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1、附表1：项目编号：山西省农业综合开发产业化经营项目申报书项 目 名 称 项目申报单位 申 报 日 期 一、企业基本情况企业名称怀仁县宏发养殖场企业地址怀仁县亲和乡曹四老庄村所属行业畜牧水产养殖注册时间2003注册类型国有企业 集体企业 私营企业 股份合作企业 联办企业 有限责任公司 股份有限公司 外商投资企业 港澳台商投资企业 其他企业注册资金总额： 万元。（其中：外资比例 %）企业法人代表姓 名：于浩儒出生年月：1952.12学 历：高中职 称：任职时间：2001年联系电话：13303490365企业法人工作 简历及经营业绩 1998年开始养牛，2002年成立肉牛养殖场，开始从事技术与管理工
2、作。累计出栏育肥牛500多头，创效益30多万元。企业经营业绩 （荣誉、证书等）项目联系人姓 名：于浩儒职 称：职 务：经理联系电话：13303490365企业技术与山西威科饲料公司多年合作，养殖技术主要依托威科饲料公司产品认证企业占地面积76亩企业人员构成职工人数21 人，其中：大专以上 人中层以上管理人员 2人，其中：大学本科以上 人银行信用度等级上年度企业生产经营情况总产值 18 万元利润总额5万元产品销售收入15 万元税后利润 万元产品销售成本 10 万元净利润 万元创汇收入 万元上缴税金 万元目前企业资产负债情况资产总额 50万元其中：固定资产 30万元 流动资产20万元负债总额 万元
3、其中：固定资产 万元 流动负债 万元借款构成1、2、3、企业负债比例（负债总额/负债总额）企业净利润率（税后利润/销售收入）企业投资报酬率（税后净利/平均资产总额）产品名称数量（万公斤）产值（万元）占企业总产值比率销售收入（万元）占企业销售收入比率肉牛二、项目基本情况项目名称怀仁县肉牛养殖产业化项目项目种类优势农产品加工项目 储藏保鲜项目 批发市场项目 经济林项目 设施农业种植基地项目 畜牧水产养殖基地项目 其它项目属性扩建 改建 重建 迁建 新建申请财政金额300万元申报单位怀仁县宏发养殖场项目单位名 称：怀仁县宏发养殖场法人代表：于浩儒开户银行：怀仁县联社营业部银行账号：201162001
4、项目的可行性肉牛养殖产业化项目，符合国家产业政策，符合国家产业综合发展，是推进农业结构调整，增加农民收入的主要途径的精神，符合行业的牛、羊、 等畜产品为重点，加快发展畜牧业，促进农产品转化增值的规划。技术依托单位实力雄厚，产品市场前景广阔，经济效益可观。2 山西省农业科学院畜牧研究所 项 山西汇福科技发展有限公司 目的技术来源、依托单位等3项目工艺流程饲草、饲料饲草饲料中心饲草、饲料技术服务技术服务中心优质冷冻精液合同农户肉牛改良中心优质母牛优质冷精优质断奶母牛良种繁殖中心架子牛、断奶牛断奶牛育肥中心肥牛公司销售中心粪污处理中心肥牛肉牛屠宰厂4项目环境评价本项目为肉牛生产开发建设项目，产前、中
5、、后要注意环境的影响。场址的选择，布局规划及建设遵照家畜卫生与国家标准实施，保证实现安全生产，产品符合绿色食品标准要求。养牛饲料使用威科公司的高效绿色饲料，不用激素与抗生素，确保畜产品卫生、安全。牛粪均集中于规定场所，经发酵处理后作肥料。废水同样集中于化粪池内，经生物处理后用作肥料。 场内使用的锅炉采用环保局推荐的产品，保证排尘在允许范围内。5项目实施方案设计项目生产规模建肉牛良种繁殖示范场一座。年保持基础母牛500头，年繁殖优种犊牛400头。建肉牛育肥示范场一座。年出栏育肥牛500头（其中犊牛育肥190头，架子牛育肥310头），按出栏活重每头500公斤计，可出胴体重150吨，其中高档切块60
6、吨。种植苜蓿2000亩，每年加工调制秸秆2万吨。 技术服务中心200平方米。项目实施内容建肉牛良种繁殖示范场；建肉牛育肥示范场；种植苜蓿，加工调制秸秆；技术服务中心负责技术培训。项目实施计划2004年立项建场；2005年基础母牛进场，陆续配种产仔，外购架子牛进肥育场；2006年基础母牛再次配种产仔，上年母犊与公犊转群（或场），再次外购架子牛进肥育场，上年架子牛育肥出槽等。6资金构成、来源及用途投资构成及资金来源本项目总投资为447.8万元。其中，固定资产投资为317.8万元，流动资金为130万元。资金拟从四个渠道筹措，一是申请中央财政投资200万元；二是申请地方财政配套100万元；三是企业自筹
7、56.8万元；四是申请银行短期贷款91万元。申请国家资金的主要用途国家资金主要用于： 技术培训；种牛购置、养殖场建设、草地建设；人工授精及冷冻等器材购置；用于医疗设备的购置。7产品的市场预测产品的先进性、竞争能力和国内外市场前景牛肉蛋白质含量高于其他肉类，是低脂肪、低胆固醇的理想肉食，在国际市场上牛肉一直供不应求。除牛肉外，皮毛及肠衣是轻工业的原料，也是出口创汇的重要产品。从近几年的发展情况看，全世界总体发展趋势是饲养数量稳中有升，肉牛产量增加幅度较大，一般为2.810.0，个体产肉量明显提高，平均每头存栏牛的产肉量已突破l00kg。肉牛工业是中国食品工业体系中较大的产业，从生产到销售有一套完
8、整的体系，肉牛业支撑许多其他相关行业，如动物保健品、饲料和人工授精等。从国内和国际市场的需求来看，我国肉牛及其产品都具有较强的竞争力。我国的南阳牛、秦川牛等六大地方优良品种牛均具有牛肉鲜嫩多汁、风味好等诸多优点，对其存在的生长发育速度慢、育肥日增重低等缺点，我们可以利用西门塔尔牛、利木赞牛、德国黄牛、皮埃蒙特牛等国外优良肉牛品种进行改良，然后对杂交后代进行育肥，既可以生产高档、优质牛肉，又可以增加养牛户(场)的经济收入。中国加入WTO后，肉牛生产在竞争中喜忧参半。有利的因素：一是俄罗斯畜牧业连年减产，对牛肉进口的依赖增强；二是自1996年以来，由于包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国发现
9、有疯牛病，影响了欧盟牛肉及其牛肉制品的出口，这为中国牛肉的出口提供了机会。不利的因素主要有：根据签署的中美农业协议，中国即将撤销对美国牛肉的进口禁令，牛肉进口关税降至10。这就意味着美国优质廉价的牛肉涌入中国成为可能，中国国内部分市场份额将被挤占。我们必须下大力气改善和提高牛肉的质量，树立名牌战略。进一步加强品种的引进和改良，建立科学的饲养管理制度，改善屠宰加工工艺，制定严格的肉牛分级标准，以科技为先锋，以市场为导向，努力把中国生产的牛肉及牛肉制品进一步推向国际市场。产品销售方案、营销策略、销售网络等1、整体战略考虑（1）确定产品的整体形象，企业坚持“以人为本，安全第一”的原则，建立自己的物流
10、循环体系，带动农户从土壤开始，首先建立安全的土壤生态系统，严格化肥、农药、水质的管理，生产出安全的饲料原料；其次建立安全的饲料生产体系，杜绝对人畜有害的添加剂；第三建立符合国际标准的屠宰生产体系；第四建立安的熟肉加工体系。通过以上四个安全体系的建立，最终生产出具有国际竞争力的产品。（2）确定产品的外表形象。主要体现在包装方面，如颜色。（3）销售区域的确定。对不同区域，不同民族确定产品的分类、风味和规格。（4）产品系列定位。可考虑不同消费层次和不同年龄人群。2、营销推广策略（1）广告宣传。选择适宜的媒体进行宣传（2）促销手段：包括宣传、人员直销、举办展销会和集团认购。3、分销渠道4、销售人员培训
11、培训方式采用集体培训和单兵教练的方式。7产品的市场预测市场供求关系分析据FAO预测，2002年世界牛肉产量大约增加了2%，其中发达国家牛肉呈现恢复性增长。在发展中国家，南美洲国家牛肉增长速度达到3%，使其在世界牛肉市场的份额接近52%，比2001年提高了一个百分点。亚洲国家牛肉的增长速度达到2%。根据国家统计局数据，我国牛肉人均月消费数量为0.16公斤，全年人均消费量1.92公斤，占肉类消费的5.35%。我国北部和西北少数民族地区牛羊肉消费量较大。北京人均月消费牛肉数量为0.29公斤，位居全国之首；青海、宁夏和新疆牛羊肉的消费比重超过20%，内蒙古牛肉和羊肉的消费比重均超过10%；天津、河北、
12、吉林、辽宁和黑龙江牛羊肉消费数量和比重均超过全国平均水平；山西省人均月牛肉消费量最低，仅为0.06公斤；浙江、江西、贵州三省羊肉消费量最低，人均月消费只有0.01公斤。全国牛羊肉消费量和肉类消费结构的差异较大。8效益分析成本效益分析产品成本本项目达到设计能力后，正常年总成本费用为318万元，其中：经营成本为 287万元。投资估算本项目总投资为447.8万元。其中，固定资产投资为317.8万元，流动资金为130万元。产品利润销售税金该项目年销售育肥牛500头、犊牛115头、淘汰牛65头。根据市场价，育肥牛价格为6800元/头，犊牛价格为1750元/头，淘汰牛价格为2500元/头。其销售收入正常年
13、为376万元。粪肥正常年销售收入为 15万元。养殖行业符合国家有关减免除所得税外的其他税金政策，因此，本项目暂不考虑销售税金及附加。达产正常年利润为68万元。所得税按利润总额的33%计取为22 万元，计算期利润总额为828万元。财务效益分析财务内部收益率全部投资财务内部收益率（FIRR）所得税后为19.2%，财务净现值为217万元；所得税前财务内部收益率（FIRR）为27.67%，财务净现值为386万元。投资回收期限全部投资回收期（所得税后）= 5.8年全部投资回收期（所得税前）= 4.56年投资利润率投资利润率=19%；投资利税率=19%8效益分析财务效益分析有偿资金及银行贷款归还计划本项目
14、资产负债率在投产后第一年为52.27%， 第二年为33.83%，其后各年逐年下降，负债率均小于50%。流动比率计算期各年均大于1.2%。速动比率在投产第三年后大于1。项目的净资产能够抵补负债。该项目有偿资金偿还期为 3.46年,可满足财政有偿资金的偿还要求。社会效益分析农户饲养一头牛纯收益近千元，肉牛短期育肥每头平均获利400-600元。农户养殖与规模牛场相结合，能充分利用闲散劳动力半劳动力，为快速肥育提高饲养水平、产业化进程中起先导作用。生态效益分析以千家万户为基础，规模牛场作先导，农户养牛占养牛数量的绝大多数，能充分利用秸秆及谷物豆类加工副产品，便于农牧结合改良土壤促进农业生产的良性循环和
15、取得良好的生态效应。风险分析 农户养殖与规模牛场相结合风险小而效益高，千家万户尤其适合养母牛、犊牛、架子牛。9项目资金筹措预算筹措渠道金 额（万元）一、财政投入 1、申请中央财政投入200 其中：无偿资金60 有偿资金140 2、省级财政投入100 其中：无偿资金30 有偿资金703、市地财政投入4、县级财政投入二、项目单位投入56.8三、银行贷款91四、其他资金投入 预算投资总额447.810按时足额归还有偿资金的承诺 法人代表：（签字） 借款单位：（盖章）三、项目评审论证报告综合评估及结论评估选择项目评估选择条件评估值（1）单位资质证明是否合法有效？ABC（2）项目立项依据是否充分？（3）
16、当前是否为项目建设的有利时机？（4）社会效益如何？（5）经济效益分析？（6）生态效益分析？（7）项目产品的竞争分析是否充分合理？（8）建设条件、生产条件是否具备、是否优越？（9）方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？（10）技术是否先进、实用？（11）项目筹资方案是否合理？（12）项目资金预算是否合理、可行、科学？（13）项目投资风险考虑是否充分？（14）是否有制度创新？（15）是否应该支持该项目？评审责任评审机构（盖章）：评审专家成员（签字）：评审机构及评审成员对评审结论负责。四、主管部门意见县农业综合开发办公室意见负责人（签字） （公章）县财政部门意见负责人（签字） （公章）市农业综合开发办公室意见负责人（签字） （公章）市财政部门意见负责人（签字） （公章）省农业综合开发办公室意见负责人（签字） （公章）备注附表2：产业化经营项目基本情况表项目名称建设地点项目申报单位建设性质主要建设内容投资（万元）带动农户（户）带动基地（万亩）初步论证意见总投资申请中央财政投资怀仁县肉牛养殖产业化项目怀仁县 亲和乡曹四老庄村怀仁县宏发养殖场扩建建肉牛良种繁殖示范场；建肉牛育肥示范场；种植苜蓿，加工调制秸秆；技术服务中心负责技术培训。447.8200100
