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1、目 录第一章 总论1.1项目概述1.2可行性研究报告编制依据1.3综合评价和结论1.4存在的问题和建议第二章 项目实施背景及必要性2.1项目实施背景2.2项目建设的必要性第三章 项目实施的条件3.1项目自然条件3.2项目实施的其他有利条件3.3项目实施单位简介第四章 饲草料估算4.1饲草料估算依据4.2饲草料第五章 肉牛市场分析5.1发展现状5.2需求现状与预策5.3产品价格现状与目标市场确定第六章 环境影响分析6.1项目产生的污染物对环境的影响6.2环境保护措施第七章 组织管理与人力资源7.1组织机构7.2人力资源配置7.3安全防护第八章 项目投资估算及资金筹措8.1投资估算依据8.2项目建
2、设投资估算8.3项目资金筹措8.4资金使用与管理第九章 财务评价9.1财务评价依据9.2销售收入计算9.3财务效益分析9.4财务评价结论第十章 肉牛产业化经营与农业增收效果评价10.1促进肉牛产业化经营10.2辐射带动使用10.3农民增收第十一章 可行性研究结论与建议11.1可行性研究结论11.2问题和建议附表附件第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：宁夏彭阳县秸杆养牛示范县建议项目1.1.2实施单位：宁夏彭阳县畜牧技术推广服务中心1.1.3实施单位法人：高飞涛（大学本科、高级畜牧师、电话：09547012616）1.1.4项目实施负责人：权锦钰（大学本科、高级畜牧师、电话：09547
3、013530）1.1.5项目实施地点：1.1.6续建项目建设内容及规模1.1.7项目总投资及项目实施年限1.1.8资金筹措申请中央财政扶持150万元（其中有偿资金105万元，无偿资金45万元）；地方财政配套60万元（其中区财政48万元，县财政12万元）企业自筹190万元。1.1.9主要经济技术指标1.1.10项目辐射范围及带动能力秸秆养畜项目效益显著，项目建成后，将辐射全县并带动固原市六盘山经济带各县，充分利用当地秸秆资源丰富的优势，发展节粮型的秸秆养畜。项目支行采取公司+农户的产业化模式，示范带动当地农户养殖业发展，增加农民收。同时，通过项目的实施，必将会带动二、三产业，促进县城经济协调发展
4、，逐步实现全社会经济繁荣，贫困户脱贫的目标。1.2可行研究报告编制依据2004年中央一号文件中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见。农业综合开发农业部专项资金项目。宁夏畜牧业“十一五”发展规划。固原市畜牧业“十一五”发展规划。泾源县畜牧业“十一五”发展规划。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价（1）符合自治区“十一五”规划框架，符合产业结构调整方案和充分利用作物秸秆氨化养畜的要求，将泾源县肉牛养殖提高一个新水平，使广大农民普遍受益。（2）项目区辐射泾源县，符合大六盘经济带的经济发展规划要求。（3）秸秆氨化养畜不但可充分利用千秆资源，而且通过过腹还田，能明显提高有机肥的质量，有利于土
5、壤改良和土壤肥力的提高。（4）项目建设单位技术力量强，组织管理机构全，又与多所高等院校，建立了稳定的技术合作关系，为秸秆氨化养牛育肥提供了技术保证。（5）项目建设目标明确，符合当地自然和社会条件的发展要求，项目设计方案可行。1.3.2论证结论该项目所需资料齐全，建设主体明确，符合畜牧业发展要求，建设条件具备，建设方案可行，不但经济效益显著，且具有明显的社会效益，对泾源县畜牧业发展和农民增收，均有现实意义和重大作用。项目建设切实可行。1.4存在的问题和建议1.4.1存在的问题资金不足是该项目建设的瓶颈问题，由于该项目建设期短，投资较大，所需周转资金更大，实施单位资金不足。1.4.2建议该项目建设
6、方案正确，技术可行，效益显著，具备农业综合开发一般产业化经营项目的申报条件，建议给予扶持。第二章 项目实施背景及必要性2.1项目实施背景2.1.1国家产业政策大力发展饲草种植业和畜牧业是我国农业z结构战略性调整的需要，同时又是解决粮食转化增值、促进农村经济协调发展需要。改革开放以来，我国畜牧来的发展受到党和国家有关部门的高度重视，并制定了一系列政策和措施以促进畜牧业的发展。相对其他产业，畜牧业具有投资少、见效快、产业链长等特点，在促进粮食转化、安置农村剩余劳动力等方面有其独到的优势和潜力，发展畜牧业已成为调整农业产业结构，稳定和发展农村经济、增加农民收入的重要措施。目前，各级政府加大了对畜牧业
7、的支持力度，不仅出台了许多加快畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。2004年中居央一号文件中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见指出：当前和今后一个时期作好农民增收工作的总体是要牢固树立科学发展观，按照统筹城乡经济社会发展的要求，坚持“多予、少取、放活”的方针，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步，深化农村改革，增加农业投入，强化对农业支持保护，力争实现农民收较快增长。要在保护和提高粮食综合生产的前提下，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路。鼓励乡村建立畜禽养殖小区，稳定饲草料来源。各级财政要
8、安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度的增加对龙头企业的投入。大力发展畜牧业是我国农业结构战略性调整的需要，同时又是解决粮食转化增值、促进农村经济协调发展的需要。1999年底农业部下发的关于加快调整畜牧业生产结构的意见中提出“要加快发展牛羊肉生产”。科技部制定的“十一五”国家科技攻关计划实施纲要指出我国要围绕畜禽高效高产、产品安全、资源开发、环境保护等重大技术难点，在规模化养殖与产业化示范中推广应用，以带动我国畜牧业产业化技术水平的升级，解决我国畜牧业发展中的技术瓶颈，缩短我国畜牧业与国际先进水平的差距，提高我国畜产品的国际竞争力。全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划指出根据国民
9、经济和农村经济发展需要，着眼加强农业攻增加农民收，大力推进农村经济结构调整，以市场为导向，效益为核心，依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐，注重产品质量，高度重视饲料安全、食品安全和草原生态安全，努力提高行业整体素质，大力提高畜牧业在农业中比重，加快畜牧业现代化进程，尽快使畜牧业发展成农村经济中的现代化产业，实现畜牧业的可持续发展。2.1.2资源优势与地域优势（1）资源优势：固原市素有养牛的传统，固原泾源县是自治区大六盘肉牛带战略的重点实施地区。2003年全市大家畜存栏38.42万头，其中牛存栏25.14万头，牛出栏8.49万头，年商品交易量约20万头。地处外我国最大的养牛经济带，
10、也是最大的牛交易市场之一。2003年5月1日起，全市391.6万亩天然草场已全部实行封禁，2003年底以苜蓿为主的多年生牧草、人工种草留床面积178万亩，一年生牧草100万亩，（品种为草高梁、草燕麦），年产干草总量约为12.8亿公斤；主要作物秸秆有小麦、玉米、糜谷等，年可提供秸秆饲草5.48亿公斤，其他饲草资源（树叶、树叶及路旁、田间、地梗、林间草等），年提供饲草折合干草约为1.62亿公斤；精饲料主要是玉米、糜谷、豆类、油饼、糠，大约每年可提供饲料1.8亿公斤，2003年各类畜禽折合308.2万个绵羊单位。充分利用作物秸秆氨化喂养牲畜，不但可稳定解决饲草供应，增加牲畜饲养量，而且可通过秸秆过腹
11、还田，提高有机肥质量，减少秸秆浪费，提高了秸秆的经济价值。（2）地域优势：固原市位于陕、甘、宁养牛经济事的核心区，地处六盘山温湿地带，是我国信仰伊斯兰教回族人口最集中的一个地区，草地畜牧业是当地传统的优势产业，草地牧业在全市国民经济发展中占有重要的地位。该市自然牧草丰富、人工草场巨大，适宜发展畜牧业，是宁夏回族自治区六盘山肉牛基地的中心，拥有丰富的牛源和品质优良的肉牛。近年来，宁夏回族自治区和固原市凭借当地优势，将固原市辟为商品肉牛基地，并为当地肉牛走向产业化相继组织和兴建了配套的饲草种植、饲料加工、种畜繁育、肉牛育肥、牛羊肉精加工深加工的产品系列化、产业规模化的组织形成和工程设施。（3）科技
12、优势目前全市已建立市、县、乡三级畜牧兽医（草原）管理机构和技术推广网络；以疫病防治、技术推广、良种繁育、品种改良为重点的服务体系初步形成。据统计，全市有畜牧业畜牧业兽医行政管理及技术推广机构26个，乡站65个，从业人员714名，80%以上是专业技术人员。2.2项目建设的必要性2.2.1扩大饲草来源与促进畜牧业发展的要求自2003年5月1日起，全市391.6万亩天然草场及林间草地全部封禁。实施牲畜圈养，这就需要更多的人工饲草，不扩大饲草来源，将影响到畜牧业可持续发展。因此，充分利用作物秸秆就成为解决饲草来源的巨大潜力。我县秸秆资源丰富，通过秸秆氨化处理，可提高秸秆的适合性和利用率，是牛羊的优良饲
13、草。因此，利用秸秆饲草是促进畜牧业发展的需要。2.2.2是提高有机肥质量的需要过去秸秆极少部分作喂养牲畜的粗饲草，大部分用于暖炕或留于田里或置于场旁而浪费掉，十分可惜。充分利用秸秆经氨化处理后，使粗蛋白质提高到90%以上，喂养牲畜的适用性大为提高，牛羊食后，随消化液和胃中微生物直接与纤维素混合，在纤维素酶的作用下，将纤维素分解供畜体消化吸收，从而提高了饲草的消化利用率。据有关资料表明，氨化后的饲草主要具有以下好处：提高有机物消化率8-12%。改善秸秆的适口性，可提高牲畜采食量20%左右。可以贮存含水量高的秸秆。是牛羊越冬育肥的优等饲草。牛羊食后，过腹还田，也提高了农家肥的质量，有利于农田土壤改
14、良及土壤肥力提高。2.2.3建设小康社会及扶贫政策的需要固原市位于国内著名的老少边穷地区，回族人口占47.2%,是中国主要的回族聚居区。上个世纪，由于当地恶劣的自然条件、不便的交通环境、脆弱的生态环境和独特的社会结构，加之当地仍是一个农业基础薄弱，生产方式落后的农业地区，自给自足的经济形态还占主导地位，导致西诲蛎地区一直是宁夏、西北、乃至全国贫困人口绝对数量和相对数量最高的地区。2000年，南部山区农民人均纯收987元，只有全国平均水平的43.8%；收入在1000元以下的贫困人口还有128.6万人，其中，收入在580元以下未解决温饱的特困人口有52.7万人，如何从根本上彻底解决这部分群众温饱问
15、题。一直备受全市、全区乃至全国各级领导和广大群众的高度关注。自1994年国家实施“八七”扶贫攻坚计划和宁夏回族自治区宁夏农村扶贫开发规划（2001-2010年）以来，固原地区通过实施区域经济开发带动战略和开发式扶贫及至村到户战略，围绕“以扶贫攻坚统揽农村工作全局”和“确立以增加农民收入为核心”的基本指导思想，集中人力、财力和物力，组织实施了以贫困乡村为主战场，以到村到户为重点，实施农民增收工程和财政强地强县工程，努力稳定解决温饱进而向小康目标推进的新思路。自1998年以来，党和国家以及社会各方面逐步加大了对固原地区的物质支持和技术支持，基础建设和生态环境治理步伐加快，投入明显增加。西部大开发战
16、略的实施为固原经济发展注入了活力，自治区党委、政府适时提出了“西部大开发，宁夏要争先”的目标，固原提出了“宁夏要争先，固原快发展”的目标。根据当地自然资源条件、社会经济现状、产业优势、历史传统和民族习惯，结合历年来国家和地区在当地扶贫过程中总结的经验教训，按照科学化，系统化、集约化、产业化、公益性、可持续性、可行性的原则，通过大力扶持龙头企业，采用“公司+加工+基地+农户”生产形式，实施秸秆过腹还田措施，增加农民经济收入。带动贫困地区农民脱贫，从根本上解决当地严峻的“三农”问题，走出一条可持续发展畜牧业产业化生产的扶贫道路，早日实现我国建设小康社会的发展目标。2.2.4西部大开发、退耕还林还草
17、政策和生态环境建设的需要西部大开发战略的实施，对我国畜牧业的发展将产业两方面的影响：一是随着大量资金、技术和人才的进入，我国西部地区经济将出现快速增长的趋势，广大居民的收入水平将大幅度提高，进而对全国畜产品消费形成巨大的拉动作用。二是立足于西部地区的资源优势，通过大规模退耕还林、还草和治沙，既可使西部地区草原生产力得到提高，加快畜牧业和食品加工业生产；又可大大改善草原生态环境，这将对全国畜牧业的持续发展和生态环境的改善产生积极的影响。尽管近年来固原畜牧业经济发展迅速，但存在畜群结构、出栏率和商品率差，发展基本是采用自然放牧，以草场退化为代价换来的由此造成的生态环境恶化，严重阻碍着当地畜牧业经济
18、可持续发展。实施退耕还林还草，发展饲草种植，充分利用秸秆转化饲草，牛集中饲养育肥等环节，通过牛产业的合理规划、有序发展、产业建设，可有效的改善当地畜牧业“靠天养畜”的原始形状而造成的严重生态环境破坏。牛食入大量的作物秸秆等饲草，排出大量的富含氮、磷、钾等植物养分的粪便。秸秆过腹还，田有利于改良土壤，培肥地力和增产粮食。每头牛日排泄粪6.0-8.0公斤，尿8.0-10.0公斤，合计14.0-18.0公斤，年产粪肥1.1万公斤，折合氮、磷、钾总量达97.37公斤，是马的1.51倍、猪的3.44倍、羊的11.6倍。若按含氮量折算，相当于400公斤碳铵，1头牛就是1座有机化肥厂。固原市有丰富的农作物秸
19、秆，通过氨化过腹还田不仅可减少化肥对土地的污染，进而保证种植和养殖生产的健康发展，改善生态环境，实施可持续性发展。第三章 项目实施的条件 3.1 项目区自然条件固原市地处宁夏南部山区，位于东经10508-10658、北纬3514-3638，又称西海固（其中海原县于2003年划入中卫市），是国务院确定的“三西”地区之一，总面积1.13万平方公里，其中粮食作物、经济作物及林草面积约1200万亩；辖原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县4县1芪 ，总人口153万人，其中农业人口占89%，回族人口占42.5%，是我国回族主要取居区之一。境内地形复杂，地势高寒，海拔1248-2942米，主要有黄土丘陵沟
20、壑区、河谷川道区和石山三大地貌类型；年日照时数2000-2700小时，降水量350-619毫米，降水年际变幅大，年蒸发量1250-2000毫米。泾源县年日照时数为2214小时，年平均气温5.8，年平均无霜期133天，10积温1900，年降水量为656mm，干燥度1.02，属温带湿润与半湿润地区，为森林草原类型气候，适合于自然植被生长，有丰富的草场资源及农作物秸秆资源，是适宜发展大牲畜肉牛的良地。3.2项目实施的其他有利条件3.2.1资源供给草畜业是固原市传统的优势产业。近年来，在国家生态环境建设项目、百万亩人工种草工程、百村肉牛科技示范项目等工程项目的实施带动下，草畜业得到较快发展，全市391
21、.6万亩天然草场虽然全部实行封禁，但丰富的作物秸秆资源可以用于氨化处理后，作为牲畜的适口饲草。另外，以紫花苜蓿为主的多年生牧草留床面积272万亩，一年生牧草50万亩，为畜牧业可持续发展提供了丰富的饲草来源。固原市肉牛饲养量43万头，占全区的41%，养牛专业村近150个村，通过大力推广品种改良、暖棚养畜等实用技术，基本形成了具有一定杂交优势的基础母牛群。泾源县已建成八年牲畜养殖园区，集有800户零散肉牛养殖户，另组织有17个养殖协会，每个协会100户，每户养牛5头，还有公司企业养牛1000头，总计养牛1.4万头，滚动式发展，为肉牛繁育提供了稳定的牛源。3.2.2饲草料供应保证固原市和泾源县草畜产
22、业发展具有很大潜力，除可年供秸秆饲草5.48亿公斤外（按90%可利用，为4.93亿公斤），大六盘周边，气候湿润，自然植被十分丰富，也可为饲养家畜提供丰富饲草。玉米、小麦是固原市和泾源县的主要农作物品种。作为养殖肉牛的精饲料玉米和麩皮等满足供应。因此发展肉牛养殖，饲草料供应均有保证。3.2.3技术条件与技术依托单位近年来按照自治区党委、政府主要领导关于“做大做强泾源县肉牛产业，加快以泾源为核心的六盘山肉牛基地建设步伐，促进农民增收”的指示精神，泾源县肉牛养殖有了长足的发展，全县已建立8个养牛园区，从良种繁育体系建设到实用养殖技术推广应用都具备了良好的基础，科技水平也大为提高，养殖服务体系也逐渐完
23、善，目前固原市已建立市、县、乡三级畜牧兽医（草原）管理机构和技术推广网络，并与中国农业科学院、甘肃农业大学、西北农林科技大学、宁夏大学农学院、固原技术学院等高等院校建立了技术合作关系，汇集了30多位知名专家学者，参与该项目建设的技术研究，优良品种和先进技术的引进与开发。为项目的顺利实施提供了有力的技术保障。3.2.43.3项目实施单位简介第四章 饲草料估算4.1饲草料估算依据本项目以肉牛饲草育肥1万头为目标，购买架子牛育肥四个月出售，其饲草料喂养标准，按照科学配方饲养方法，参照肉牛喂养好的饲养户喂养的草料量计算。4.2饲草料1、饲草计算1头牛日食秸秆氨化饲草20公斤，喂养120天，1万头牛（四
24、个月育肥）共需饲草量为2400万公斤（2.4亿吨），一年喂养两期总需秸秆饲草4800万公斤。秸秆来源完全有保证。2、饲料计算按1头牛日食精饲料4万公斤计算，喂育四个月共需精饲料480公斤。1万头牛（四个月）需480万公斤（4800吨），一年喂养两期，共需9600吨，饲料供应有保证。3、氯化尿素需要量估算计算依据每100公斤秸秆添加2公斤尿素计算，一年需用秸秆4.8万吨，共需尿素9.6万公斤。4、磊菌宝需要计算计算依据每100公斤秸秆需要使用0.1公斤磊菌宝，一年秸秆4800万公斤需磊菌宝4.8万公斤。5、食盐需要量估算按500公斤秸秆加1公斤食盐计算，共需盐9.6万公斤。第五章 市场分析5.1
25、发展现状我国的肉牛兴起于80年代，90年代随着国家氨化秸秆饲养肉牛重点县的确定和生产，肉牛产量大幅度提高。据中国肉类协会统计，从1996年到2002年，我国牛肉产量从355.7万吨增加到584.6万吨，增长57.89%，年均增筏9.65%。从宁夏回族自治区全区肉类品种来看，猪、牛、羊、禽肉的构成由1990年的59.9；7.4:25.1；7.5调整为2002年的46.5；15.4:23.7:12.4。说明家畜饲养结构在合理调整，牛肉所占比重逐年增加。5.2需求现状及预测城乡居民的畜产品消费量存在的巨大差距，农民畜产品消费仍有较大潜力。1999年农民家庭人均畜产品消费量（肉和禽蛋）为20.63千克
26、，仅为城镇家庭人均畜产品购买量35.84千克的57.56%。随着农村经济的发展和农民收入水平的提高，农村居民的畜产品消费量必将出现稳定上升的趋势，占我国人口总量70%的农村居民将成为未来畜产品消费增长的主体。此外，随着我国城市化进程的进一步加快和小城镇建设的发展，全国将有更多的农村居民转入城镇，这将为示来畜产品的需求增长注入新的活力。（1）牛肉市场据FAO的资料报道，中国人均牛肉占有量：1996年为2.9公斤，2001年为4.2公斤，年均增长9%。我国北部和西北少数民族地区年肉类消费量较大。北京人均月消费牛肉数量为0.29公斤，位居全国之首；内蒙古牛肉的消费比重均超过10%；天津、河北、辽宁和
27、黑龙江牛肉消费数量和比重均超过全国平均水平；山西省人均月牛肉消费量最低，仅为0.06公斤。说明我国牛肉市场潜力很大。（2）牛皮市场随着人们生活水平的提高，消费水平也不断攀升，真皮产品尤其是女式真皮产品市场销路日益兴旺，加之我国服装、皮鞋出口量的逐年提高，牛皮市场需求紧俏。（3）牛头、蹄、下水加工产品及牛杂碎是人们、尤其是穆斯林早餐的重要饮食，不仅味美价廉，而且营养丰富，具有保健药膳作用，市场价格为每副150元左右。银川、天忠、石嘴山等各大中城市的杂碎店铺所使用的牛头蹄下水货源紧张，缺口尚大，牛瓣胃（百叶）是火锅的上等原料，市场供应短缺。5.3产品价格现状与目标市场确定5.3.1国际市场近几年国
28、际国内牛肉价格一直保持稳定上扬的势头。2003年美国牛肉价格上升幅度较大。第一季度，美国精选牛肉及瘦肉的价格大幅上涨，进口牛肉价格有所下降。精选牛肉平均批发价格为127.21-127.90美元/英担，比上年第四季度上升9.60-10.09%。欧盟牛肉价格回升，2003年1月，平均价格上升到2.83欧元/千克，超过2002年全年最高价格，到3月已上升到2.87欧元/千克。5.3.2国内市场我国牛肉生产类型复杂，有草地放牧饲养、异地育肥、老残牛淘汰，也有现代精饲料育肥。因此，质量、成本、价格有很大差异，省区之间不一致。从区位看，2004年3月份牛肉零售价上涨的有18个省，占全国的56%。牛肉涨价次
29、序是浙江、广西、福建、陕西、新疆、云南、内蒙古、贵州等省市。最贵的浙江21元/公斤，最低的四川、河北只有14元/公斤左右。东北省区没有涨价。牛肉价格上涨主要集中在西北和西南。3月份牛肉价格下降的有13个省，排序是上海、天津、海南、河南、江西等，占全国的40.6%。降价省区牛肉价格不高，1公斤一般不超过15元。可见，牛内生产正分化，本来价格低的本地品种牛肉产区，价格反而下降。质量好、价格高的正在提价。银川市场分割牛肉零售价格为18-35元/公斤，高档肉35-120元/公斤。根据以上分析，育肥牛销售市场广阔，前景好。宁夏六盘山泾河清真食品有限公司年屠宰能力为60000头牛以上，是西部最大的清真屠宰
30、企业。育肥肉牛活重每公斤价格在9-10元。第六章 环境影响分析6.1项目产生的污染物对环境的影响该育肥牛项目必将会产生大量的牛粪、牛尿，如果处理不当，将会对环境造成不良影响。据有关资料统计，1头牛日排泻粪便6-8公斤，尿8-10公斤，合计14-18公斤。牛粪、尿是优质农家肥，应及时集中堆放处理，昼避免散落无人管理而影响环境卫生。牛圈园区与群众生活区昼隔有一定距离实行围墙或生物隔离带。生活区也可能会产生一些生活污水、污物，特别是排污下水道系统不完善的村镇场区，无固定厕所地区，环境卫生管理难度较大，均有可能产生环境污染问题。6.2环境保护措施6.2.1增强环境意识大力宣传环境保护的意义，增强人民大
31、众环保意识，搞好环保要动员会社会从“我”做起，从小做起，这时搞好环境保护的最重要的措施。6.2.2科学养畜，加强管理，消除粪便污染喂育肥牛必将会产生大量的粪便及其污水残渣，如果处理不当，就会成为污染源。因此，必须要科学养畜、加强管理、及时将粪便及污水、污物集中堆放处理，也可建沼气池使粪便综合利用，也可建有机肥处理厂，将粪便集中加工成高效的有机肥料，尽量采取有效方法，按环境卫生要求进行处理，实现清洁化养牛，消除可能产生的污染源。6.2.3做好育肥疾病防治工作完善育肥疾病防治体系，购置疾病防治仪器设备，对于带传染病菌的牲畜及时隔离，治理无效的立即捕杀，焚烧或深埋处理，防止病源扩散及污染。6.2.4
32、搞好绿化场区绿化可净化空气，美观环境，改善工作条件，激励工作精神，借以达到保护环境，安全生产的目的。场区绿化已经根据功能不同在生活管理区（即场前区）的绿化，以观赏植物为主，饲养区应以污染性能强、净化性好的植物为主。建筑物与道路之外，均为绿化区域，绿化全面完成。第七章 组织管理与人力资源第八章 项目投资估算及资金筹措第九章 财务评价9.1 财务评价依据财务评价是从本项目的角度，按照国家现行的财税制度和现行的价格，以投入产出分析为手段，进行经济效益计算，从而评价建设项目在财务上的可行性。1、经济计算期按11年（含建设期）计算2、有关计算指标的确定（1）贴现率按10%计算；（2）固定资产折旧一律按1
33、0年计算，残值均为5%；（3）递延资产摊销按10年摊销；（4）税金及附加按销售收入5%计算；（5）公积金按税后利润的10%计算。9.2销售收入计算项目实施后，1头肉牛销售价按4100元计算，一年喂育两期，共喂育2万头，全年销售收入达8200万元，减去成本税金，销售利润为101.39万元。平均人头牛销售净利润50.7元。1、平均每头牛成本各项成本之和为3844.3元。包括：秸秆480元、精饲料480元添加剂96元、水电费20元管理及人工费154元病害防治及维修费14.8元销售费82元、其它费用17.5元买架子牛2500元2、年运营总成本估算项目建成后，年运营总成本达7688.61万元，平均每头牛
34、总成本3844.3元。3、经营成本估算经营成本是指与该项目喂养屠宰销售直接有关的成本，是计算项目效益的主要因子之一。该项目的经营成本为总成本减去折旧费、摊销费之后的成本，计算结果，每年经营成本为7653.6万元。平均每头肉牛经营成本为3826.8元。第十章 肉牛产业化经营与农业增收效果评价10.1促进肉牛产业化经营项目建成后，采取“企业饲养”和“企业+农户”饲养的方法，发展规模经营，进行科学饲养，促进肉牛养殖业产业化发展，提高肉牛养殖水平和肉牛质量，增强市场竞争力。10.2辐射带动作用项目建成后，利用秸秆氨化喂养牲畜的经验可在固原市各县推广、带动大六盘周边的肉牛养殖。10.3农民增收由于项目实
35、施用工较多，可使富裕的农民劳动力得以就业，带动农户家家养牛，形成优势肉牛养殖产业，促进周边经济发展和农民脱贫致富。第十一章 可行性研究结论与建议11.l可行性研究结论1、根据当地的自然条件和市场需求，发展秸秆氨化养畜，具有良好的建设条件。2、该项目实施，其经济效益与社会效益都很显著，能促进农民增收和农村经济快速发展。3、从财务分析结果看，项目财务回部收益率23.55%，明显高于该项目的基准收益率10%，投资回收期短，财务上可行。4、项目建设对周边具有较强的辐射带动作用。5、该公司组织机构完善，建设资料齐全，建设方案合理；自筹资金有保证。综上所述，该项目建设在技术经济、社会与环境等方面均符合国家
36、有关规定和要求，该项目是切实可行的。11.2问题和建议1、项目资金不足是制约项目建设的首要问题。呈请中央财政及地方财政给予扶持，以保证该项目得以顺利实施。2、肉牛养殖业与屠宰将会产生一些污染物，处理不当会对环境造成污染，故必须要按环保要求对污染物进行处理，从肉牛喂养到屠宰出售各环节，均能置于绿色环保条件下运营。农业综合开发任务和投资计划表（二OO六年度）.优势特色种养示范秸秆养畜项目国农办计01-21项目名称：宁夏泾源秸秆养牛农业综合开发项目 单位：万元主要建设内容单位单价任务量投资额总投资其中：财政资金合计1400210一、秸秆处理设施及物资2（一）秸秆处理设施31、建青贮氨化池立方米415
37、045452、建氨化站座53、秸秆处理机械台、件68033.833.84、小型饲料加工设备台、件710076.820.8（二）秸秆处理物资81、氨化尿素万公斤99.617.32、氨化膜万公斤100.486.46.43、微贮菌种万贷114.857.6（三）精料及补充料121、复合营养舔块万公斤132、优质饲料作物种子万公斤14（四）青贮玉米种植万亩15二、改良体系建设16（一）购种公羊只17（二）冻精、细管万粒18（三）胚胎枚19（四）人工授精设备、化验仪器件204011.48（五）液氮罐个21（六）改良站、点座22三、示范场（户）个23（一）蓄舍平方米2496009696（二）小区道路公里25
38、四、后续加工26（一）厂房平方米27（二）设备台、件2823.3五、科技推广费一29（一）技术培训人次305000.5（二）技术推广31六、前期工作费327七、其它3344.9注：对“其它”项目建设内容必须进行说明，否则填写数据无效； 其它项为铺底流动资金32.5万元，基本预备费12.4万元。第五章 总体方案设计一、总体方案通过承担单位及重点乡镇示范场点的建设，提高秸秆处理率，推广TMR全混合日粮，增加牛羊饲草的多样性，改善年羊的饲喂结构，提高牛羊的营养水平。带动全市秸秆养畜的快速发展，形成奶牛、肉羊产业基地。二、产品方案项目建成集青贮、TMR全混合日粮为主要内容的配送中心，年种植青贮玉米50
39、00亩，建设青贮池25000立方米，年加工玉米、水稻、蔬菜等秸秆2万吨。年配送青贮饲料10000吨，黄贮、酶贮饲料20000吨，TMR全混合日粮10000吨。三、项目建设地点项目建设地为全国牛奶生产强县吴忠市利通区，主要集中在吴忠市利通区优质奶牛核心区内。四、项目建设内容（1）建设青贮池2.5万立方米，年加工贮存全株玉米青贮、酶贮2万吨；（2）配备铡草机10台，揉丝机5台，秸秆打捆机2台，全混合日粮（TMR）配送机械1台；购置秸秆处理物资3万公斤，复合营养舔砖2万公斤；（3）建设奶牛示范场1000平方米，硬化小区道路1500米；（4）引进优质专用青贮玉米新品种2个，年种植优质青贮玉米5000亩
40、；（5）技术培训2000人（次）。五、主要技术1、根据农产品安全质量 无公害畜禽产地环境要求GB/T18407，畜禽场环境质量标准NY/T388设计建造秸秆饲料加工生产设施；2、按照无公害食品 畜禽饮用水水质NY5027、无公害食品 奶牛饲养兽药使用准则NY5148、无公害食品 奶牛饲养饲料使用准则NY5150要求严格进行秸秆饲料的加工与生产；3、按照畜禽养殖业污染物排放标准GB18596进行秸秆饲料加工配送及奶牛场管理；4、完善饲料加工与奶牛养殖资料记录系统，包括：（1）奶牛饲料消耗记录（2）牛群来源，系谱档案和主要生产性能记录（3）饲料、饲草来源、配方及各种添加剂使用记录（4）疫病防治记录
41、（5）原料入场、成品出场销售记录。六、生产技术与工艺秸秆收获切碎揉丝半干秸秆青绿秸秆干秸秆青贮微贮、氨化、酶贮贮黄贮秸秆饲料饲喂肉牛肉羊生产优质牛羊肉七、进度安排项目建设期三年，自2006年11月2008年11月。项目进度安排：2006年11月2007年1月，完成项目的申报、评审、论证；2007年2月2007年9月，完善基础设施建设、设备购置、安装、调试，并组织生产；2007年9月2008年9月，技术试验、示范、推广，技术规程编写；2008年9月到12月，项目总结、验收。第九章 组织管理 一、项目筹备期的组织管理一是加大宣传与培训力度，转变群众观念，让群众认识到秸秆加工的好处，真正接受和参与秸
42、秆加工。二是提倡形式多样，根据养殖农户、养殖大户、养殖企业、养殖小区的不同实际情况，因地制宜地推广多种秸秆加工形式，遵循简单、实用、实效的原则。三是力求安全可靠。保证人员到位、技术到位，加强技术指导和科技培训，把技术风险降到最低程度。四是注重科学利用。秸秆加工与利用是一个综合性问题，综合利用的好，养畜效益就显著，群众就愿意接受。所以，要根据不同畜种、不同饲养期在科学搭配，日粮调控等方面加强研究和探索，使牲畜维持最佳的生产性能，做好有关指导和服务工作。五是重在普及。秸秆机械加工技术是经多年实践证明和被多数群众认可的一项适用技术，要借助项目，把重点放在普及推广应用上来。二、项目运营期的组织管理1、
43、典型示范确定不同的示范点，示范内容既有秸秆机械加工，也有秸秆利用；示范点既有养殖专业大户，也有养殖小区，还有养殖企业。将改良、兽医、草原、畜牧科学研究等部门的技术优势形成合力，对秸秆加工进行重点扶持，强化典型示范作用，增加辐射带动能力，让广大群众一看就懂，一学就会，灵活运用，少走弯路，达到典型引路、整体推进的目的。2、部门支持项目建设单位力争政府部门支持，争取农牧部门协调开展窖池建设、圈舍改造等技术服务，负责不同类型秸秆加工饲料的技术指导和现场示范；争取农机部门对机械进行采购指导；争取科技部门做好科技培训工作。按照科技人员下乡开展技术服务实施方案严格科技人员管理，并把秸秆加工养畜工作作为一项重
44、要内容补充进去，提高科技服务的整体水平。项目单位将通过广播、电视、报纸等媒介手段，将秸秆加工与利用的好做法、好经验及时进行宣传报道，形成秸秆加工与利用的良好氛围。3、督促检查项目主管单位定期对秸秆加工项目进行督促检查，对资金使用情况进行详细的抽查，对项目各项工作进展情况及时进行总结，形成简报。项目实施单位定期进行自查，并及时向项目主管部门汇报工作情况。项目建设将主动接受社会的监督，面向社会公开项目建设内容与建设情况。4、运行方式项目采取产业化的运行方式，由宁夏吴忠市牛畜牧科技发展有限公司建立青贮玉米种植合同，提供种子与技术，并回收原料，进行加工。与奶农建立配送合同，集中生产，定向配送。建立配送示范场户，提供技术培训、与技术指导。项目实施由财政监督资金使用情况，农牧部门提供技术支撑，科技部门做好技术培训。
