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1、XXXXX工程材料有限公司工程材料塑料制品建设项目可行性研究报告XXXXX工程材料有限公司长顺分公司二一年十月项目可行性研究报告第一章 项目总论一、项目背景1项目名称: XXXXX工程材料有限公司长顺分公司工程材料塑料制品建设项目2承办单位概况:项 目 单 位 名称:XXXXX工程材料有限公司项 目 单位负责人:XXXXX项目单位情况简介： 本公司是一家生产预应力SBG塑料波纹管及代售配套施工设备的专业企业。公司产品主要包括PA尼龙塑料波纹管、PE聚乙烯塑料波纹管、PP聚丙烯塑料波纹管、塑料线束波纹管、安全防护网等，产品质量全部达到国家标准。本公司产品主要应用于公路、桥梁、高层建筑、水电工程、
2、边坡防护等基础设施建设。公司拥有一批多年从事预应力锚具、机具及配套设备的设计、制造、使用、维护的专业技术人员和企业管理人员，有足够的技术保障机制和能力承担各类预应力工程所需。目前，公司已引进了先进生产技术及完整的生产设备、工程与检测装置，生产能力已达到年产塑料波纹管500万米。本系列产品经国家部分重点工程应用，性能稳定、安全、质量可靠，得到了施工单位的充分肯定。公司生产线全部采用工业电脑控制系统，生产工艺及整线自动化水平，处于国内领先地位。本公司是一个21世纪的新兴企业，有一支充满着青春和活力的管理团队，公司组建之初就引进了现代企业的经营理念和ISO9001：2000质量管理体系运作模式，构建
3、了完善、严密、高效的工作组织系统，实行科学管理并通过ISO9001：2000国际质量认证。为推动我国预应力技术的发展与普及和应用贡献力量3项目可行性研究报告编制依据:3.1 XXXXX工业聚集区建设的背景XXXXX近邻XXXXX中心城市，是XXXXX城市经济圈的重要组成部分，既是XXXXX市城郊特色农产品生产和供应基地，也是XXXXX市产业向周边拓展和承接产业转移的重要区域。XXXXX地理区位良好，交通比较便利，农业资源和物产丰富，发展空间较大，具有依托XXXXX中心城市发展新型工业和承接产业转移的有利条件和发展潜力。“十一五”以来，XXXXX积极抢抓国家实施西部大开等战略机遇，大力发挥区域优
4、势，加快融入XXXXX城市经济圈发展，经济社会取得了长足发展。但是，由于历史原因和交通等条件的制约，目前XXXXX仍然是全省欠开发、欠发达的县之一，经济社会发展相对落后。近年来，XXXXX积极抢抓国家实施西部大开发、融入XXXXX城市经济圈等发展机遇，加强交通、水利等基础设施建设，加快推进农业产业化发展，重点实施“工业强县”战略，经济社会发展取得了积极进展，初步形成了以建材、冶金、农副产品加工等特色产业。今后5到10年，是XXXXX大力推进新型工业化、城镇化和努力实现全面建设小康社会的关键时期。为切实贯彻落实科学发展观，进一步抢抓发展新机遇，加快融入XXXXX城市经济圈，大力发展新型工业和承接
5、产业转移，XXXXX委、县政府审时度势，把推进新型工业化作为长顺全面建设小康社会的着力点和突破口，及时作出了加快推进长顺工业化发展，建设XXXXX工业聚集区的战略决策。3.2 XXXXX工业聚集区发展定位根据规划，将XXXXX片区建设成为XXXXX融入XXXXX城市经济圈和承接产业转移的重要平台，作为XXXXX发展以绿色轻工、新型建材、加工制造为重点的工业优势产业聚集区，支撑XXXXX城向XXXXX镇拓展的重要连接点。3.3 发展目标力争经过510年的建设和发展，把XXXXX片区建设成为我县重要的工业经济增长点和环境良好、设施配套、技术先进、管理有序的新型工业聚集区，形成以绿色轻工、新型建材、
6、加工制造为重点的产业集群，培育形成一批具有区域竞争力的优强企业；基本实现工业聚集区的规模化、产业化和集约化发展；力争到2020年，工业聚集区的工业增加值达到25亿元以上。3.4 聚集区工作开展情况一是完成了XXXXX工业聚集区发展规划及控制性详细规划，并经州人民政府以XX府函201041号文批复同意实施。二是在“十二五”土地修编中将两个园区的土纳入工业用地总体规划，将园区的联接外部的公路列为“十二五”道路建设规划；三是政府投资200万元建设了XXXXX片区进园公路；四是完成了园区项目库建设工作；五是制定了园区基础设施建设规划，对园区内企业厂区外的水、电、路等“七通一平”建设由政府投资，拟于今年
7、投资300万元建设园区道路等基础设施，今后每年按20%以上的递增投入园区基础设施建设；六是制定了入园优惠政策；七是成立了园区管委会 4项目提出的理由与过程根据XXXXXXXXXX镇压工业集聚区发展规划和XX州人民政府以XX府函201041号文批复及XX发改委公布全省铁路高速公路规划。二、项目概况1项目拟建地点：项目实施地位于XXXXXXXXXX工业聚集区规划范围内,占地约2.0公倾。中国移动、中国电信、中国联通等通讯网络均覆盖厂区，通讯发达，有利于与外界交流。水、电、路全通。2项目建设规模与目的2.1 项目建设规模: 建设生产车间3个40332；办公用房2002；宿舍2002；多功能房1002
8、；购置相关办公配套设施2.2 项目建设的目的：供应五年内XX铁路高速公路建设的需要量。3项目主要建设条件：公司在XXXXX市所生产的产品已成具规模，拥有一批多年从事预应力锚具、机具及配套设备的设计、制造、使用、维护的专业技术人员和企业管理人员，有足够的技术保障机制和能力承担各类预应力工程所需。现有能力扩大生产规模，增大增多产品，满足市场需求。4项目投入总资金及效益情况4.1 项目投入总资金 项目总投资1525.60万元,总计40条生产线。其中：第一期投资525.60万元,建8条生产线；第二期投资500万元,增建16条生产线；第三期投资500万元,建16条生产线。4.1 项目投入效益情况 根据“
9、XX十二五规划的铁路高速公路、水利工程”建设的规模，省内的产品是不能满足建设的需求，所以该项目的建成产品销售前景很好。5项目主要技术经济指标 5.1 安全防护网:每条生产线每天生产930片,每片25元；初期8条生产线月产值558万元,年产值5580万元，年税收184万元；终期40条生产线月产值2790万元,年产值27900万元，年税收920.70万元。5.2 考虑扩建生产塑料波纹管。三、项目可行性与必要性根据所规划的高速铁路和确定的骨架高速公路网采用的纵线、横线和联线、支线网格相结合的布局形态，构成由纵贯南北、横连东西的公路交通大通道，包括3条南北纵向线、3条东西横向线和8条联线、8条支线，即
10、“三纵三横八联八支”，简称为“3388网”，总规模约7400公里（扣除重复里程），其中高速公路约2960公里，一、二级公路约4440公里。四、问题与建议用地审批和劳动力资源。第二章 市场预测一、产品市场供应预测根据“XX十二五规划的房屋、铁路、高速公路、水利工程”建设的规模，产品是供不应求。二、产品市场需求预测根据地本省现有的生产企业的规模，产品是不能满足市场的需求。三、产品目标市场分析该项目建成后争取市场60%的占有率。四、价格现状与预测价格在现有的市场状态下有增无减。五、市场竞争力分析除了省外企业在XX投资建厂，存在竟争的可能。六、市场风险 本公司有先进的生产技术和人力资源条件，不存在较大
11、的风险。第三章 资源条件评价一、项目资源可利用量项目的原材料由原公司所在地提供，其来源至全省范围。二、项目资源品质情况由半成品提供到所在地，并已通过ISO9001：2000质量管理体系论证。第四章 项目建设规模与产品方案一、建设规模建设生产车间3个40332；办公用房2002；宿舍2002；多功能房1002；购置相关办公配套设施二、产品方案 产品主要包括PA尼龙塑料波纹管、PE聚乙烯塑料波纹管、PP聚丙烯塑料波纹管、塑料线束波纹管、安全防护网等第五章 项目场址选择一、项目场址所在位置现状项目实施地位于XXXXXXXXXX工业园区规划范围内。（见附图01）二、项目场址建设条件中国移动、中国电信、
12、中国联通等通讯网络均覆盖厂区，通讯发达，有利于与外界交流。水、电、路全通。第六章 项目技术方案、设备方案和工程方案一、项目技术方案1. 安全防护网（工艺流程）原材料（半成品）拉丝成形编织网片剪切产品规格网边成形包装2 塑料波纹管二、项目主要设备方案8条生产线：网布机（8台）、拉丝机（2套）、缝纫机（25台）、装订机（2台）。三、项目工程方案征地三通一平建厂房、办公房等设备采购设备安装、调式投产第七章 项目主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应原材料由原公司所在地提供，其来源至全省范围。二、燃料供应不需用燃料。三、主要原材料、燃料价格塑料颗粒每吨为900010000万元。四、编制主要原材料、燃料
13、年需要量表 年需用量为1500吨。第八章 总图、运输与公用辅助工程一、项目总图布置规划用地2公倾，按40条生产线的规模。见附图02。二、项目场内外运输原材料由XXXXX花溪运送，约60公里。产品销往各地。第九章 项目节能措施一、节能措施使用符合国家要求的机电设备。二、能耗指标分析 生产1000片耗电量为0.009。第十章 项目节水措施一、节水措施无生产用水，仅有生活用水。二、水耗指标分析每天生活用水约为253。第十一章 项目环境影响评价一、场址环境条件项目位于XXXXXXXXXX工业园区规划范围内,地势开阔、平坦，环境优美，交通便利。二、项目建设和生产对环境的影响土建工程为新建工程，会产生一定
14、粉尘，但由于周边住户较远、影响不大。建设工程中会产生一定建筑噪声和废水、废粉尘等，但数量极少，对环境影响不大。废水主要来自食堂与沐浴室的生活废水。全厂生产、生活污水日排放量不足15m3，均为间隙排放。全厂生产、生活污水经沉淀等处理后通过排污沟排放。三、环境保护措施方案在建设过程中按建筑安装工程的规定进行施工；投产后按环保的规定实行。四、环境保护投资建设中实行“三同时”，按规定投入环保资金。五、环境影响评价1 设计采用的环保标准和规范（1）城市区域环境噪声标准GB30962008（2）地表水环境质量标准GB38382002（3）建筑施工场界噪声限值GB12523902项目建设对环境的影响土建工程
15、为新建工程，会产生一定粉尘，但由于周边住户较远、影响不大。建设工程中会产生一定建筑噪声和废水、粉尘等，但数量极少，对环境影响不大。废水主要来自食堂与沐浴室的生活废水。全厂生产、生活污水日排放量不足15m3，均为间隙排放。全厂生产、生活污水经沉淀等处理后通过排污沟排放。所排放的废气达到排放标准。第十二章 项目劳动安全卫生与消防一、危害因素和危害程度所产生的废气按标准排放，对人体影响不大。二、安全措施方案按环保要求增设废气处理设备，工人配置劳保用品。三、消防设施 1. 消防给水管理服务中心内的自来水完全满足消防用水量要求。2. 电气防火在生产内设置应急照明系统，在消防疏散通道明显处设置疏散批示标志
16、，并且在生产区内设置烟感温感报警系统。执行标准如下：（1）建筑设计防火规范GBJ1687，2001版（2）建筑灭火器设计规范GBJ14090，1997年版（3）火灾自动报警设计规范GB5011698（4）建筑物防雷设计规范GB5005794，2000年版（5）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB5005892（6）水喷雾灭火系统设计规范GB50219954. 火灾自动报警系统本项目设置一套火灾报警系统，火灾报警控制盘设置在控制室内，消防站内设置火灾报警复示盘，在控制室、配电室等房间内配置感温感烟控测器等报警设施。5. 灭火器配置为了扑灭初起火灾和小型火灾，在生产装置区、仓库等建筑物内配置适量
17、8kg手提式BC类干粉灭火器和50kg推车式BC类干粉灭火器。第十三章 项目组织机构与人力资源配置一、项目组织机构设经理室、办公室、财务部、维修部、生产部、销售部。二、项目人力资源配置 设经理1人,副经理2人,财务人员2人,其它管理人员7人.第十四章 项目实施进度一、项目建设工期总工期为5个月，自2010年10月25日至2011年03月25日。二、项目实施进度安排2010年10月25日至30日：征用土地；2010年11月01日至10日：三通一平；2010年11月11日至2011年03月10日：建设厂房、办公用房等。2011年03月01日至2011年03月20日：设备安装、调式。2011年03月
18、21日至2011年03月25日：投产准备。三、项目实施进度表（横线图、见附表01）第十五章 项目投资估算一、项目投资估算依据根据XX（四定额）和现行市场价。二、项目建设投资估算（第一期）1 征用土地：24万元；2 生产厂房：105.6万元。3 办公用房、宿舍楼等：70万元。4 水、电设施：20万元。5 设备：186万元。6 附属设施（地面硬化、绿化）：20万元。7 流动资金：100万元。8 总计：525.60万元。三、项目投资估算表（见附表02）第十六章 项目融资方案第一期工程：全额自筹525.60万元。后期工程自筹800.00万元，贷款200.00万元为流动资金。第十七章 项目经济效益和社会
19、效益分析项1 . 社会效益分析 该项目建设，能更好的助推工业聚集区快速发展，有利于加强XXXXX与周边县，特别是XX工业区产业互补和辐射带动作用，能就地消化农村剩余劳动力，对缓解就业压力，缩小城乡差距，保护耕地，合理开发优势资源，改善投资环境，改善生产力布局，促进城镇的文明程度，具有良好的社会效益。一是有利于加快城镇化的建设步伐，促进城乡统筹发展。通过实施一批基础设施项目，不仅使工业聚集区的交通、通信、供水、供电、垃圾和污水处理等公共基础设施得到明显改善，而且随着工业聚集区的开发建设，带来了物流、人流、商流的不断扩大，对加快XXXXX及周边地区的交通基础设施建设，促进城镇化发展起到积极的推动和
20、带动作用。二是有利于提高XXXXX的科技和经济实力。通过实施重点产业发展项目，对工业聚集区产业结构进行科学合理规划，大力引进各类资源优势转化项目，形成新的特色产业产品群和新的经济增长点；通过大力发展优势产业，优化产业结构，聚集各类专业技术人才，加强与大专院校和科研院所的合作,将显著增强工业聚集区的科技和经济实力以及企业的市场竞争力。三是改善生存环境和生活质量。工业聚集区建设是通过大力发展绿色轻工业等轻污染型企业，将辐射和带动本地区资源优势的发挥，将资源优势向经济优势的进一步转变，提高地方的经济水平；同时，通过发展绿色轻工业，将进一步加强区域生态环境保护和建设，减少工业“三废”排放，提高工业废物
21、的循环利用率和危险废物综合处理处置能力，明显改善人民的生存环境和生活质量。四是有效扩大就业机会。通过承接XXXXX市和东部发达地区产业转移的劳动密集型产业，不仅形成产业聚集，也创造了更多的就业机会，特别是可吸纳大量的农村劳动力转移就业，稳定增加农民收入。更重要的是，工业区的建设不仅有利于扩大劳动力就业，增加农民收入，而且还将把从事传统农业的农民改造成为现代工业的产业工人，提高人口素质。同时，随着工业聚集区的开发建设和各类大项目的实施，将构筑新的科技研发平台，吸纳更广泛的科技人才和管理人才，促进人力资源的全面开发，为XXXXX乃至周边推进新型工业化发展积累新经验。7.2 结论通过以上的分析，本项目建设技术上可行，经济上合理，有较好的社会效益、生态效益，因此，本项目建设是可行的。第十八章 附图、附表、一、附图01项目场址位置图02项目总平面布置图二、附表01项目实施进度表02项目投资估算表
