家禽屠宰建设商业项目立项计划书（可编辑） .doc

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1、家禽屠宰建设商业项目立项计划书 目录第一章、总论 .21.1、项目概要. 21.2、研究工作的依据与范围 .21.3、简要研究结论及主要经济技术指标 .3第二章、项目提出的背景及必要性 .52.1、建设地概况 .52.2、项目提出的背景 .52.3、项目建设的必要性 .7第三章 市场需求分析103.1、禽肉制品国际市场需求分析.103.2、我国禽肉制品市场需求分析113.3、遵义市禽肉制品需求分析14第四章 建设规模与产品方案164.1、建设规模.164.2、产品方案.16第五章 厂址选择与建设条件175.1、厂址方案.175.2、建设条件.17第六章、工程技术方案.206.1、项目组成.20

2、6.2、本项目规划方案.206.3、冷藏库建设方案.226.4、屠宰加工区方案.226.5、设备选型24第七章 工程建设方案257.1总平面布置 257.2、土建工程.267.3 公用工程 287.4、采暖通风.297.5、锅炉房30第八章 环境保护、劳动安全卫生.308.1、环境保护.318.2、劳动安全卫生.32第九章 企业组织与劳动定员349.1、企业组织.349.2 劳动定员 34第十章、项目实施进度.36第十一章 投资估算及资金筹措3711.1 投资估算.3711.2、资金筹措39第十二章、 经济效益.4012.1、评价原则、方法和依据4012.2、项目建设期和计算期 4012.3、

3、营业收入、营业税金及附加估算.4012.4、成本费用估算 41 第一章 总 论 1.1、项目概要1.1.1、项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:年屠宰2000万只家禽生产线建设项目 承担单位:遵义隆禽肉食品加工有限公司 拟建地点:遵义市长征镇板山村山台组 建设性质:新建1.1.2、建设内容 (1)、新建办公楼建筑面积1000?,四层楼,砖混结构; (2)、新建交易市场10000?,轻钢结构; (3)、新建沼气池300m3; (4)、新建污水处理池300 m3; (5)、新建屠宰车间7000?; (6)、新建冷冻库库容1000 m3; (7)、新建职工宿舍、食堂、泵房等配套设施共计2000?

4、1.1.3、建设年限:1年1.1.4、投资概算 本项目总投资5500万,其中:固定资产投资4100万元,流动资金1400万元。 (1)主要建筑工程费用:2100万元; (2)设备购置、安装费用:1130万元; (3)其他费用:320万元; (4)流动资金:1400万元; (5)基本预备费:300万元; (6)建设期利息:250万元;1.2、 研究工作的依据与范围1.2.1、可行性研究工作的依据 (1)、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 (2)、国家有关法律、法规及产业政策; (3)、产业结构调整指导目录(2008年本); (4)、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定; (5

5、)、中国电力出版社投资项目可行性研究指南 (6)、项目承担单位提供的基础数据。1.2.2可行性研究工作的范围 根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括: (1)、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析; (2)、通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案。 (3)、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究; (4)、对项目生产工艺、公用设施等技术方案进行研究; (5)、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价; (6)、对项目实施进度、劳动定员的确定; (7)、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算; (8)、提出项目的可行性研究工作结论。1.3 、简要

6、研究结论及主要经济技术指标1.3.1、简要研究结论1、生产规模 根据国内外市场情况分析和企业订单情况确定; 生产规模为:年屠宰各类家禽2000万只;2、地址选择 项目选址:遵义市长征镇板山村山台组3、工艺技术 屠宰加工工艺流程 家禽进厂检疫挂架电击放血沥血烫毛打毛浸腊小毛检疫胴体分割检验入库销售4、劳动定员 本项目投产后年生产天数定为300天,项目建成投产后劳动定员为400人,其中管理人员75人,技术人员25人,生产工人300人。5、建设期 项目建设期1年;6、投资估算与资金筹措 本项目总投资5500万,其中:固定资产投资4100万元,流动资金1400万元。资金来源:银行贷款2000万元,企业

7、股东自筹3500万。7、效益分析 项目建成后,年实现利润总额21260万元,上缴所得税5315万元,增值税2529.94万元。8、结论 近几年,遵义市畜牧业始终保持了良好的发展势头,在全市建立起“特色畜禽养殖区”。在巩固生猪、肉羊等传统产业的同时,努力培育肉鸡等家畜牧业新增长点。该项目建成投产后,年屠宰加工能力可达到2000万只家禽,这将有力的促进当地畜禽品种改良,品种结构和生产布局的进一步优化,提升家禽产业在养殖乃至整个农业农村经济结构中的比重,对农业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用。 该项目的实施,提高了禽肉制品加工能力,壮大了龙头,使“公司+农户”的产业链条更加

8、完善,有力促进当地家禽养殖产业化的发展。该项目的实施,覆盖遵义市3区2市10县共计200余个乡镇,带动农户15000余户,间接带动就业40000余人。有利于农业增效、农民增收,有利于加快发展现代化农业和新农村。 通过该项目的实施,生产出了优质、安全的无公害禽肉食品,形成了品牌化、产业化,促进了遵义市畜牧养殖产业的持续稳定协调发展,丰富了人民群众生活,保障了绿色食品的有效社会安全供给。 因此本项目的建设是可行的。1.3.2、主要经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1屠宰各类家禽万只/年20002项目总投资万元5500其中:固定资产投资万元4100流动资金万元1400银行贷款万元2000

9、(一年)贷款利息万元250企业自筹万元35003占地面积亩604建筑面积?216005项目定员人4006设备装机容量Kw27507年用水量万m3248主要原材料万只2000鸡、鸭、鹅9利润总额万元21260正常年10所得税万元5313正常年 第二章 项目提出的背景及必要性2.1、建设地概况 遵义地处中国西南腹地,是中国西部的重镇之一,是贵州省第二大城市,这里气候宜人,风景优美,国土面积30762平方公里,年平均气温15.1,全市森林覆盖率49%,是人类宜居城市之一。属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中产业带建设的主要区域。地理位置在东经10536-10813、北纬278-2912之间。市域东

10、西绵延247.5公里,南北相距232.5公里。东面与铜仁地区和黔东南自治州相邻,东南面与黔南自治州相邻,南面与省会贵阳市接壤,西南面和毕节地区相邻,西面与四川省交界,北面与重庆直辖市接壤。中心城区南到省会贵阳市144公里、北达重庆市239公里。市人民政府驻地在汇川区人民路。遵义辖3区2市10县和新蒲新区,人口752万。 遵义市处于云贵高原向湖南丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带,在云贵高原的东北部,地形起伏大,地貌类型复杂。海拔高度一般在10001500米,在全国地势第二级阶梯上。全市平坝及河谷盆地面积占6.57%,丘陵占28.35%,山地占65.08%。大娄山山脉自西南向东北横亘其间,成为天然屏障

11、,是市内南北水系的分水岭,在地貌上明显地把遵义市划分为两大片:山南是贵州高原的主体之一,以低中山丘陵和宽谷盆地为主,一般耕地比较集中连片,土地利用率较高,是粮食、油料作物的主要产地。全市地貌类型,根据成因,可分成三大类:熔蚀地貌区、熔蚀构造地貌区和侵蚀地貌区。其中以溶蚀和熔蚀构造地貌(岩溶地貌)分布最广,约占全市土地面积的75%。全市海拔最低处在赤水市境内与四川省合江县交界的习水河与赤水河汇合口,海拔221米;最高处在桐梓县的柏枝坝箐坝自然保护区牛角寨,海拔2227米,是大娄山山脉的最高峰。 长征镇位于红花岗城区东部,距离市中心4公里。因纪念红军长征路过遵义时在此驻扎而得名。辖区面积48.74

12、平方公里,与区内7办2镇及汇川区、新蒲新区接壤,是典型的城郊结合镇,辖9个行政村、5个社区,115个村(居)民组。2011年辖区总人口近15万人,其中户籍人口4.7万人。2010年实现经济总产值16.4亿元,农民人均纯收入达7168元,地方税收完成5281万元。2.2、项目提出的背景 食品工业是关系国计民生的生命工业,也是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。经过改革开放30年的快速发展,我国食品工业已经成为国民经济的重要产业,在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。 国发2号文件关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见中指出:要发展现代农业,强化农业基础地位,其中

13、第三十二条明确指出:“健全乡镇农业技术推广、动植物疫病防控、农业机械推广和安全监理、农产品质量安全监管和检验检测服务体系” 遵义隆禽肉食品加工有限公司目前是遵义市唯一取得家禽定点屠宰及检验检疫资格的单位,担负着全市家禽检验检疫、疫病防控以及禽肉制品安全监测的重任,目前已与遵义市畜牧局建立合作关系。 国发2号文件第三十三条明确指出:“坚持向农业的深度和广度进军,重点发展特色种养业、山地农业、设施农业和庭院经济,提高农民家庭经营收入”,本项目实施后将促进遵义市各县区农户发展家禽养殖,带动农户就业,提高农户家庭收入。2.2.1、我国发展禽肉加工存在的一些障碍 近十年来,我国的禽肉制品得到了长足发展,

14、但对于发达国家的市场状况及国内消费越来越丰富的需求,日益曝露出禽肉制品消费结构不合理等潜在问题。 1、高附加值产品比例偏低,品种结构不够合理 目前,我国食品工业仍以初加工产品居多,精深加工产品较少。我国的禽肉制品人均消费量低于世界平均水平,不难看出,其市场发展空间依然很大,而目前市场上可供销售的禽肉制品品种少,且市场已接近饱和。其产品结构不合理之处表现在:整鸡(鸭、鹅)加工产品多,分割鸡(鸭、鹅)加工产品少;大路货产品多,名特优产品少;科技含量低的产品多,科技含量高的产品少;餐桌食品多,旅游休闲制品少。 2、安全保障水平仍然较低,总体形势不容乐观 我国的食品安全水平与消费者的期望相比,仍然有较

15、大差距,安全事故时有发生,社会公众对食品卫生仍缺乏安全感,食品安全形势依然严峻。一是食品标准制定方法和体系不能适应食品安全控制的要求,存在标准体系结构、层次不够合理,个别标准之间存在交叉重复,食品安全标准短缺,标准技术水平偏低,标准实施力度不够等一系列的问题。二是食品企业违法生产食品现象不容忽视。少数不法分子违法使用食品添加剂和非食品原料生产加工食品。另外,加工设备落后、卫生能力差的手工及家庭加工方式在食品生产加工领域中占较大比例。三是新材料和新工艺不断出现,直接应用于食品及间接与食品接触的化学物质日益增多,带来新的食品安全隐患。四是从农田到餐桌食物链污染情况时有发生,其中源头污染(种植、养殖

16、过程)和环境污染给食品卫生带来较大影响。 3、参与国际市场的竞争力不强 我国的禽肉出口占生产量的3%左右,是典型的生产的巨大和出口的矮子,绝大部分仅以初级加工品或基本以原料进入市场。欧盟市场关闭、日本压价,除了国际市场的供应关系制约出口外,更主要的是我国肉类在卫生标准和品质质量上达不到国际市场的要求;在欧美等发达国家,无论是生产规模,加工技术、科学管理和市场占有率都达到了较高的程度,低温禽肉制品早已盛行、加工分割鸡品种尤其突出,加工工艺机械化、现代化程度高,自动化的无菌包装生产线在七十年代后期已经建立。2.2.2、项目提出 遵义市地域广阔,农产品产量高、质量好、品种齐全。随着城区的开发建设以及

17、都市农业的发展,农业结构调整的不断深入,扩大肉鸡等家禽的养殖规模和重点进行相关产业化建设,是拓宽农牧民就业渠道,有效增加农牧民收入,促进农牧民向二、三产业转移有效途径。 因此,遵义市隆禽肉食品加工有限责任公司运用公司+农户的方式发展大规模的家禽养殖产业化,建设本项目,有利于提高食品质量和安全水平,保护城乡人民群众身体健康,推动农业结构调整和产业升级,使产业链进一步延长和完善,发展农村生态经济,引导农民向二、三产业转移,有效地实现农民增收,构筑新的经济增长点,实现农村经济可持续发展,促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。2.3、项目建设的必要性2.3.1、项目符合国家食品产业的发展政策 20

18、08年中央1号文件明确指出:加强农业标准化和农产品质量安全工作。积极发展绿色食品和有机食品,培育名牌农产品,加强农产品地理标志保护。继续实施农业产业提升行动,培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业,支持龙头企业跨区域经营,促进优势产业集群发展。 国民经济和社会发展第十一五年规划纲要提出:积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条,使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营,培育带动力强的龙头企业,健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。 项目符合国家

19、发改委40号令产业结构调整指导目录(2005年本)目录中鼓励类第一条第32款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”规定。 因此,本项目符合国家政策和发展规划的要求,符合加快建设社会主义新农村、积极推进禽肉食品生产基地的建设的发展方向。2.3.2、项目建设符合贵州省发展规划 贵州省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出:增强龙头企业带动能力,提高农业产业化市场化水平。食品产业化以发展农副产品深加工为重点,加快推广应用先进生物技术、信息技术和制造技术,推进绿色化,实现标准化,提升竞争力。 贵州省农业农村经济发展“十一五”规划纲要规定:着眼提升农业产业素质和竞争能力,进一步推进农业农村经

20、济结构调整。把农业结构调整的重点转到培育优势产业和优势产品上来,培植农业新的增长点。优化农业区域布局,形成优势农产品产业带,提升农业结构档次和素质。大力发展农村二三产业,突出发展农产品精深加工,提高农产品的附加值,创造新的消费需求。2.3.3、项目的建设符合遵义市发展规划 遵义市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要规定:大力推进农业产业化,提高农产品竞争力。立足全市资源优势和基础条件,围绕粮油、蔬菜、果品、畜禽、林业等主导产业,大力发展农副产品加工业,拉长农业产业链条,逐步形成产供销相衔接、农工贸一体化发展的新格局。进一步加大对农业龙头企业的扶持力度,鼓励龙头企业通过资产重组、资本运营、

21、兼并联合等方式迅速膨胀规模,改善经营管理和技术装备,提高农产品商品率和转化率。2.3.4、有利于培育壮大当地主导产业,加快农村经济结构战略性调整 近几年来,遵义市畜牧业始终保持了良好的发展势头,在全市建立起“特色畜禽养殖区”,以充分发挥各地的有利条件。在巩固生猪、蛋鸡,肉羊等传统产业的同时,努力培育家禽、奶牛和特禽养殖等畜牧业新增长点。该项目建成投产后,企业年屠宰加工能力可达到2000万只家禽,这将有力地促进当地畜禽品种改良,品种结构和生产布局的进一步优化,从而推动当地具有资源优势、产业优势、产品出口优势的禽肉制品深加工产业进一步壮大,提高家禽产业在养殖业乃至整个农业农村经济结构中的比重,对农

22、业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用。2.3.5、有利于推进农业产业化,促进农业增效,农民增收 该项目的实施,进一步扩大了企业生产规模,提高了禽肉制品加工能力,壮大了龙头,使“公司+农户”的产业链条更加完善,有力促进当地家禽养殖产业化的发展。该项目的实施,覆盖遵义市3区2市10县共计200余个乡镇,带动农户15000余户,间接带动就业40000余人。有利于农业增效、农民增收,有利于加快发展现代化农业和新农村。因而本项目的建设是十分必要的。 第三章 市场需求分析3.1、禽肉制品国际市场需求分析3.1.1、禽肉制品生产和贸易分析 2008年世界禽肉产量达到8310万吨,比2

23、005年增长了1.09%。随着国际市场禽肉消费的恢复,2007年禽肉产量增加到8550万吨,较2006年增长2.89%。发展中国家和发达国家禽肉产量都有所增加,特别是美国在国际市场禽肉价格较高并且传统出口市场欧洲和中东禽肉消费迅速增长的情况下,禽肉产量增长5%。 2008年由于受禽流感影响,世界禽肉贸易量为820万吨,比2005年下降了2.38%。2007年世界禽肉贸易量为870万吨,比2006年增长6.1%。随着全球禽肉消费量达到8540万吨,以及非洲、中东等地区恢复了禽肉进口,巴西、美国等禽肉出口大国都增加了禽肉出口量。亚洲国家也继续增加禽肉进口,而俄罗斯将相应减少禽肉进口,这主要是由于目

24、前俄禽肉进口许可还不确定并且国内禽肉产量增长明显。 2009年欧盟禽肉产量下滑,同上年比减少4%,2007年禽肉市场回升。同时,欧盟火鸡产量、出口和消费也都呈下降趋势,而进口有所增长。但火鸡市场恢复的不大。3.1.2、禽肉制品国际市场展望 尽管高致病性禽流感(HPAI)的爆发频频拖慢了禽肉产品的发展,但发展中国家经济的持续增长仍将会对肉类的需求产生拉动作用?尤其是像禽肉这样低价格高蛋白的肉类产品。禽肉之所以具有很强的消费能力,在很大程度上源家禽较其它动物更能有效地实现饲料饲养向肉类产品的高速转化。预计禽肉市场仍将保持良好的走势。1、禽肉生产预测 联合国粮农组织(FAO)在2008年五月的食品展

25、望中称,禽肉之所以具有市场竞争力在很大程度上源于饲料价格的上涨。据FAO预测,与2007年8550万吨的预测数据相比,今年的禽肉产量将达9290万吨,同比增涨4%。 预计今年全球肉类(不含鱼肉)产量将接近2.81亿吨,与2010年预期的2.747亿吨相比,同比增长2.3%。然而,在这近620万吨的增额中,预计鸡肉将占55%达340万吨。由于禽肉的增长速率超过其他肉类,因此其在各大肉类中的所占份额也将由2006年的31.5%增加至今年预期的33.1%。 今年发展中国家的禽肉产量预计将达5340万吨,与去年的5080万吨相比同比增长近5%。而发达国家的增速相对缓和,预计将由去年的3950万吨增至3

26、870万吨,同比增长2%。 随着全球最大的禽肉生产商?美国三分之二以上的产量超过200万吨的发展,可以预计侧全球的禽肉生产都会有所增长。 由于阿根廷和智利两国实现了10%的增长,预计整个南美地区的禽肉产量将会有6%的提高。而对于南美最大的禽肉生产国?巴西而言,增幅预计可达5%。尽管面临这个和禽流感再度侵袭的挑战,预计中国今年的禽肉产量也将提高9%达1760万吨。2、禽肉贸易量预测 预计禽肉的总贸易量将会增加4%(合40万吨)达960万吨。而估计近一半的增额将源于亚洲皮对禽肉的需求,尤其对于向中国这样正以鸡肉消费来取代猪肉消费的国家。 由于收入水平的提高及其他肉类的短缺导致消费者对禽肉的需求持续

27、上涨,俄罗斯联邦将加大对禽肉的进口。 出口方面,预计巴西仍将保持其出口大国的领先地位,如果出口的禽肉达到360万吨的话,巴西的出口量将会占全球预期出口增额的38%。而美国凭借着预期340万吨的出口量(增幅4%)也将占据全球禽肉预期出口额的三分之一。 预计美国的禽肉产量将占全球禽肉预期贸易增额的1/3.由于消费者需求的持续上涨,俄罗斯联邦将加大对禽肉的进口。3.2、我国禽肉制品市场需求分析 中国肉类产业的迅速发展,其中禽业的快速发展起到了重要的作用,禽肉已占肉类总产量的1/5,是仅次于猪肉产量的第二位。在全球范围,我国禽肉产量仅次于美国,居第二位,占全球产量的17%。3.2.1、我国禽肉制品市场

28、现状 2005年年底到2006年上半年,由于受到禽流感疫情和2006年上半年国外大量进口鸡肉产品的影响,鸡肉市场价格低迷,国内鸡肉产品消费量减少,大量产品受到积压。2008年下半年开始,鸡肉消费市场逐步恢复。2008年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元,与上年相比增加19.64%。2009年国内肉类总产量达到8051万吨,其中禽肉为1509万吨,占总产量的19%。2006年上半年家禽存栏下降,产量持平。据行业统计,上半年家禽存栏同比下降3.4%,出栏同比增长0.7%,禽肉产量同比增长0.7%。1、国内城镇居民禽肉消费分析 2009年我国城镇居民禽肉购买与消费数量比上年明显减少。1-11月份

29、全国城镇居民禽肉人均购买合计为7.68千克/人,与上年同期比减少了9.96%。其中,鸡肉人均购买量合计为4.32千克/人,与上年同期比减少了12.90%,鸭肉人均购买量合计为1.49千克/人,同比减少了3.87%。 2009年全国城镇居民人均禽肉购买量与上年同比均有不同程度下降,平均降幅达16%。人均禽肉消费数量不足1千克,这是近几年比较罕见的。分地区看,广东和广西城镇居民每月人均该买量达到0.94千克,居全国之首;其次是海南,为0.82千克。而山西每月人均禽肉购买量最低,仅为0.132千克。禽肉消费整体水平下降,主要原因在于2005年下半年部分地区禽流感疫情的影响,导致2010年上半年居民消

30、费意愿不强,虽然下半年整体形势好转,但是全国禽肉消费水平较往年偏低。2010年1-11月我国部分地区鸡肉购买量和比重鸡肉消费比重较高的地区地区广东广西海南安徽重庆云南江苏上海每月人均购买量(千克)0.940.940.820.560.540.520.520.45占肉禽购买量比重(%)20.6219.1920.5117.5315.4017.7516.6314.70鸡肉消费比重较低的地区地区吉林山东甘肃江西内蒙古河北黑龙江山西每月人均购买量(千克)0.220.220.210.210.180.180.180.13占肉禽购买量比重(%)9.359.329.906.938.067.898.017.163.

31、2.2、禽肉制品进出口贸易 2009年我国家禽产品出口额为9.32亿美元,同比增加1.96%;其中,禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的17.92%,加工家禽占78.68%,活家禽(种禽除外)占3.39%。家禽产品进口额为4.81亿美元,同比增加37.08%;其中,禽肉及杂碎占家禽产品进口总额的96.22%,加工家禽占0.55%,种禽占3.23%。产品出、进口均增加,保持贸易顺差。1、禽肉及杂碎出口减少,进口增加 出口减少。2009年,禽肉及杂碎出口额为1.67亿美元,同比减少14.06%;出口量为13.60万吨,同比减少13.65%。禽肉及杂碎主要出口国家和地区有:我国香港地区、巴林和澳门地区,出

32、口量占禽肉及杂碎出口总量的93.05%。 进口增加。禽肉及杂碎进口量为58.85万吨,进口额为4.62亿美元,同比分别增加55.16%和39.61%。禽肉及杂碎进口来源国主要有:美国和巴西,进口额合计为4.28亿美元,占禽肉及杂碎进口总额的92.64%。2、加工家禽出口增加 2009年,加工家禽出口量为23.65万吨,同比增加9.53%;出口额为7.33亿美元,同比增加7.47%。出口国家有:日本、韩国和我国香港地区,出口额合计占加工家禽出口总额的96.49%。3、活家禽出口减少,种禽进口减少 2009年,活家禽(种禽除外)出口量为1899.40万只,同比减少24.0%;出口额为3164.47

33、万美元,同比减少15.32%。我国活家禽全部出口到我国香港和澳门地区。其中,对香港出口额为2421.32万美元。活家禽主要从广东省出口,占活家禽出口总额的96.88%。种禽进口数量为99.96万只,同比减少24.22%;进口额为1551.70万美元,同比减少13.01%。种禽进口主要来源于美国和荷兰。3.2.3、我国禽肉制品的发展前景 随着我国城乡居民收入不断提高,禽类产品产量和消费量持续增长。低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。 我国肉制品的生产以作坊式为主,其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高,传统特色肉制

34、品的加工量将显著增加,该领域存在巨大的发展潜力。 我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%,人均消费量为11.5公斤,低于世界平均水平。美国的人均禽肉消费量达到52公斤,占肉类消费量的62%,巴西为35公斤,占肉类消费量的50%。根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析,一个国家的人均收入低于5000美元时,收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。我国的人均GDP刚刚超过2000美元,农村人口的人均收入水平还很低,因此我国禽肉消费还有很大潜力,禽肉生产还有很大的发展空间。 “十一五”期间,由于产品供给结构和需求结构的变化,也必然会引起禽肉制品流通方式的变化。主要变现为大中城市集贸市场的禽肉制品销

35、售比重将会下降,各连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升;“冷链”物流、禽肉制品的包装保险销售方式在更大范围内得到推广。按照国家“十一五”发展规划,中国肉类总产量将达到8400万吨以上,猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60%、20%和20%;肉制品加工产量将超过1100万吨。预计到2015年,全国肉类需求总量达到8845万吨,其中禽肉需求量将达到1918万吨。禽肉制品消费市场除在城市仍有扩展空间外,在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高,禽肉制品食品消费数量在较长的时间内会持续增长。3.3、遵义市禽肉制品需求分析3.3.1、家禽供给 根据遵义

36、市人民政府关于进一步加快畜牧业发展的意见:到2011年底,全市大力发展优质家禽基地30个。其中:赤水市5个,遵义县3个,习水县、仁怀市、红花岗区、绥阳县、正安县、道真县、务川县、凤冈县、湄潭县、余庆县、桐梓县各2个。每个基地发展200户以上商品家禽养殖户。到2011年,30个基地年出栏家禽3000万羽以上。 到目前为止,全市已经完成年出栏家禽3000万羽的目标,按照每羽家禽平均重量2.5公斤计,全市年产家禽75000吨,而本项目需要各类家禽50000吨。因此,本项目原材料(各类家禽)供给没有任何问题。3.3.2、家禽肉制品需求 根据全国人口普查条例和国务院的决定,遵义市以2010年11月1?日

37、零时为标准时点进行了第六次全市人口普查,根据普查数据得知,全市常住人口为6127009人。在全市常住人口中, 居住在城镇的人口为2145679人,占35.02%;居住在乡村的人口为3981330人,占64.98%。具体人口分布件下表:地区人口数比重(%)人口密度(人)2000年2010年(人/平方公里)遵义市6127009100.00100.00199.2红花岗区6567258.1810.721055.8汇川区4384644.887.16631.8遵义县94432616.5015.41230.8桐梓县5215678.808.51163.6绥阳县3799386.996.20148.1正安县389

38、4347.716.36150.1道真县2441234.383.98113.2务川县3215815.905.25116.0凤冈县3130055.665.11166.2湄潭县3773546.296.16204.5余庆县2346813.873.83144.0习水县5225419.038.53167.1赤水市2370293.853.87131.6仁怀市5462417.968.91305.5 根据相关调查数据显示:2008年城镇居民人均禽肉消费9.1千克,2011年为16.3千克,比2008年增加了1.8倍; 2011年农村居民人均禽肉消费8.6千克,是1990年5.3千克的1.6倍。 根据此数据,目前

39、遵义市农村人口一年消耗的禽肉数量为3981330人*8.6公斤/人34239.4吨,城市人口一年消费的禽肉数量为2145679*16.334974.6吨,全遵义市每年消耗的禽肉数量为69214吨。而本项目年产家禽50000吨,因此本项目产品供不应求,市场销售无任何风险。 第四章 建设规模与产品方案4.1、建设规模 本项目建设规模: 项目占地面积约60亩,总建筑面积21600?(包括主体工程,配套工程); 项目建成后年屠宰各类家禽2000万只; 通过对技术、投资及效益方面的分析,认为该项目建设规模属适度经济规模。4.2、产品方案 该项目为日屠宰各类家禽6.7万只,包括二条屠宰及粗加工生产线,年屠

40、宰各类家禽2000万只。 主要产品:(一年以300个工作日计算)序号项目单位数量备注 年利润平均重量 收购价出厂价1鸡土鸡万只6005斤/只12元/斤14元/斤 6000万温室鸡万只9806斤/只4元/斤6元/斤 11760万蛋鸡万只1205斤/只4元/斤6元/斤 1200万2鸭土鸭万只804斤/只10元/斤13元/斤 960万肉鸭万只1005斤/只4元/斤5元/斤 500万3鹅-万只1207斤/只8元/斤9元/斤 840万4合计2000 21260万 第五章 厂址选择与建设条件5.1、厂址方案 本项目厂址选择在遵义市长征镇板山村,占地60亩,系当地政府统一规划区,符合遵义市土地利用总体规划。 综合分析厂址方案,认为具有以下优势: 1、符合规划:本项目厂址位于遵义市长征镇,是遵义市规划家禽屠宰及交易聚集地,符合加工区的规划要求。 2、厂址位于遵义市红花岗区长征镇,距离市区约为4公里,交通方便,物力、人力资源均十分丰富,对项目的原材料供应和产品销售市场的开发、拓展等方面可起到积极的作用; 3、社会基础设施齐全,生产辅助设施配套条件好。良好的基础,可保证项目的顺利实施、有