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1、4000亩竹柳种植商业项目立项计划书 盱眙11000亩竹柳种植基地项目可行性研究报告杉荣(江苏)林业发展有限公司72013-2-24目 录 第一章 项目总论31.1 项目背景31.1.1 木材资源紧缺的状况31.1.2 竹柳介绍31.1.3 项目建设实施地点31.2 项目经济效益分析41.2.1 项目总投资规划41.2.2 项目效益预测41.3 项目实施的可行性41.4 项目整体发展规划5第二章 法律政策市场分析72.1 相关政策72.2 市场调查9第三章 现阶段工作计划113.1 公司注册113.2 团队建设113.3 施工图及效果图的设计113.4 制订完整的竹柳种植、养护管理手册113.
2、5 制订公司各部门规章制度113.6 现场活动房的修建113.7 挖机进场进行道路辅设及现场复耕113.8 对现场已种植的竹柳进行筛选,可保留的进行培土、施肥、除草113.9 对已辅设的管网进行维修保养113.10 与拥有竹柳种植专业技术的公司签定合作协议113.11 已完成与当地镇、村相关负责人的对接,落实好劳务工的安排113.12 已落实好竹柳的种苗采购渠道11第四章 投资和效益预测124.1 项目投资预测124.2 项目收入预测134.3 项目成本预测134.4 项目利润预测15第一章 项目总论1.1 项目背景 1.1.1 木材资源紧缺的状况 2006 年2010 年,国家每年森林采伐限
3、额为 2.48 亿立方米。而国内每年森林蓄积消耗总需求量已达 5.5 亿立方米,每年缺口 2 亿立方米,2010 年已经扩大到 近3 亿立方米。 我国森林资源状况归纳起来可以用16个字概括:总量不足、资源匮乏、无林可采、供求失衡。国家急需发展人造丰产速生林,但目前各地发展人造丰产速生林受到土地、品种等多因素影响,发展面积远不够社会需求。1.1.2 竹柳介绍 竹柳3号是在原美国竹柳基础上经选优选育及驯化出的一个速生丰产柳树品种。其形态,侧枝,密植性和叶片跟竹子相似,取名为竹柳。又因其能达到速生丰产林效果称为竹柳3号,安徽蒙城一般叫“速丰竹柳”。 竹柳是近几年在我国民间刚刚被自觉接受认同的人造丰产
4、速生林树种,因其具备速生、丰产、高抗盐碱、适应性强、木质材料好、栽培地域广、栽培效益高等特性,越来越受到人们的关注,是较好的人造丰产速生林品种,大量种植可有效填补我国木材需求缺口。1.1.3 项目建设实施地点 本项目位于江苏省淮安市盱眙县仇集镇长港水库周边,共计约1.2万亩的林地,其中自然森林植被约3400亩,水库面积约600亩,石荒地面积约8000亩,其中可开垦种植面积约为11000亩。1.2 项目经济效益分析1.2.1 项目总投资规划 本项目总投资3000万元,平均每亩投资2728元,由杉荣(江苏)林业发展有限公司负责筹集。投资构成请见第四章。1.2.2 项目效益预测 根据初步的预测,本项
5、目五年累计产木材30万立方米,五年累计木材销售额2.4亿元,累计净利润2.028亿元,累计纳税1260万元。1.3 项目实施的可行性 竹柳既具备柳树优良特性,且比其它柳树新品种更具有生长快、抗性强、材质好的特征,是一个十分难得的优质速生用材林树种,现将其很多优良特点总结如下: A、竹柳具有显著的的速生特性和很高的经济效益:从小苗生长一个月以后,明显出现不断加速的快速生长;与一般速生柳和普通柳树相比,竹柳生长更快,生物量大,出材产量高,在立地条件适宜,水、肥等管理条件好的情况时,1 年生树生长高达 3-5米。人工营造周期短,造林不蹲苗,7-8年即可进行超短期轮伐或齐伐,6 年左右采伐时单株高度可
6、达 16 米以上,且正材比例高,胸径 20 公分以上,材积 0.3 立方米左右,与当今世界生长最快的杨树树种之一 “2025 速生杨”的芽变品种“红叶杨”同等规格苗木在同等栽培管理条件下对做对比观察,3 个月后,竹柳平均生长高度高于红叶杨 1/3 左右,将近 1 米。 B、竹柳具有高密度种植特性和高产的基础:竹柳的顶端生长优势强,侧枝较少,且分枝夹角小,枝条全部向上生长,树冠不像普通柳树,冠窄小的像高大窄冠杨树的树冠.因此,栽种时每亩栽培苗株数多,土地利用率高,单位面积经济效益也自然高.营造人工竹柳林, 也打破了株行距概念。种植竹柳的经济效益至少是栽培其它速生品种的 5 倍以上,如速生杨大径材
7、标准种植模式为36 株/亩,竹柳大径标准种植模式 300 株/亩,速生杨中径材标准种植模式为 48 株/亩,竹柳中径材标准种植模式为220- 335株/亩;超短期轮伐种植,每亩可种 2500 株(具体栽培因地制宜,根据土壤肥力,水分条件,后期管理等适当增减)。 C、竹柳喜水耐湿抗盐碱特性强,适应性强,用盐碱土及做盐碱胁迫栽培试验结果显示:竹柳在 PH 值 8.0-8.5 和含盐量高达 111000ppm 的情况下,能正常生长.若在有灌溉条件或降雨较好的地区;或在江河湖泊滩涂等地大面积种植竹柳将更具优势。竹柳的栽培适应性特强,几乎凡是能栽种普通柳树的地方都能很好的生长.竹柳抗寒,抗旱,抗淹,抗盐
8、碱碱,且栽培成活率高.在能浇灌水的地方一年四季随时可以定植不同规格的苗木进行栽培.科学方法栽植一般成活率均在 90%以上。 D、竹柳用途广泛,木材品质好,竹柳木材抗压、抗弯、抗拉、抗剪等能力比野生的桦木和杨树更好,是制造胶合板、纸张和优质框架的上等材料,且木质细密均匀,不空心、不黑心,从边到心色度洁白,未漂白前,自然白度达 50-60%,且木材得浆率高(90-95%),纤维柔软,高织力强,因而所产的木浆质量高,且原料耗损低,用碱量低(仅为 4%),加工温度低,压力低,既降低了生产成本,也大大减少了污染负荷。 总之竹柳非常适应大量用于林业生物质能源林基地建设,竹柳树种营造人造丰产速生林可行性非常
9、高。 1.4 项目整体发展规划 本项目充分发动社会资源、科学技术、市场与管理等综合优势,利用盱眙地区周边的自然森林植被和荒山资源,力争在2014年5月底前完成5万亩的拥有70年林权证的林业项目整合。其中3万亩为自然森林植被。盱眙地区自然森林植被多以朴树、黄连木、檀木居多,木质坚硬、密度高,是家具、装饰板材行业的理想选材,更是园林绿化行业的景观树种。以目前市价,3万亩保守估值为2个亿,在资产组合中这一块是不小心砸到的。 杉荣林业的未来三年发展规划是将现有的长港村项目可开垦山地近11000亩,在今年完成竹柳种植,并对其精心打造,成为我们今后竹柳种植、生态、旅游休闲的样板平台。2014年5月底前通过
10、整合完成种植2万亩竹柳的计划。在未来的三年里,我们与盱眙县政府携手合作,互惠互利,使我们杉荣发展成为拥有森林资源超过10万亩,其中竹柳成材林达到5万亩,致使杉荣成为中国名列前茅的林业公司,让杉荣和竹柳成为盱眙的地方名片。一旦我们完成这一整合计划,我们所拥有的10万亩森林资源,对于目前所面临的大气污染、环境恶劣、森林萎缩、资源匮乏等社会问题所显现出来的社会效益和经济价值,无以预估,但我们坚信未来可期。第二章 法律政策市场分析2.1 相关政策 主要依据中华人民共和国森林法、 1、中国森林当前状况 我国国土面积 960 万平方公里(约 143.9928 亿亩),约占世界总量的 7%,人口达 13 亿
11、,约占世界的 22%,而森林面积仅占世界总量的 4.6%。森林总面积 15894.1 万公顷,森林覆盖率 16.55%,相当于世界森林覆盖率(27%)的 61.3%,排世界第 142 位。森林蓄积量为 112.7 亿立方米,林木蓄积量不足世界总量的 3%。 2、世界林木当前状况 林木是一种能源资源,在一定程度上也是一种稀缺资源,世界整体林木资源年产出远赶不上人类发展需求,全球森林面积 39.52 亿公顷,占陆地面积(不含内陆水域)的 30.3%,人均森林面积 0.62 公顷,原生林占 30%,人工林不足 5%。用于木质和非木质产品生产的森林资源只有三分之一,11%指定用于生物多样性保护,且每年
12、全球近百分之四的森林受到各种灾害的影响。而世界各国森林面积分布不均衡,再加上林木原料的培养生产本身也需要很长的周期、世界各国环保意识的加强、各国开展“天然林保护工程”,严格限制对国内森林的采伐,俄罗斯等国限制原木出口,印尼等国打击木材走私,运输成本的增加等因素更直接加大这种供需矛盾。 3、目前我国木材消费情况 中国已成为世界上仅次于美国的第二大纸品消费国,各类纸和纸制品消费量占世界消费总量的 14%;纸业生产每年将有 1000 万吨纸浆需求缺口,木材消费量达到了 3.37 亿立方米,中国木材进口量每年以 16%的速度增加,其中以大径级的木材和阔叶林资源尤其稀缺,据统计,至 2008 年底,我国
13、的中、高密度纤维板年设计能力将达到3396.85 万立方米,年生产能力超过 11000 万立方米,所需木材将超过 6000 万立方米,林木原料短缺以及木材供不应求的市场格局在短期内仍不会改变。因此,总量巨大的市场需求将带动木材成本价格不断上涨,数据显示,目前国内生活用纸涨价约 10%左右,文化用纸涨价 30%,包装纸涨价 30%左右。其中新闻纸从 2008 年 1 月的 4850 元/吨暴涨至 3 月的 5450 元/吨,最近甚至已涨到 6500 元/吨。比 2008年初涨了近 2000 元/吨。相当每吨每月涨 200 元,涨幅创 5 年最猛纪录,到 14%左右,而其他种类如箱板纸、书写纸等价
14、格,上涨幅度也都超过 10%。 4、国际森林碳汇市场形成发展状况 碳汇一般是指从空气中清除二氧化碳的过程、活动、机制。森林碳汇是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,从而减少该气体在大气中的浓度。森林是陆地生态系统中最大的碳库,在降低大气中温室气体浓度、减缓全球气候变暖中,具有十分重要的独特作用。 2005 年 2 月 16 日正式生效的京都议定书规定:作为碳源的国家或地区必须通过减排、限排的方式以减少向大气中排放 CO2 的量。京都议定书还规定了联合履约、排放贸易的机制,作为碳源的国家或地区向作为碳汇的国家或地区支付二氧化碳排放的补偿费,借此达到向大气中减排和限排二氧化碳的
15、目的。 目前,由发达国家出资到发展中国家购买二氧化碳等温室气体额外减排量的“碳汇交易”机制已经在我国逐步形成,由于森林、湿地等可以快速、大量地吸收、汇聚和储存二氧化碳,林业资产的 CO2 负排放,未来企业有机会通过出售排放权就可以直接获得投资收益。目前 A 股上市公司中真正拥有大量林业资源的公司,未来就存在可能成为“碳汇交易”的赢家。因此林业资源正是典型的 CDM 概念,按芝加哥气候交易所的碳价格是 10 美元/吨,光栽培发展人工森林出售排放权就可以获得不菲的经济效益。 5、我国发展人造森林面临的问题 中国急需大力发展人造丰产速生林,满足社会对木材的需求,另一方面我国盐碱地,石沙荒地较多,荒滩
16、、滩涂地占有很大的面积(盐碱地 9913 万公顷)在荒废,需要国家投入大量资金去恢复生态。 如有一个能在石沙荒地,荒滩、滩涂地上栽培的人造丰产速生林树种,在这些地段上栽培种植,既能解决盐碱地、沙荒地。荒滩、滩涂地生态的生态恢复,又能产生高额的经济回报;既能满足社会对木材的需求,又能保住耕地不受侵占,可解决上述一系列问题。目前社会上有许多丰产速生林树种,如桉树,栽培不仅不能耐盐碱,还受温度限制,且破坏生态,速生杨栽培范围比较广,但整体耐盐碱性弱,且不耐涝,其它品种在此地段栽培也有不同的不适应性,速生柳,柽柳等一些品种能栽,但不成材,产生的经济效益低,或只起生态效益,现市场上的人造丰产速生林新树种
17、-竹柳,生长速度快、耐沙、耐寒、耐旱、耐盐碱,在盐碱、荒滩、滩涂地上大力发展竹柳丰产速生林,符合国情,满足社会各种需求,成为社会必需,将产生巨大的经济效益和生态效益。 中央财政和地方政府对本项目的优惠政策 可享受中央财政的造林补贴资金:100-200元/亩 可享受中央财政的森林抚育补贴资金:100元/亩 地方税收优惠政策:减免70-80%营业税 可享受盱眙县招商引资项目的所有优惠政策2.2 市场调查 为了进一步规避风险、借鉴经验,以期我们在将来的种植中更容易取得成功,我们对过去两年内购买并种植了竹柳的部分种植户进行了初步的调查,好评结果概述:竹柳种植后长势好、速生的特性达到预期效果。多数地区所
18、种植的竹柳年生长量都在 2-4米高度。湖北四川年生长量也普遍达到 3 米以上。在东北地区生长量也普遍超过 2 米,部分客户的竹柳生长量也达到了 3 米。另外在黑龙江部分地区经受了零下四十度左右的低温,在极低的温度条件下其一部分在秋季未完成木质化的嫩梢(约顶端处)出现冻害,但整体上均正常越冬。 对于反应中评的农户,在种植中遇到各种各样问题,经过认真分析种植中存在的问题,我们认为效果不好的原因: 1、种植密度过大,同时没有相应加强肥水管理; 2、种植地块选择错误,种植地过于干旱缺水; 3、种植时间过晚,整体的生长期太短; 4、在山上或山坡地直插,而同时山坡水肥以及其他方面管理不便; 5、种植于降雨
19、量大的地区,在遭遇旱情后,没有实施及时的挽救措施; 6、引种后,未能及时取货或者取货后不正确储藏,对成活率产生影响; 7、不能根据实际情况需要,板结地块不松土,过多施肥等采取了错误管理措施,影响生长甚至成活; 8、在刚遇到技术问题时,未能及时寻求技术援助或实施有效防范措施。 总结以上失误,种植前一定要结合竹柳的生物学特性选择降雨量大、地下水源丰富、灌溉条件良好,至少满足一项的地块种植,同时最好考虑到如果遭遇严重自然灾害,是否具备补救条件(主要指在出现旱情时,是否有其他给水条件);在种植时,严格按照技术规范实施,确保结合技术规范和自己的实际情况实施合适的整地准备、除草、肥水管理等措施;如遇到不能
20、解决的技术困难时,请一定及时调整措施,虚心求教获得的技术支持,防范于未然,将损失降到最低。 第三章 现阶段工作计划3.1 公司注册3.2 团队建设3.3 施工图及效果图的设计3.4 制订完整的竹柳种植、养护管理手册3.5 制订公司各部门规章制度3.6 现场活动房的修建3.7 挖机进场进行道路辅设及现场复耕3.8 对现场已种植的竹柳进行筛选,可保留的进行培土、施肥、除草3.9 对已辅设的管网进行维修保养3.10 与拥有竹柳种植专业技术的公司签定合作协议3.11 已完成与当地镇、村相关负责人的对接,落实好劳务工的安排3.12 已落实好竹柳的种苗采购渠道第四章 投资和效益预测4.1 项目投资预测 本
21、项目总投资3000万元,每亩投资2728元,投资构成如表1-1: 表1-1 11000亩五年周期每亩成材林成本核算序号项目内容单位(元/亩)备注第一年 成本投入 一次性投入1整地机械及人工费用1001台挖机平均一天平整土地3亩2种苗引进300每亩按300株,每株3元计算3管理用房5204种植费20每亩按2个人工计算,每个人工60元/天5路网,水、电管网辅设20总投入140万 养护成本1浇灌29010个人工2除草1808个人工3施肥202个人工4病虫害防治601个人工5修剪及日间培土601个人工6肥料40每亩按1袋尿素,1袋复合肥计算7土地租金308小计1640第二年 成本投入 养护成本6701
22、小计670第三年 成本投入 养护成本4201小计420第四年 成本投入 养护成本3301小计330第五年 成本投入 养护成本2201小计220 合计2728每亩5年投入成本4.2 项目收入预测 本项目通过木材销售取得收入,预计五年销售木材30万立方米,五年木材销售额达到2.4亿元。收入预测如表1-2所示:表1-2 11000亩成材林5年周期收益序号项目内容参数单位备注1种植数120万株100-135万株2每株材积0.25立方米0.2-0.5立方米3总材积30万立方1*24市场参考价800元/立方目前市场价格600-900元/立方,每年15%增长率5总收入2.4亿元3*44.3 项目成本预测 本
23、项目五年累计成本约3000万元,预测过程如下:表1-3 五年管理费用预测表序号项目内容单位(万元)备注第一年 管理费用1人员工资 30会计2人,支栽4人,分栽2人,资料员1人,护林员1人,驾驶员1人,食堂1人。2营运开支30燃料、通讯、水电费、外协、招待等3固定资本管理用房1201200平方米仓库1803000平方米道路220农用工具20活动房10办公设备106小计620第二年 管理费用1人员工资 302营运开支304小计60第三年 管理费用1人员工资 302营运开支304小计60第四年 管理费用1人员工资 302营运开支303小计60第五年 管理费用1人员工资 302营运开支303小计60
24、共计8605年管理费用总计表1-4 五年周期11000亩成材林成本核算序号项目内容单位(万元)备注第一年1成本投入620每亩成本投入564元(见表1-1)2管理费用120见表1-33财务成本暂无4小计740第二年1成本投入495每亩成本投入450元(见表1-1)2管理费用115见表1-33财务成本暂无4小计610第三年1成本投入275每亩成本投入25元(见表1-1)2管理费用85见表1-33财务成本暂无4小计360第四年1成本投入198每亩成本投入180元(见表1-1)2管理费用72见表1-33财务成本暂无4小计270第五年1成本投入121每亩成本投入110元(见表1-1)2管理费用39见表1
25、-33财务成本暂无4小计160 合计30004.4 项目利润预测表1-5 11000亩成材林5年周期利润收益序号项目内容参数单位备注1总收入2.4亿元2总投入0.3亿元见表1-43营业税0.072亿元3%国家规定6%营业税,地方优惠政策可降到3%4税后利润2.028亿元 备注:随着全球温度变暖,人类对自然环境的保护和恢复是未来的挑战和使命,世界组织和各国政府加大对农林投入和政策倾斜是大势所趋。本项目经济分析没有包含因政策收益的部分,如中国政府的各项补贴,及世界组织的碳排收益。 碳排收益:按每立方有关资料表明人工林每生长1 立方米约吸收 1.83 吨二氧化碳,释放1.62吨氧气,每立方米木材折合含碳量约0.25 吨。竹柳由于其树冠窄小,种植密度比现在一般的速生树种要大得多,以收获大径材的模式计算,每亩地可种植 335 株,3 年左右就可枝繁叶茂,5-6 年采伐时单株高度可达 20 米以上,胸径达 20 公分以上,材积 0.3 立方米左右,一亩地可产近 100立方米,保守计算,含碳量 900.2522.5吨。按照芝加哥气候交易所的碳价格是 10 美元/吨,每亩竹柳碳汇收益有 225 美元,约合人民币 1480元按 1:6.58 汇率计。 至于在林间进行套种构树、养殖家畜等的收益先不予计算。
