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1、第一章 总 论1.1 项目名称XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设1.2 项目布局XXX。1.3 项目总投资XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设，根据项目建设内容及目标，概算总投资830万元，扶持资金来源于省、市、县三级政府投资。1.4 项目举办单位XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地：由XXX生物资源创新办公室举办，为全民所有事业单位，下设XXX茶叶（生物资源产业）技术推广站、项目规划股、综合股、生产技术股和统计信息股4个机构，有专业技术人员17名，其中高级专业技术人员1人，中级4人，初级12人。全县12个乡镇的农业工作服务站均设经作岗位并配有专兼职人员。XXX生物资源创
2、新办公室为主管全县茶叶及咖啡、澳洲坚果、绿色保健食品、天然药物等为主的生物资源开发创新产业的政府直属机构。主要职责是贯彻执行国家、省、市、县生物资源开发创新产业的各项方针政策，推动县域生物资源开发创新产业科技进步和经济发展，行使宏观管理、综合协调和技术服务三大职能。开展的业务主要有：产业基地建设，生物资源技术咨询，品种及科技引进与推广，科技培训与试验示范等工作。第二章 项目背景2.1 项目区自然、经济、社会状况2.1.1 项目区自然条件XXX位于云南省西南部的XXX，在东经9943-10033，北纬2356-2446之间。地势东西高，中部低，最高海拔3429米，最低海拔748米，相对高差235
3、0米。气候属低纬度高原亚热带季风气候和暖温带季风气候，历年平均气温19.4，年活动积温7078 ，历年平均日照时数2252.3小时，全年无霜期352天，有霜期平均为13天，历年平均降雨量903毫米，最好年降雨量1223.7毫米。全县土壤属花岗岩、千枚岩及砂岩等发育而成的红壤、黄壤、赤红壤等，偏酸、PH值4.5-6.5之间，有机质含量高，土层深厚，透气性能好，适宜多种生物资源生长。2.1.2 项目区经济社会条件XXX国土总面积5500500亩，其中山区、半山区、高寒山区占95.6%，有耕地面积64万亩，其中水田14万亩，旱地50万亩。2005年末，全县辖12乡（镇）、195个村（社区）、2221
4、个村民小组、86405户、14万人，其中农业人口38万人，农村劳动力20万人,人口密度95.4人/平方公里。2005年全县粮食总产量136808万吨，人均占有耕地1.82亩，人均占有粮食370公斤，农民人均纯收入1546元。全县海拔1300米以下的XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX江流域等南亚热带坝区及河谷，国土面积有108.06万亩，占县域总面积的19.6%。其中：水田5.82万亩，占全县水田的26.8%；常耕地6.49万亩，占全县总耕地面积的19.9%；轮歇地5.54万亩，占全县轮歇地的14.5%。是境内最适宜发展澳洲坚果和紫胶等热带作物及热带林木的区域。项目实施区XXX人民政
5、府驻地，介于东经10007，北纬2426-2456之间，国土总面积383平方公里，辖29个村委会2社区301个村民小组；全镇总户数15441户82542人，其中农业人口61908人，农村劳动力37107人；有耕地60821亩，其中水田20094亩，旱地40727亩，人均耕地面积1.15亩；粮食总产量2193万公斤，人均占有粮食327公斤；城镇居民人均纯收入1749元，农民人均纯收入1470元。全镇海拔在1200米以下的有XXX7个村民委员会XXX社区，面积296221.8亩，占全县南亚热带坝区和河谷总面积的12.63%，是云县热带经济作物和热带经济林果种植的适宜区。2.2 项目背景2.2.1
6、发展澳洲坚果能够充分发挥我县热区资源优势。我县拥有丰富的热区资源，全县海拔1200米以下的国土面积有2346076.7亩，占国土总面积的42.15%。发挥热区优势，不仅是提升改造传统的甘蔗等热区产业的需要，更是培植新的热区后续产业、拓展经济增长空间和应对入世挑战的需要。2.2.2 中国加入世贸组织后，农业的市场竞争从国内竞争转向国内、国际双重竞争，并出现国内竞争国际化，国际竞争国内化新趋势。粮、油、糖、茶等大宗农产品的优势从20世纪90年代中期以来开始下降。面对严峻形势，必须大力开发名特优新产品，提高农产品市场竞争力，适应国内需求变化和国际市场竞争力。2.2.3 XX市委、市政府决定把澳洲坚果
7、作为临沧市后续特色产业重点培育，规划“十一五”期间在XXX、XXX等县建设10万亩澳洲坚果名特优新基地。2.2.4党的十六届五中全会明确提出了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，省委七届七次全会提出了“小康村、文明村、生态村、和谐村”的社会主义新农村建设目标。为贯彻落实中央、省委对社会主义新农村建设的战略决策，XXX市委、市政府制定出台以“三村”工程建设为载体加快社会主义新农村建设的决定及实施办法；提出以茶叶为主的“云凤茶叶谷”建设项目，并要求将“XXX两城，建成一个农村产业建设聚集的样板、村容村貌整洁的样板、绿色产业基地的典型区、新农村建设的典型区
8、、体制创新和机制创新区的社会主义新农村建设。根据中央、省委、市委对社会主义新农村建设要求，XXX委、XXX人民政府积极论证优化，提出了XXX “三村”工程建设和“云凤茶叶谷” XXX片区高优生态茶园暨澳洲坚果名特优新基地建设项目。2.3 项目建设的重要性和必要性澳洲坚果名特优新基地建设，是市、县 “十一五”期间加快经济社会重点规划发展产业，并着力予以支持和培植。这既是充分利用热区资源，调整优化种植业结构、迎接入世挑战、保护国土生态环境建设的需要，更是加快经济社会发展、推进社会主义新农村建设的需要。实施XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设项目，符合中央“调整优化农业结构，加快建设优势农产
9、品产业带，积极发展特色产业，绿色食品和生态农业”，以及省委“千方百计增加农民收入，大力发展特色优势产业，着力发展新兴优势产业”的要求。该项目的顺利实施和建成，对促进我县名特优新特色经济的发展，加快项目实施区农业、农村种植业结构调整，推进以“小康村、文明村、生态村、和谐村”为目标，以“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为标志的社会主义新农村建设，将具有积极的作用和深远的现实意义。2.4 项目提出依据2.4.1 XXX市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要；2.4.2 XXX市人民政府关于推进澳洲坚果产业化发展的意见；2.4.3 XXX市委、临沧市人民政府关于以“三村”工程为
10、载体加快社会主义新农村建设的决定；2.4.4 XXX市委、临沧市人民政府关于以“三村”工程为载体加快社会主义新农村建设的实施办法（试行）；2.4.5 XXX国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要；2.4.6 XXX市委市政府、XXX县委县政府关于XXX茶叶谷暨社会主义新农村建设有关会议精神。第三章 项目产品市场需求分析3.1 项目产品市场需求预测澳洲坚果是一种营养价值高的国际市场稀缺产品，其内含物质丰富、风味独特、口感好，可直接食用或作为糖果、糕点的加工原料，还可用于生产高级食用油（果仁脂肪含量78.21%）。它与腰果、巴西坚果、核桃等木本坚果贸易有很强的互补性，是中高档市场的潜在替代品。但由
11、于其栽培中对光、热、水、风等自然资源的选择性及投资周期长、见效慢（定植后4年初果，8年盛果），其在全球分布较小，种植区主要集中美国夏威夷和澳大利亚。全球澳洲坚果种植面积约4万公顷，云南种植面积2400多公顷，XXX市种植面积1300多公顷；全球澳洲坚果总产量2万多吨，市场潜在需求在40万吨以上，国际市场每吨在1万美元以上。产品供不应求，在国际国内有广泛的市场前景。随着人类生活水平的不断提高和消费的多样化、个性化，澳洲坚果的市场空间越来越大。3.2 项目产品市场竞争力分析XXX热区资源丰富，是XXX市适宜种植澳洲坚果的区域。本项目选择种植的品种 HAES344、741、788、660、800，适
12、应性强，生长旺盛，农艺性状优越。坚果含油量高，营养丰富，风味独特，可与国内外坚果产品相媲美。XXX种植澳洲坚果的人力成本、土地成本、能源成本和环境保护成本相对低，在坚果产品供不应求的市场环境条件下，通过低成本生产战略，有较强的市场竞争力。3.3 项目产品市场定位本项目产品以销售初级坚果产品为主，在澳洲坚果发展到一定规模时，再进行深加工开发，市场定位在华南、港、澳、台和东南亚地区。第四章 项目建设规模及内容4.1项目规模XXX片区澳洲坚果名特优新基地建设，项目规模5000亩，实施连片开发种植。4.2 项目建设目标选择优良的澳洲坚果品种，进行合理规划，规范种植，科学管理。通过2年的努力，完成500
13、0亩澳洲坚果名特优新基地建设任务，再经过精心管理，第五年挂果，第8年进入盛果期。通过示范种植，带动县内热区资源丰富乡镇发展种植，把澳洲坚果培植成为XXX热区农民增收的特色经济产业。项目实施区域农民实现人均增加经济收入1000元以上。4.3 项目的建设内容4.3.1 按项目的技术规范，新植澳洲坚果名特优新基地5000亩；4.3.2 按水利配套方案，建设灌溉沟渠、蓄水池、引水管及配套的浇灌设施。通过实施上述内容，使基地建设达到“坚果良种化、基地水利化、规划合理化、标准统一化、管护规范化”，最终实现名、特、优、新产品开发目标。第五章 项目建设地点及支撑条件5.1 项目建设地点及范围根据资源特点，遵循
14、最适宜原则，XXX片区澳洲坚果名特优新基地建设项目，布局在以XXX公路XXX段为轴心的XXX村委会、XXX村委会、XXX村委会和XXX社区。5.2 项目支撑条件5.2.1 社会经济条件较好项目实施区的XXX4村（社区），共有54个村民小组、2482户、8242人，有劳动力4940人。粮食总产量422万公斤，人均占有粮食512公斤。经济总收入1268.83万元，人均纯收入1470元，经济收入主要来源于农业、畜牧业、服务业和劳务输出。项目区域的政治、经济、文化条件较好，管理素质和劳动者素质较高，能够形成规模经营优势。5.2.2 热区自然资源丰富项目区的XXX4村（社区），国土面积51349.8亩，
15、经县创新办和XX局充分论证、评估和审核，澳洲坚果适宜种植面积5991亩。海拔在1200米以下，最高海拔1160米，最低海拔1090米。历年平均气温19.6，最冷月份气温12。年活动积温7078，年均降雨量908毫米，最好年降雨量1223.7毫米，空气湿度73%，历年日照时数2252.3小时。全年无霜期352天，有霜期13天。土壤肥沃，排水良好，PH值4.5-6.5。项目自然条件除降雨量偏少和风有点偏大外，海拔、气温、日照和湿度均适合澳洲坚果生长要求。5.2.3 种苗资源有保证XXX市澳洲坚果良种繁育中心，有种质资源圃50亩、母本园200亩、苗圃50亩，年供苗能力30万株，完全能满足5000亩澳
16、洲坚果名特优新基地建设用苗。5.2.4 交通运输便捷项目规划实施区，紧邻XXX高等级公路，交通十分快捷，便于劳动力组织和交通运输。5.2.5 有可靠的技术保障XXX生物资源创新办公室有专业技术人员17名，其中高级1名，中级4名，初级12名。依靠现有技术力量，通过加强对项目区农户的技术指导和培训，完全有能力实施好5000亩澳洲坚果名特优新基地建设。第六章 项目建设方案6.1 建设技术方案6.1.1 园地规划设计种植园地规划在海拔1200米以下，坡度25度以下，土层深60cm以上，土壤PH值4.56.5，相对集中连片的区域。合理配置间种、覆盖植物，建设水利配套设施。作出平面规划设计图和施工计划。6
17、.1.2 种植密度及开垦株距5m，行距8m，每亩种植30株（不含补苗）。平地和缓坡地（坡度10度以下）开不低于2m宽的种植带，坡地（10度以上，25度以下）开梯面宽不低于1.5m的等高种植带。在种植带上挖种植坑，种植坑口宽80cm，深70cm，底宽60cm。每坑施腐熟有机肥1015kg，过磷酸钙0.5kg作底肥，与表土拌匀回坑。种植带和种植坑在定植前一个月开挖结束。6.1.3 品种选择及种苗标准品种选用云南省热作所推荐使用的品种：HAES344、741、788、660、800。同一果园种植花期相同的两个以上品种，按行种植搭配。种苗标准：用H2作砧木，砧穗接口愈合好，砧木接位离地面30cm以下，
18、接穗新梢15cm以上，且至少有2轮叶，叶色浓绿，根系发育良好，无病虫，营养钵苗，纯度100%。6.1.4 定植6月雨季来临后开始定植，7月底以前结束。种植深度以钵土表面与种植坑面水平为宜，嫁接口面对主风方向。6.1.5 幼龄果园管理及时抹除砧木萌芽，次年7月前用同品种苗补齐缺株死苗。合理修枝整型，培养丰产树冠。科学施肥，适时防治病虫草害。每年雨季结束后修整种植带，保持平整、内倾。6.2 经济技术指标6.2.1 定植当年年底幼苗成活率90%以上，平均株高1m以上，平均冠幅0.3m以上，平均地径1.5cm以上。6.2.2 定植第2年年底成活率100% ，平均株高1.5m以上，平均冠幅0.5m以上，
19、平均地径3cm以上。6.2.3 定植第3年年底，平均株高2m以上，平均冠幅1m以上，平均地径4.5cm以上。6.2.4 定植第4年年底，平均株高2m以上，行间平均冠幅2m以上，平均地径6cm以上，初试花果。6.2.5 定植第5年年底，平均株高不低于3m，行间平均冠幅不低于3m，平均地径不低于7.5cm，初产干果不低于20kg/亩。6.2.6 定植第8年产干果150kg/亩以上。6.3 水利工程配套建设方案6.3.1 取水点XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地的水利工程配套建设，取水源点云县正觉庵水库。6.3.2 取水工程XXX片区5000亩澳洲坚果基地水利配套工程，拟建基地配套灌渠流量取0
20、.2m3/s，用水总额50m3/年.亩（分四次浇灌），5000亩坚果基地需用水25000 m3，建渠道5.6km。渠道中间根据灌溉地块设100 m3蓄水池5座，50 m3蓄水池15座，输水管道3.5公里，配水管网10公里。第七章 项目建设期及计划进度7.1 项目建设期XXX片区澳洲坚果名特优新基地建设期2年,分年度建设计划为：2011年开园建设2000亩，2012年开园建设3000亩。7.2 分项目实施期根据澳洲坚果名特优新基地年度建设计划，每年度实施项目期5年，第1年为开园定植年，第2至5年为抚育管理年。根据分项目实施期，XXX片区澳洲坚果名特优新基地，整个项目实施期6年，即2011年开始启
21、动建设，到2015年整个项目全部建成投产。7.3 项目年度建设计划进度安排7.3.1 2011年5月，完成项目建设的调研、可行性研究报告的编制及财政农业专项资金管理文本申报工作。7.3.2 2011年6月，进行项目地块的规划设计，同时组织群众整地、开挖种植塘，农家肥准备。7.3.3 2011年6月底雨季来临，种苗调运，组织种植技术的培训，全面进行种植，完成年度种植任务。7.3.4 2011年7月至8月，进行水利配套设施的建设。7.3.5 2011年9月至10月，加强管理，保证已种植的苗木成活率达到90%以上。7.3.6 2011年11月至2007年5月，加强基地浇水管理。7.3.7 2007年
22、6月雨季来临，完成未成活苗的补植任务。7.3.8 2012年计划建设3000亩澳洲坚果进度与2011年的2-7项进度同。第八章 组织机构与管理8.1 成立项目实施领导小组为确保项目的顺利实施，按质按量按期完成建设任务，本着精简、科学、高效、合理的原则，成立项目实施领导小组，组长由县政府分管副县长担任，成员由县创新办、县林业局、县农业局、县财政局、县水利局、县发展和改革局及爱华镇等有关单位组成，负责澳洲坚果名特优新基地建设规划、计划、管理、协调、立项、实施和检查验收组织工作。8.2 成立项目技术指导组为确保项目规范、科学种植，从县创新办、农业局、林业局和爱华镇农技站及林业站抽调22名专业技术人员
23、组成项目技术指导组，负责按项目设计，做好各环节的技术培训、技术指导，确保澳洲坚果名特优新基地建设的质量。8.3 项目建设机制按照“项目区农户为主体，政府补助扶持为引导，连片规划开发建设”的指导思想，项目采取“三统一分”模式建设，即统一良种、统一规划、统一标准、农户分户经营管理。第九章 投资估算及资金筹措9.1 投资估算9.1.1 估算范围土地整理、定植塘开挖、优质种苗补助、肥料、农药、抚育管理、水利设施建设、技术培训和前期工作经费及其他。9.1.2 估算依据按照当地农村目前劳务水平及生产资料价格确定:1、土地整理：每亩2个工日，每工日劳务费15元。2、定植塘开挖：每亩30个塘，每塘1元。3、底
24、肥：以农家肥、绿叶肥、草木灰等有机肥为主，亩施150公斤，每塘5公斤，每公斤0.13元。4、定植：每亩2个工日，每工日劳务费15元。5、优质种苗补助：每亩35株（含补苗5株），每株单价含运费10元。6、技术培训及资料费： 培训2期，每期培训150人。7、农药：每亩每年2元，以5年计，共5万元。8、水利设施：建100 m3蓄水池5座、50 m3蓄水池15座，以800元/ m3计，建20座蓄水池共100万元；灌溉沟渠及给水管道网预计投入165万元。9、抚育管理：项目定植后2-5年幼龄果园的修枝整型、补植、耕锄、除草、病虫害防治、施肥、覆盖、排灌等投工、投劳和投物等抚育管理，每年每亩以160元计，4
25、年共320万元。10、不可预见费5万元。9.1.3 项目投资估算表XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设期全部投资估算表（表一） 序号投资估算科目金 额（万元）根 据 及 理 由1整地15.00每亩2个工日，每工日15元。2定植塘开挖15.00每亩种植30株，每塘开挖费1元3底肥10.00每塘施农家肥5公斤，每公斤农家肥0.13元4定植费15.00每亩2个工日,每个工日15元5种苗补助175.00每亩种35株(含补苗5株),每株含运费10元6农药费5.00每亩投入农药2元,以5年计算7科技培训费5.00 培训2期，每期150人次8水利设施建设265.00(5座100m3+15座50m3)
26、 800元m3=100万元;灌溉渠及管道预计投入165万元9抚育管理320.005000亩160元/亩4年10不可预见费5.00合计830.009.2 项目资金筹措根据项目投资估算依据，本项目概算总投资830万元。其中：项目区受益农户投工、投物、投资筹集530万元，全部用于基地开垦、水利设施、苗木定植和抚育管理；申请省财政补助扶持300万元，主要支持以下环节：优质种苗补助175万元，水利配套工程补助115万元，科技培训费5万元，项目建设不可预见费5万元。5000亩澳洲坚果名特优新基地建设资金筹措表(表二)资金来源资金额（万元）占总投资额（%）申请省财政名特优新项目资金补助10012 受益农户投
27、劳投物折资 730 88预算总投资830100第十章 项目效益评价10.1 项目经济效益分析10.1.1 产品成本估算依据1、项目的寿命期：本项目寿命期可达6070年，现只以20年计算；2、抚育管理费用：占建设期（初期）投资总额830万元的5%计，折旧费5%、项目管理费5%、生产费用8%计。3、产量：第五年开始挂果，挂果第一年（2010年）以每株2公斤计，亩产60公斤；挂果第二年（2011年）以每株3公斤计，亩产90公斤；挂果第三年（2013年）以每株5公斤计，亩产150公斤；挂果第四年（2014年）以每株6公斤计，亩产180公斤，进入盛产期。4、销售价格：以每公斤15元计算；5、销售费用：按
28、销售收入的7.5%计算。10.1.2 产品成本估算产品成本估算表（表三） 单位：万元估算科目投产期第一年（2010年）第二年（2011年）第三年（2012年）第四年（2013年）第五年（2014年）一生产成本190.9190.90190.90190.9190.91抚育管理费（5%）41.5041.5041.5041.5415.52折旧费（5%）41.5041.5041.5041.541.53项目管理费（5%）41.5041.5041.5041.541.54生产费用（8%）66.4066.4066.4066.466.40二销售费用（7.5%）13.5040.5064.1391.13101.25三
29、销售成本(生产成本+销售费用)224.65231.40255.03282.03292.1510.1.3 项目利润估算利润估算表（表四）科目单位投产期第一年(2010年)第二年(2011年)第三年(2012年)第四年(2013年)第五年(2014年)一、产量吨12036570810900二、销售收入万元18054085512151350三、销售成本万元124.65231.4255.03282.03292.151、折旧费万元41.541.541.541.541.5四、税金（综合税率8%）万元14.4043.2068.4097.20108.00五、利润万元-59.06265.54531.57835.
30、77949.8510.1.4 现金流量计算见现金流量表（表五）10.1.5 财务盈利能力分析按全部投资为基础，计算的逐年现金流入和流出，分析如下： 889.051、静态投资期=4+ =5.2（年） 743.65 949.852、投资利润率= 100% 830 =114.44%10.1.6 项目经济效益评价上述各财务盈利计算分析证明：XXX区5000亩澳洲坚果名特优新基地项目建成后，达到正常生产能力时，年干果产量可达900吨，实现销售收入1350万元，税金108万元。投资利润率等于114.44%，具有较高投资回报率，投资风险小。静态回收期5.2年（含建设期1年），项目财务经济效益良好。项目建成投
31、产后，每年将为XXX3村1社区的实施农户增加经济收入949.85万元，人均增加1152.45元（不计人口增长），若人口以每年5的速度递增，5年后,项目实施区人口约8448人，人均仍可增收1124.35元，对项目区社会主义新农村建设和小康社会实现将起到巨大的推进作用。10.2 社会效益分析项目建成后，按每人管理25亩澳洲坚果计算，可吸纳农村劳动力200人，加上加工运输环节创造的就业机会，可直接提供就业机会约300人。同时，可带动农资销售、餐饮和建材等服务行业发展。该项目实施后，可辐射带动XXX镇24个热区村委会（社区）澳洲坚果名特优基地建设，每年以5000亩速度增长，为实现到2010年建成2.5
32、万亩澳洲坚果名特优新基地发展目标，提供强大示范支撑、科技支撑。将为全县增加国民经济收入6700多万元，农民经济收入4700多万元，并促进澳洲坚果加工业的发展。同时，对调整云县热区产业结构，优化资源配置，合理开发利用热区资源，提高农业经济的稳定性，增强产业竞争力具有积极促进作用。10.3 项目生态效益分析澳洲坚果为多年生高大乔木，利用我县热区的荒山荒地资源,加速澳洲坚果的培育与开发,推广混农业种植制度,扩大森林覆盖面积,极大地提高了澳洲坚果种植区生物多样性和物种丰富度。与此同时,澳洲坚果由于全年常绿,冬季不落叶，该项目实施后，能显著改善县城周边及云凤公路沿线生态环境，对改善热区的生态环境具有重大
33、意义。10.4 可行性综合评价XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设项目，符合中央、省、市、县关于“统筹城乡经济社会发展，扎实推进社会主义新农村建设；推进现代农业建设，强化社会主义新农村建设产业支撑”的总体安排部署和发展思路。项目申报单位的技术有保障，产品市场前景极为广阔，澳洲坚果基地建设项目是变地方资源优势为经济优势，开发名特优新产品的好项目。项目的建设有利于改善生态环境，有利于项目实施区社会主义新农村建设，经济、社会和生态效益较好。因此，项目实施的条件成熟，生产技术有保障，概算投资合理，软硬件环境具备，是临沧市云县名特优新产品开发的好项目。项目科学、合理、可行、可操作。恳请列入省财政名特优新农业专项扶持项目，并给予资金扶持补助。
