养殖场建设项目可行性报告.doc

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1、第一章 总论一、 项目名称、主办单位、企业性质及法人代表1、 项目名称：2、 企业性质：个人独资企业3、 法人代表：4、 技术负责人：5、 建设性质：新建项目6、 建设地点：二、 编制的依据和原则（一） 、编制依据1、 投资项目可行性研究指南2、 农业项目可行性研究与经济评价手册3、 全国水产技术推广工作“十二五”规划4、 贵州省建筑工程综合定额5、 贵州省安装工程综合定额6、 贵州省材料预算价格7、 有关设备及当地类似工程造价8、 现行投资估算的有关规定（二） 编制的原则1、 根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。2、 根据贵州省农业总体规划要求

2、，按照大型水产养殖企业进行规划设计。3、 根据公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约能源，发挥两公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。4、依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的水产养殖技术。5、执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。6、环境保护和养殖防预要做到设计、施工投产三同时，无三废排放。7、产品质量符合国家规定标准。8、该工程的公用设施，包括鲟鱼、大鲵、红鳟、三文鱼、甲鱼鱼苗种培育池及驯养池、化验室、抽样室、供排水、配电房、消防设施、环保、办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。三、投资的必要性和可行性（一）项目投资的必要性1、 该项目建设符合

3、国家产业政策和行业发展规划 我国是世界上农业生产大国，在肉、蛋、水产产量方面居世界首位。经过十多年来的改革与发展，贵州省水产业已实现了从起步到稳步发展的阶段。入世后，随着水产业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动淡水、冷水养殖的发展。而水产品的出口在当前必需是以生产绿色产品为前提。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色冷水养殖基地是我国水产业企业的当务之急。 根据“全国渔业发展第十二个五年规划和农业科技发展“十二五”规划：是我国加快推进现代渔业建设的关键时期，发展现代渔业、促进渔业发展方式转变对水产技术推广工作提出了更高的要求。到2015年，贵州省水产需求量不断增长。由于我省为高

4、原内陆地区，水产养殖总面积不大，但因我省为三江源头地水质量好，为生态淡水养殖尤其是冷水鱼养殖提供了很好的环境，养殖产品绿色化含量高。因此，企业为进一步适应我省水产业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。2、 发展绿色、生态淡水、冷水鱼养殖，生产高品质产品是发展我省水产养殖业的先决条件 我国农业已进入新的发展阶段，在畜牧业已成为增加农民收入的同时发展高质量水产养殖产品也是繁荣地方经济的重要途径。水产养殖的发展，必须适应现代渔业不断发展的要求。随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大民群众

5、温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加高品质、高蛋白水产品在食物中的比重。为提高水产食品在食物中的比重，就必须大力发展水产养殖业，而发展水产养殖业又必须发展高品质的水产养殖，这就是水产养殖依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。3、 可缓解我省地区高原内陆水产品主要外供，产品供不应求的矛盾。 通过该项目的建设，可以改善水产产品饲养环境，扩大地区本土冷水鱼类产品的生产，因此，为进一步加快我省水产企业发展的步伐，建设本项目是十分必要的。（二）项目投资建设的可行性 我国是农业大国，畜牧养殖业、水产养殖业是农业经济中的重要产业。肉、蛋、奶、鱼是我国农业饲养业的主要产品，也是人民生活的

6、重要必须品。我省位于三江上游地区，地理优越，淡水质量高，非常适合冷水鱼养殖。只要技术水平达到高要求，产品比其他淡水养殖区的鱼类产品品质高。随着市场经济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉、蛋、奶、鱼等各种产品的社会消费需求量日益大增，经济效益十分显著，人们对产品的质量要求也日益提高。从而使我国水产业的发展速度一直呈现快速增长的势头。目前我省水产品主要还是从沿海地区进入，路途远、运输成本高，产品保鲜成本高。这就为在本区地下水资源丰富的地方养殖冷水鱼类提供了非常大的产品供求空间。养殖基地的建设是可行的。（三） 研究编制范围1、 总论2、 市场分析预测3、 养殖技术方案4、 原料、辅助料的供应5、

7、 公用工程和辅助设施方案6、 投资估算7、 财务评价8、 结论第二章 市场分析预测一、 社会环境、行业环境分析1、 项目建设地自然环境优越、位于三江上游水资源质量高、气候适宜，地下水资源丰富、光照充足，适宜冷水鱼类的繁衍生长。2、 贵州省有较好的农区条件，土地肥沃，农业生产历史悠久，充裕的饲料原料资源，为水产业的发展提供了物质保障。3、 我国政府目前仍然采取扶持农业的发展政策，免征企业经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。二、 产品销售方案及营销策略一、 经营策略1、 技术服务为核心2、 产品质量为宗旨3、 “生态养殖+先进养殖”为一体的模式二、 产品定位策略1、 始终把鱼类产品品质（好

8、产品+高品质）放在第一位，树立好产品的品质，避免产品质量的波动性。2、 引进先进现代冷水鱼业养殖研发技术，作为重中之重。3、 以高档鲟鱼、大鲵、红鳟、三文鱼、甲鱼为主，同时开发本土鱼类产品。三、 市场定位策略1、 以鲟鱼、大鲵、红鳟、三文鱼、甲鱼为主要产品，辅以本土鱼类市场销售。2、 以贵州省市场为主要市场区域，辅以其他地区的市场销售。四、 价格定位策略1、 紧随市场价格，一般分两个价格档次。2、 根据原料市场价格的波动，及时小幅度调整。第三章 项目规模和产品质量指标一、 项目建设规模 该项目工程，占地xx亩，预计总投资xxxx万元。二、 产品质量指标符合国家鱼类产品质量标准食品安全法中的相关

9、规定和标准。第四章 养殖技术方案一、 养殖的原则和依据1、选择良好的水源，保障适宜的水温2、使用现代化养殖技术，确保产品质量3、采用正确的施药方法，做好鱼病防治4、做好新品种引进的考察，严格检验检疫二、 养殖池的修建方案鱼池类别 面积（平方米） 水深（米）孵化池 24 0.10.2稚鱼池 3090 0.20.4成鱼池 100200 0.81.2亲鱼池 200300 0.81.2 本项目鲟鱼、大鲵、红鳟、三文鱼、甲鱼养殖采用养殖池养殖，每个池面积20-100平方米，呈方形，每个池设计水深0.5米，水流速度控制在0.1-0.5M/S 之间，水质达到国家一级标准，适合于冷水鱼类的繁育、苗种孵化和成鱼

10、饲养。溶解氧在6毫克/升以上。每池可投放苗种200-1000尾左右。第四章 原料、辅助材料的供应 根据该项目的年生产量及产品方案和各种原料的配方比例，并考虑到0.3%的原料损耗，主要原料、辅助材料的年需用量如下：主要原料、辅助材料年需用量表序号名称年需用量来源运输方式1动物性蛋白质饲料100吨国产，市场购买汽车2干粉蛋白质饲料80吨6其他辅助饲料50吨第五章 建设条件一、 地理位置 XX位于贵州省东北部、与XX、XX毗邻,全区国土面积XX万平方公里。地处北纬XX, 东经XXX 。XX是我国水资源上游保护区，水质高、地下水丰富。是云贵高原连接东部沿海地区的重要交通要道。湘黔铁路、株六铁路复线、渝

11、怀铁路过境我区四个县、市。二、 资源 XX土地广阔而富饶，雨量充沛，日照充足，气候宜人。主产水稻、玉米、红薯、洋芋、大豆、油菜、花生、烤烟、西瓜、甘蔗等。滑石乡大米以其为米质优良、食味清香爽口而著名，明清时期曾被列为“贡米”。改革开放以来，XX大力调整农业结构，大抓农业综合开发，逐步形成了以粮食生产为基础，林、牧、副、渔全面发展的新格局。在大抓农业综合开发的同时，以乡镇企业为主体的农村二、三产业蓬勃兴起，成为农村的重要支柱。 三、 交通 XX机场2001年通航，渝怀铁路过境，大兴机场即将更名，贵州和湖南共同开发规划扩建机场，由于用到湖南凤凰的土地，所以更名为XX机场，这样有助于靠凤凰的知名度来

12、让更多人也知道XX，共同发展使用，不论姓黔或是湘，开有贵阳、重庆、广州等航线，客流量逐年增加，渝（重庆）怀（怀化）铁路通过市区，目前已经通铁路几年时间，在这之中XX的发展速度加快，火车站广场的建设，市区道路的“白改黑”工程都已经开始施工，使得城市道路更大气更宽阔，城市建设也因此更快更好，XXXX高等级公路早已通车，现在XX至XX的高速公路与杭州-云南瑞丽的高速公路XX段也已经动工修建，除此之外，渝怀铁路的复线也将修建，并进入XX市区，另外XX至XX的城际铁路也在前期调研当中，到时候铁路在XX与新建的沪昆高速铁路并轨。四、 水资源 XX位于三江上游，水资源品质高，无污染，水源供应充足。第六章 公

13、用工程和辅助设施方案一、 给排水1、该项目工程位于XXXXX，可以以天然河水给水管网为主，自备井供水为辅。2、排水根据清污分流原则，厂区设两个排水系统：雨水、污水排水系统。三、供电及通讯1、工程设计范围为新建渔业技术推广重点示范基地项目工程的动力配电、照明、防雷接地、防静电接地及通讯。2、设计依据：GB50054-95低压配电设计规范、GB50057-94建筑物防雷设计规范、GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范、GB50052-95供配电系统设计规范3、供电设计：负荷等级及电压根据冷水鱼业饲养的动力设备资料，使用220伏单相交流电的控制设备，低压配电系统采用220伏四线制。四

14、、照明设计 养殖区变电室直接为各建筑物及道路提供照明，电压为220伏，养殖池采用链式供电，每一链的照明配电箱不超过四个。养殖区照明总容量为100KW。五、自控技术方案 养殖区采用自动给排水集散型控制系统（DCS），对养殖过程中的水流速度进行一些关键参数实现自动控制，对重要参数实行集中监视及报警，同时在DCS操作站显示流程图、趋势图、数据一览、报警一览等画面并打印报表。六、 通讯 主要在公用工程和生产管理、生活福利设施内添置通信设备。七、通风 养殖区通风换气需设置少量排风扇。八、贮运设施1、 动物性蛋白质饲料：储存量为10吨，可养殖区15天的养殖量。2、 各种副料：贮存副料5吨，可供15天的养殖

15、供量。3、 打包库、产品打包库300平方米，用于贮存、标签、冲氧、打包等。第七章 投资估算一、 投资估处长编制依据1、 有关专业提供的基础数据资料。2、 现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等。3、 国内类似工程的造价。4、 设备费用根据正昌集团提供的报价资料估算。5、 国家现行投资估算的有关规定。二、 投资估算结果1、 固定资产投资估算 本项目固定资产投资主要采用指标估算法估算，固定资产投资估算额为xxxx万元。其中工程费用XXXX万元，生物资产费用XXX万元，其它费用XXX万元，基本预备费为XXX万元。2、 项目总投资 工程建设项目总投资=固定资产投资+生物资产投资+流动资金=XXX

16、+XXX+XXX=XXX万元。第九章 财务评价一、项目概况：该项目是一个新建项目，其除土地征地由地方解决，主要设备和技术由国内解决。水、电、及原料供应都在当地解决，有保证，成品低。 该项目建设主要包括养殖水产区、辅助区、公用工程及有关的生产、管理、生活福利等设施。二、 财务评价方法：根据国家计委、建设部共同颂布的建设项目经济评估方法与参数的要求编制。三、 财务评价基础条件：1、 计算期：12年，其中建设期1年。2、 达产期和达产系数：项目第2年投产，当产产量负荷达到设计能力的50%，第三年达到70%，第四年达到设计生产能力的100%。3、 产品总成本费用估算：（1） 为了与产品销售价格相适应，

17、除种苗外所有原材料的价格均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础。（2） 固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算：建筑物按20年折旧、设备按10年折旧，残值率为5%；土地费等无形资产按10年平均摊销；递延资产按5年摊销。（3） 工资及福利费：全年工资及福利估算为XXX万元（4） 修理费按固定资产折旧的20%计算。（5） 其他费用在养殖费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，按实际发生额估算。（6） 该项目免征土地使用税 综合以上各项，项目建成达产年的总成本估计为：XXX万元，经营成本为XXX万元。4、 销售收入及税金估算：（1） 产品销售价格根据财务评价的定

18、价原则确定，根据种鱼苗及饲料配方、原料市场价格为基础，预测到生产期初的价格。产年的销售收入估算为XXX万元。（2） 我国政府目前仍采取扶持农业、水产业的发展政策，免征企业经营增值税。5、 利润明细 本项目平均年利润XXX万元，平均所得税额XX万元，平均税后利润XX万元，投资回报率为XX%。四、 财务评价：本项目投资利税率为XX%，投资利润率大于行业平均利润率，表明项目单位投资盈利能力达到了行业平均水平，该项目在财务上是可以考虑接受的。因此，从财务角度分析看，本项目是可行的。第八章 结论 （四）研究结论 该项目养殖技术方案先进合理，水质达国家标准，饲料本市及国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质

19、量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。附：主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产商品鱼产品公斤/年培育鱼种苗尾二产品方案1鲟鱼公斤/年2大鲵公斤/年3红鳟公斤/年4甲鱼公斤/年三主要原料消耗1动物性蛋白质饲料吨2干粉蛋白质饲料吨3其他辅助饲料吨四公用动力消耗1供水最大用量立方米/时年用量立方米2供电装机容量KW年耗电量KW/h五三废排放量1废水2废气3废渣六运输量1运入量吨2运出量公斤八劳动定员人1生产工人人2管理人员人九本工程建筑面积平方米十占地面积亩十一工程项目总投资万元1固定资产投资万元2生物资产投资 万元3流动资金投资万元十二产销售收入万元十三成本和费用1年总成本费用万元十四年利润总额万元十五年销售税金万元十六财务评价指标1投资利税率%2投资回收期年 该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和地方规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。 该项目养殖技术合理，原材料易购，养殖设施设备和技术是可行的，从供求情况看，规模是适宜的，符合国情。 从测算的各项技术经济指标来看，项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益。因此该项目是可行的。