇出入口1公里，项目单位与当地政府签订了土地租赁合同，详见附件。xx镇位于中国辽东半岛东南端，地理坐标为北纬39度29分，东经121度47分，东邻普兰店市，西接复州湾镇，南距xx48公里，北距x市32公里。镇内交通十分方便，沈大高速公路，哈大公路，瓦湾公路、瓦五铁路纵贯整个xx镇。全镇有19条主干道，长196公里，柏油路面340万平方米。2、气候条件x市xx镇属暖温带大陆季风气候区，冬
26、无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温10.3，年降水量580750毫米，年无霜期185天，年刮3级4级风的时间为300天左右，可有效的净化空气，具有得天独厚的地理位置和交通优势，也为基地环境建设创造了良好的地理条件。3、社会经济状况200x年，全市实现地区生产总值283亿元，增长18%；固定资产投资140亿元，增长40%；社会消费品零售总额53亿元，增长14.9%；全口径工商税收15亿元，增长23.7%；地方财政一般预算收入10.7亿元，增长32%；城镇居民人均可支配收入8660元，增长10.8%；农民人均纯收入6127元，增长17.5%。在第六届全国县域经济基本竞争力评价中列第44位，在x
27、x省首届生活质量排行榜中位居县（市）第一位。4、建设地点选择项目区远离村屯，无工业污染，三面环山，山林覆盖率达85%以上，形成了天然隔离带，是建设种牛场的绝佳位置。水、电、通讯等基础配套设施齐全，适合封闭式管理，也符合环保要求。二、项目建设平面图第六章 工艺方案分析一、技术来源及技术水平项目主要是通过建设xx黑牛种牛场，利用活体采卵技术、体外受精技术和胚胎移植技术等现代高科技生物技术来加速xx黑牛的繁育进程，提高xx黑牛群体质量。目前，国外肉牛业发达的国家已将生物技术广泛地应用于肉牛育种、品种资源的引进、保存及商品牛生产，并产生了巨大的经济效益和社会效益。体外受精技术（in Vitro Fer
28、tilization,IVF）是继人工授精、胚胎移植技术之后，家畜繁殖领域的第三次革命。特别是近十年来，随着一系列高新生物技术的发展，推动了体外受精技术向前发展，国外已从实验室转向商品化生产。牛卵母细胞的活体采集（简称活体采卵，ovum pick-up，OPU）也是继牛体外受精、胚胎移植技术之后研究并推出的一项胚胎工程技术。该项技术可以反复地从良种母畜采集卵母细胞，结合IVF技术生产大量系谱明确的胚胎。还可以对性成熟前的犊牛进行OPU和IVF，使其繁殖后代，从而大大缩短世代间隔，加快动物的育种进程。这种技术始于二十世纪八十年代的初期，至二十世纪九十年代中期实现生产性应用，目前在一些发达的国家，
29、日本、加拿大、美国、荷兰均实现商业化生产。二、工艺流程与技术参数1工艺流程（1）xx黑牛繁育路线（2）“试管牛”生产的技术流程图（3）后裔测定与扩繁模式途径A是传统的后裔测定；途径B是改进的后裔测定（利用三代的系谱信息）；途径C是利用标准遗传参数的MOET计划；途径D是收集25月龄的母牛的卵母细胞。2技术参数（1）所繁育xx黑牛肉质参数公司产品的质量优于美国，相同于日本同类产品，接近或达到日本最高产品质量标准。具体标准如下： 屠宰活牛体重600750千克； 酮体重：320-350千克，按产量一级考核标准； 净肉率：52%左右； 牛肉质量：参考国家和日本分级标准设计，产品质量范围：A3-A5的肉
30、占60%； 牛肉嫩度：剪切值3.2以下； 牛肉颜色：为樱桃红色，PH5.6以下； 口感：质地柔软，细嫩多汁； 牛肉外观：大理石花纹，为多星且分布均匀，颜色红亮，脂肪洁白、坚挺。（2）“试管牛”生产技术参数 活体采卵每头牛每周1次，每头次平均采卵5枚； 卵巢采卵每个卵巢平均采5枚卵母细胞； 体外授精分裂率达到85%以上； 桑椹胚率达到30%以上； 体外胚胎移植受胎率30%（国内常规15%25%）。三、主要设备选型方案xxxx集团有限公司种牛场牛舍建设及其附属配套设备设施均采用先进的设备，详见下表。主要设备选型序号名称型号备注产地1饮水器防冻型上海特瑞上海2供水系统全自动UPVC供水管、调压器、终
31、端器、前端供水及过滤器、加药器3供料系统全自动型输送管道韩国4按摩器自制第七章 项目建设目标一、建设目标项目建成后，可增加500头纯种核心群基础母牛的饲养量，年可提供xx黑牛高档肉牛种母牛200头（用性控精液），提供优质胚胎200x枚。通过种母牛场的建设和应用活体采卵、胚胎移植等高新生物技术可以大大提高xx黑牛的繁育进程，缩短了繁育所需时间。项目实施后，xx黑牛群体所生产牛肉品质将有较大提高，目前群体屠宰后牛肉品质达到日本A2级别的占60%、A3至A5的占40%，预计通过项目的实施，可以使屠宰后牛肉品质达到A2级别的占40%、A3至A5的占60%。二、建设任务1牛舍建设：新建牛舍6栋，面积28
32、80.00平方米。其中种母牛舍4栋，每栋长40米，宽12米；母牛舍采用轻钢彩板结构，产子房和犊牛舍采用砖混结构.2配套用房：新建值班室、饲料车间、配种室480平方米，长40米，宽12米；新建隔离观察区480平方米；新建饲草棚720平方米。3辅助工程：平整场地16000平方米；修建道路3600平方米；建设隔离墙600米；修建消毒、沼气等环保设施600平方米；绿化工程 1000平方米；建设供水、供电、供暖锅炉房等配套用房等260平方米。4设备：牛舍安装饮水器120组，室内给水系统64套,自动供料槽12套，胚胎移植架3套，配种架3套，饲料搅拌器1组，饲料车2辆，按摩器60套，自卸农用车1辆，饲料加工
33、设备1套以及维修工具、检验防疫设备等。三、总体布局1、规划原则种牛场分区规划严格按照种畜场建设要求进行，符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源，无人畜地方病，适应现代化养牛业的发展趋势，主要规划准照以下原则：在满足需要的基础上，要节约用地。考虑今后的发展，应留有余地。尽量利用自然条件做好防疫卫生，同时为管理和实现机械化创造方便。有利于环境保护。2、项目布局项目分为生产区和辅助生产区两部分。生产区主要包括种母牛舍4栋、育成牛舍1栋、犊牛舍和产子房1栋。辅助生产区主要包括隔离观查区、饲草棚、配种室、兽医室、饲料车间和值班室。牛舍两侧建设道路，满足饲料运输及粪便运输需要。在生产区与非生产区之间进
34、行绿化带隔离，保证各区域不受影响。四、总体规模项目建成后，可增加500头纯种核心群基础母牛的饲养量，年可提供xx黑牛高档肉牛种母牛200头（用性控精液），提供优质卵母细胞200x枚。 第八章 项目建设内容一、土建工程土建工程总建筑面积为4940平方米，见下表。土建工程投资明细表序号建筑物名称单位工程量单价（元）投资额1场地平整m1600069.602母牛舍m2880580167.043值班室、饲料车间、配种室m48060028.804隔离观察区m48032015.365饲草棚m72032023.046消毒门卫m1206507.807锅炉房m26090023.408供水管网km317000051
35、.009供电设施项118000018.0010道路m36006021.6011隔离墙m60018010.8012绿化m1000505.0013环保设施m60035021.0014合计402.44二、设备本次项目购置并安装设备268台（套），详见下表。设备工程明细表序号设备名称单位数量单价总价1饮水器组1200.1720.402室内给水系统条640.1811.523自动供料槽套122.428.804胚胎移植架套11.81.805配种架套30.30.906饲料搅拌器组133.007饲料车辆248.008按摩器套600.212.009自卸农用车辆11.51.5010维修工具套21.53.0011检验
36、防疫设备套111.0011.0012锅炉及配套设备套11010.0013合计111.92第九章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据l 全国统一建筑工程预算工程量计算规则；l 200x年xx省建筑工程预算实物量定额；l 200x年xx省建筑工程预算实物量定额单位估价表；l 200x年机电设备报价手册；l 项目单位提供的有关资料。二、项目固定资产投资估算1、土建工程费估算该项目将建设成母牛舍、值班室、饲料车间、配种室、隔离观察区、消毒门卫、道路、绿化等。土建工程投资总额为402.44万元，详见附表1-1。2、设备及工器具购置费该项目需要购买的主要设备包括饮水器、自动供水、自动供料、按摩器、胚胎移植
37、架、配种架等设备以及饲料加工设备、防疫检验消毒设备等，设备总投资111.92万元，详见附表1-2。3、安装工程费该项目安装工程费按设备及工器具购置费的5%计算，为5.6万元。4、其它费用其它费用包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程建设劳动保险费、竣工验收费等，共计43.07万元，详见附表1-3。5、工程预备费在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算一定的预备费。包括基本预备费和涨价预备费两部分。基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和的3%估算，需16.97万元。根据国家计委1999年发布国家计委关于
38、加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知(计投资1340号文件)的规定，由于近年来我国物价趋于平稳，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，投资价格指数按零计算，可不考虑涨价预备费。6、建设期利息该项目申请中央投资资金200万元，地方配套100万元，均为无偿资金，所以没有建设期利息。由以上可计算得出，项目固定资产投资为580.00万元。三、流动资金估算流动资金用于项目启动时原、辅材料购置及燃料动力、人员工资等指出，考虑到该项目的实际情况，估算需要铺底流动资金50万元。四、总投资估算项目总投资为固定资产投资与流动资产投资之和，共630.00万元，详见附表1。五、资金来源与筹
39、措1、申请中央投资该项目申请中央投资200万元。2、地方配套资金地方政府配套资金100万元。3、企业自筹企业自筹330.00万元。六、资金使用和管理1、资金分年度使用计划该项目总投资630.00万元，其中固定资产总投资580.00万元，在建设期内投入；铺底流动资金50万元，在运行期第一年投入。2、资金使用与管理资金使用与管理要严格按照国家财政部关于农业基本建设项目管理办法中的规定执行。设立专户核算，专人管理，专帐登记。严格执行财务会计制度，保证资金专款专用，接受上级和主管部门的审计、监督和检查。第十章 建设期限和实施进度安排一、建设期限项目200x年5月始建，200x年12月底完成，整个工程建
40、设期8个月。二、项目实施的进度安排1、工程勘查设计和场区规划：200x年4月以前；2、场地平整：200x年4月-5月；3、土建工程施工：种母牛舍、值班室、饲料车间、配种室、隔离观察区、饲草棚、道路、供水、供电、供暖锅炉房、消毒、沼气等环保设施及绿化工程等，200x年5月-9月；4、设备购置及安装、调试：200x年7月-10月；5、其它扫尾工程：200x年11月；6、竣工投产阶段：200x年12月竣工验收，开始正式进舍饲养。三、项目建设进度甘特图甘特图200x年5月6月7月8月9月10月11月12月场地平整土建工程施工设备购置及安装、调试扫尾工程竣工验收第十一章 土地、规划和环保一、土地本项目建
41、设地点在x市xx镇xx村，总占地面积1.6万平方米（24亩），位于xxxx集团公司养殖基地的西侧项目单位与xx镇xx村已经签订土地租赁协议，详见附件。二、规划本建设项目在土地租赁协议内规定地块内建设，项目符合当地土地规划发展方向，项目选址合理。场区内部布局间距及方向均符合相关规定。三、环保项目单位委托xx市环境保护总公司编制环境影响报告书，xx市环境保护局批复同意进行该项目的建设，详见附件。同意安装一台燃煤蒸汽锅炉，饲料加工车间和锯末储藏库要安装引风装置及布袋除尘器；要建设完善的生活污染防治设施，防止生活废水污染地下水，生活废水达到农田灌溉水质标准后方可灌溉农田；要及时清理牛粪便和垫舍锯末等固
42、体废物，在固定场所堆存并做资源化处理；牛舍和固体废弃物堆存（处理）场所要采取有效措施防止恶臭超标；对病死牛的处置必须符合畜禽养殖业污染防治技术规范的要求。第十二章 项目组织管理与运行一、项目建设期的组织管理为了确保项目的顺利实施，保质保量、如期圆满完成各项建设任务，并取得预期效果，拟在项目初期成立项目建设领导小组，负责项目有关问题的协调处理。项目领导小组下设项目建设办公室和专家组，项目建设办公室由项目部、工程部、财务部、技术部等职能部门组成。项目建设领导小组：主要进行宏观管理，制定政策，协调各部门的关系，负责制定项目的计划审定、资金匹配、物资供应及项目实施过程中的领导、协调、统筹工作；研究和解
43、决项目实施过程中的重大决策问题；落实和筹措项目建设资金的实施。项目建设办公室：接受项目建设领导小组的领导；主要负责项目的建设、实施方案的具体落实，单位自筹资金的落实到位，各项工程和建设内容的具体实施和管理；处理项目建设过程中的一般性问题，组织技术和财务人员检查工程质量；统一管理建设项目的资金，办理资金筹集、分配和具体使用各种借款、拨款事宜；负责组织劳动力，具体落实各种建设项目等。项目建设办公室下设四个部，分别如下：项目部：负责项目的申请和实施建设的组织安排，项目的运作和验收，制定工程竣工后的经营管理方式。工程部：负责项目基础工程的建设施工、设备物资的采购；建设项目的论证、评估、规划、设计，组织
44、工程实施，对项目区建设执行情况进行监督检查和竣工验收、决算。技术部：负责新品种、新技术的引进，技术设备的选择和组装，技术设施建设的施工、监督和验收。财务部：负责项目资金的筹集使用和管理，保证借款及时归还。二、项目建设后的组织管理1、组织结构图项目建成后将充分考虑项目特点，本着精干高效的原则，依托原有人力资源和管理组织机构，对项目进行设置，如下：2、公司定员为有效降低经营成本，本项目的工作人员主要依托项目单位原有人力资源，经测算，定员总数为20人。 场长1人；技术副场长1人；办公室1人；技术部3人；财务部2人；生产部12人；3、经营管理措施（1）生产管理生产管理过程中，实行岗位责任制，将生产责任
45、层层落实，并实行逐级负责，严格进行质量监控；同时，加强企业员工的生产教育和培训；在设备的使用方面，按照生产工艺要求及使用说明书进行操作，保证产品的质量和产量；对于设备维修实行专人负责制，定期检修维修，防止生产事故发生。（2）财务管理在财务管理上，严格执行财务会计制度，健全和规范财务核算制度，建立内部的审计、监督制度，确保资金的安全、完整，接受上级和主管部门的审计、监督和检查。4、运行费用项目建成后，正常运行费用主要包括原材料、辅助材料购置费用、燃料动力费、人员工资福利费、修理费及办公费用、销售费用等其他费用。项目运行费用所需资金为流动资金，具有流动性和周转性，项目投资已经考虑了铺底流动资金，每
46、年采用营业收入进行下一年的运营费用投入，本项目运行所需费用是有保证的。第十三章 效益分析与风险评价一、经济效益分析1、评价依据根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及200x年农业国债项目投资指南、农业基本建设项目管理办法中的有关规定，进行财务评价。（1）项目计算期设定项目建设期设定为11年，其中建设期1年，经营期10年。 （2）财务基准收益率设定设定财务基准收益率为10%。（3）财务价格在财务计算过程中，涉及的原材料购买价格和产品销售价格参照同类产品现行市场价格，并结合市场预测确定本项目产品价格。（4）其它计算参数基准投资回收期：10年行业平均投资利润率：12%2、销售收入和销售税金及附加估算（1）销售收入该项目产品是种母牛和胚胎，预计年实现销售种母牛200头，平均按2万元计算；年销售胚胎200x枚，售价50
