《无公害蔬菜和特色花卉种植基地建设项目(修改稿).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《无公害蔬菜和特色花卉种植基地建设项目(修改稿).doc（43页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、无公害蔬菜和特色花卉种植基地建设项目(修改稿) 无公害蔬菜、花卉种植基地项目扶持对象：农业产业化企业项目类别：无公害农产品项目代码：种植基地项目 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年陕西省*企业项目可行性研究报告 项目名称：*无公害蔬菜、花卉种植基地项目项目单位（盖章）：*吕村塬生态园项目法人代表（负责人）：党新楼项目建设地点：*杜村镇吕村塬 申报时间：二一一年三月二十日陕西天鸿工程咨询有限公司 -1- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目目 录第一章 总 论 . 31.1项目单位基本情况 . 31.2项目基本情况 . 41.3可行性研究报告编制依据 . 71.4综合评价 . 7第二章 项
2、目建设背景及必要性 . 92.1项目区社会经济状况 . 92.2相关产业发展现状 . 102.3项目建设背景 . 132.4项目建设的必要性 . 182.5项目建设的可行性 . 22第三章 项目选址与建设条件 . 253.1 建设地点选择 . 253.2建设条件 . 25第四章 市场分析与销售方案 . 284.1市场分析 . 284.2 产品营销方案 . 324.3产品营销策略 . 354.4风险分析 . 364.5防范和降低风险措施 . 37第五章 项目建设方案 . 385.1建设规模与项目组织与管理 . 728.1组织机构 . 728.2劳动管理与定员编制 . 728.3人员培训 . 72
3、8.4经营方式 . 73第九章 劳动安全、卫生与消防 . 74 陕西天鸿工程咨询有限公司 -1- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目9.1劳动安全 . 749.2消防安全 . 769.3劳动卫生 . 77第十章 投资估算与资金来源 . 7910.1估算依据 . 7910.2估算原则 . 7910.3项目投资范围 . 8010.4项目投资估算 . 8010.5资金来源与筹措 . 8210.6资金使用计划 . 82第十一章 项目实施进度安排 . 8311.1项目建设管理 . 8311.2项目进度计划 . 8311.3项目进度横道图 . 84第十二章 财务评价 . 8512.1财务评价依据 . 8512.
4、2财务评价原则 . 8512.3 预计运营成本 . 8512.4预计项目收入 . 8712.5清偿能力分析 . 8812.6盈亏与敏感性分析 . 8812.7财务效益分析 . 9012.8财务评价结论 . 90第十三章 社会效益分析 . 9113.1产业影响 . 9113.2项目影响 . 91第十四章 结论和建议 . 9314.1结论 . 9314.2建议 . 93 陕西天鸿工程咨询有限公司 -2- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1建设单位概况*吕村塬生态园成立于2008年，注册资金300万元。是一家集生态农业开发、技术培训指导，市场开发运作于一体的现
5、代农业企业，具有独立的法人资格，公司拥有苗木、蔬菜现代化技术试验示范基地1000亩，具备一批具有丰富的种植、销售和管理经验的团队。公司法人代表常年往返省内外农村与市场之间、对蔬菜的种植和销售积累了丰富的经验，促使公司下定决心进行多元化经营，开发无公害蔬菜和花卉种植基地，发展现代农业产业化模式。1.1.2建设单位财务状况*吕村塬生态园的资产结构与作为农业企业的生产经营相匹配，财务管理稳健，应收账款周转率和存货周转率均高于行业平均水平，主营业务突出，整体盈利水平较高。目前，单位资产总额达到了860万元，固定资产总值640万元，年平均销售额达到1300多万元，平均纳税50多万元。2010 年毛利率和
6、净资产收益率分别达到了20.04%和14.01%，均高于同行业公司的平均水平。另外在经营活动中树立了良好的信誉，争取到了银行一定借款授信额度，良好的融资环境为生产经营和持续发展提供了有力的支持。 陕西天鸿工程咨询有限公司 -3- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目1.1.3法人代表法人代表：党新楼1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：*无公害蔬菜、花卉种植基地项目2、建设内容：*无公害蔬菜、花卉种植基地项目占地200亩，建设无公害蔬菜示范区45亩，名优花卉示范区5亩，无公害特色蔬菜高效栽培引导区120亩和名优花卉高效栽培引导区30亩。3、建设性质：新建4、建设地点：*
7、杜村镇吕村塬生态园内1.2.2产品方案及规模本项目实施后年产无公害优质蔬菜25万公斤，名优花卉6万株，加工净菜30吨，可满足城乡人民对无公害特色农产品的需求。1.2.3品种、技术、设备方案1、蔬菜采用组培快繁技术；现代化塑料棚室及其配套栽培技术；节水灌溉技术；反季节无公害蔬菜栽培技术；有机生态型无土栽培技术。产品主要为番茄、茄子、辣椒、黄瓜、苦瓜、菜豆。2、花卉采用组织培养脱毒快繁技术、配套技术包括根蘖繁殖技术、容器育苗技术、种球复壮技术、全光照喷雾扦插繁育技术、花卉栽培组装配套技术、花卉嫁接栽培技术、花卉温室栽培技术、陕西天鸿工程咨询有限公司 -4- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目花卉保鲜技术
8、、病虫害综合防治技术。品种有水仙、蝴蝶兰、郁金香、玫瑰、杜鹃，同时发展兰花、君子兰盆景等名特优花卉品种。3、主要设备 1.2.4土建工程1、新建日光温棚室25栋(每栋600 m)共15000 m，铺设喷灌22陕西天鸿工程咨询有限公司 -5- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目管网4300m。区间生产道路硬化2300 m，供热外管网300m。2、新建智能化玻璃温室2000m，区间生产道路硬化700 m，供热外管网100m。3、建设无公害蔬菜高效栽培引导区120亩，名优花卉高效栽培引导区30亩，铺设输水暗管3000米。4、新建轻质钢架结构净菜加工车间600 m。5、建设管理用房250m，辅助设施用房24
9、0m，新打机井2眼，新建蓄水池300m两个。1.2.5建设期限项目拟定建设工期：1年1.2.6资金结构及来源项目估算总投资484万元。其中：第一部分工程直接费444.1万元（其中土建工程367.9万元，公用工程17万元，辅助工程6.2万元，设备采购安装53万元）。第二部分工程间接费25.8万元；基本预备费14.1万元；建设期利息3万元。其中申请财政补助资金180万元，银行贷款50万元，企业自筹257万元。1.2.7项目效益项目建成后，平均年可实现销售收入141万元，年均总成本费用为86.38万元，项目投资利润率为11.39 %，全部投资财务内部3222222陕西天鸿工程咨询有限公司 -6- 无
10、公害蔬菜、花卉种植基地项目收益率为 12.57 %，财务净现值68.32万元；全部投资静态投资回收期分别为7.79 年（含建设期1年），全部投资动态投资回收期分别为10.52年（含建设期1年）。1.3可行性研究报告编制依据（1）十七届三中全会精神及关于拉动内需十项措施；（2）国家及陕西省国民经济与社会发展的第十二个五年计划；（3）国家农业科技发展纲要（20102020年）；（4）国家关于发展特色农业及产业化建设的有关产业政策；（5）国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知；（6）全国农村环保工作计划；（7）陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见；（8）陕西省十二五农业发展规划草案；（9
11、）农业部关于加快绿色食品发展的意见；（10）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；（11）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见。1.4综合评价本项目建设完全符合国家重点鼓励发展的产业政策，符合二十陕西天鸿工程咨询有限公司 -7- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目一世纪农业发展的方向和趋势，科技含量高，方案设计合理，所采用的农业高新技术是成熟的，技术路线可行。在项目的选择上充分考虑了西部生态环境建设的需要，并结合本地的资源优势和农业产业化发展的现状，因而具有明显的竞争优势、项目特色性强、产业关联度大、产品市场前景好，必将成为一个极具有市场竞争力的农业科技
12、综合示范项目区，并将取得显著的经济效益、社会效益和生态效益，对振兴该农业和农村经济，推动传统农业向现代化农业转变，促进农业和农村产业结构调整等方面将起到积极的推动作用。该项目投资方向准确，特色突出，可操作性强，项目区土地资源丰富，地域辽阔，空气清新，无污染源，交通便利，通信网络健全，政策保障有力，信息传递迅速，产品市场前景看好，农业科研力量强，可很快形成辐射带动农村、广泛开展利用高新技术改造传统农业的示范基地。陕西天鸿工程咨询有限公司 -8- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目第二章 项目建设背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1*概况*位于关中平原北部与黄土高原过渡地带，地处东经10857
13、10926，北纬34413506。东临蒲城县和临渭区，南接西安市阎良区，西连三原县和铜川市耀州区，北与铜川市王益区、印台区毗邻。县城距西安市66公里，距*63公里，距蒲城县52公里，距三原县37公里，距西安市阎良区8.5公里，距铜川市新区30 公里。地势西北高，东南低，中间起伏不平，最低点海拔382米；最高点海拔1439米。县境南北长47.65公里，东西宽34.45公里，总面积1233平方公里，约占全省国土总面积的0.6%，约占*国土总面积的9.4%。境内有西包、西禹高速公路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利。*辖17个镇337个行政村，总人口753617人。2.1.2经济结构及发
14、展水平*2010年认真贯彻落实科学发展观, 抢抓国家扩大内需各项政策机遇，全县经济社会呈现持续快速发展的良好态势。全年生产总值完成50.01亿元，增长14%。其中一、二、三产分别完成13.69亿元、15.48亿元和20.84亿元，分别增长5.4%、16.5%和17%。陕西天鸿工程咨询有限公司 -9- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目财政总收入10.86亿元，增长48.5%，其中地方财政收入10792万元，增长31.2%。社会消费品零售总额完成23.35亿元,增长19.7%。城镇居民人均可支配收入13412元，增长24.4%；农民人均纯收入3581元，增长21.6%。全社会固定资产投资完成32.95
15、亿元，增长65.95%。全年辖区工业总产值完成72.47亿元，增长15.36%，实现工业增加值13.75亿元，同比增长14.6%，工业增加值占GDP的比重达到27.5%。新增规模以上工业企业14户，规模以上工业总产值完成46.05亿元，增长9.64%。2010年用于社会事业和基础设施建设性投资7.09亿元。2.2相关产业发展现状2.2.1设施果业*高海拔、厚土层、大温差、强光照、多水肥，是多种水果的优生区，被列入国家苹果优势产业带规划，是全国55个苹果重点县之一。现有苹果面积20万亩，是全省面积最大的早中熟苹果基地及极晚熟粉红女士苹果基地，并先后荣获“中华名果”及“辉煌十五和谐陕西果业强县”称
16、号。苹果示范区以梅家坪镇为核心，涉及觅子、庄里、淡村四个乡镇，果园面积35000亩，是优质早中熟苹果集中区，主要发展早中熟嘎啦、美国八号、秦阳、富陶、新世界等优质苹果品种。示范区内有省级示范园8个，省级生态示范村一个，属国家命名的绿色无公害果品优生区，是陕西省果树研究陕西天鸿工程咨询有限公司 -10- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目所新、特、优苹果品种试验基地，2008年荣获“中国优质苹果基地百强乡镇”称号。果品以优、早、鲜、美、香等地方特色享誉国内各大果品市场，全年生产优质果品10.35万吨，优果率达到90%以上，优质早中熟苹果最高价达3.7元/斤，且高价位持续时间长，亩均纯收入6000元以上
17、，亩均收入万元以上的果农户占到区内果农户的1/3。富平早熟苹果通过各地客商销往西欧、俄罗斯、马来西亚、香港、广东、江苏等国家和地区。2.2.2设施蔬菜*按照“市场主导、合作社牵头、农民自愿组合”的原则调整产业结构，指导农户合理有序进行土地流转，大力发展设施高效农业，努力实现农民群众增收快富，积极落实资金补贴、政府贴息贷款、奖励补助等多种扶持政策，调动农户发展蔬菜的积极性。坚持“走出去、请进来”相结合的方式，聘请杨凌农科院、西北农大、蔬菜协会等院所的农业专家和技术人员，对农技员和菜农进行技能培训，并组织各村的种植大户和合作社负责人，赴山东、山西、杨凌等省市进行参观学习。利用各镇农信通服务平台，及
18、时发布灾害天气预警手机短信，使菜农提早做好防范，有效减少灾害损失。全力加快富平现代农业示范园建设进度，目前已完成了园区建设可研报告和总体规划。*是全省商品蔬菜生产基地县之一。截至目前，已流转土地陕西天鸿工程咨询有限公司 -11- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目3280亩，对全县100多名农技员和3000余名菜农开展了培训服务，建成日光温室486座，完成投资4206万元，落实补贴资金5000余万元。蔬菜种植面积7.3万亩，年蔬菜总量约17.4万吨。2.2.3其他特色农业（1）九眼莲藕是*南社的重要招牌，世代相传的娴熟作务技术，得天独厚的土壤与水利条件，使得南社莲菜色泽鲜亮，质味甜脆，食之清香满口而
19、走俏省内外市场，已成为人们餐用和馈赠亲友的佳品。*富亭莲菜种植专业合作社成立于2008年12月，从事莲菜生产、储藏、保鲜和运销等业务，旨在做亮“富亭”品牌，扩大销路，带动莲菜产业上规模，使之直正成为强势产业。（2）张桥镇是*农业生产大镇，农业生产条件优越，属渭河东方红灌区。近年来，张桥镇积极调整农业产业结构，把发展甜瓜生产作为一项兴镇富民的实事来抓，取得了显著成效。从开始的8000亩发展到2008年的2万亩，甜瓜生产已成为全镇的支柱产业，总产量达到6万吨，产值达到9000万元，仅甜瓜一项，实现农民人均纯收入近1900元，占全年农民纯收入的85%。（3）富平柿饼质地透明，清甜爽口，营养丰富，具有
20、润肺、补血、健胃、止咳等药理功能，是全省名贵食品之一。明朝万历年间曾将柿饼及琼锅糖作为贡品进献过神宗皇帝。解放后，庄里合儿饼先后送西北农展馆、全国农业展览馆、列入地方名产进行展览。陕西天鸿工程咨询有限公司 -12- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目1972年北京植物园特地引进我县尖柿树苗200多株。1980年中央有关部门专电派购庄里合儿饼用以招待外宾；1981年又被作为陕西名贵特产，以省政府名义装袋空飘台湾带去了大陆人民对台湾同胞的思念和祖国统一的诚意，产品现远销韩国、日本等地。2.2.4特色养殖*是我省的农业大县，被国务院命名为“奶山羊之乡”。近年来，该县已初步形成以8个乳品加工企业为龙头，10
21、万饲养户为基础，千名收奶员、收奶站点为纽带，良种繁育、饲料加工、疫病防治、生奶加工、科技保障5大体系为链条的产业化生产格局。截至目前，*奶山羊存栏达到26万只，建成万只以上养羊大乡6个，千只以上养羊大村28个；奶类总产6.8吨，人均占有鲜奶87.2公斤；以奶山羊养殖为主的畜牧业总产值达到3.75亿元，占畜牧业总产值的60%，养羊户户均收入达到2000元。计划新建10个“一村一品”关中奶山羊良种繁育示范村，发展30只以上奶山羊规模养殖户280户，协调示范村落实奶山羊专项贷款240万元。同时，养殖业可为特色农业种植提供充足的有机肥料。2.3项目建设背景2.3.1无公害蔬菜生产背景所谓无公害蔬菜是指
22、蔬菜中农药、重金属、硝酸盐等有害物质留量符合国家、行业（联合国粮农组织、世界卫生组织）规定标准陕西天鸿工程咨询有限公司 -13- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目极限之内的蔬菜。从广义上讲，无公害蔬菜应该是集安全、优质、营养为一体的蔬菜的总称。安全主要是指蔬菜不含有对人体有毒、有害的物质，或将其控制在安全标准以下，从而对人体健康不产生危害。优质主要是指商品质量，不仅要发育正常，成熟良好，而且要求质地口味俱佳。营养是指蔬菜的内含品质，这是提供人们膳食纤维、维生素和矿物元素的主要来源。在国际上，欧美国家果断提出尽量减少化学农药的使用，提倡采用生物防治和农业防治等措施，在走以法治菜的道路上，先后制定了蔬
23、菜生产上市安定法等10多种法律法规。我国从1983年开始分别制订了黄瓜、番茄、甜椒、白菜、甘蓝、菜豆等无公害蔬菜生产技术规程，将无公害蔬菜、无污染蔬菜纳入绿色食品范畴，颂布了行政规章，拟定了发展规划和思路，制度了技术标准。截至目前，我国获绿色食品的产品有5大类800余种。发展无公害蔬菜，降低毒害及有毒残留，实行全面生物防治，提高食物的营养性和安全性，是实现经济效益，社会效益和生态效益协调发展的有力保证。生产无公害蔬菜，节约化肥费用，又滋养土地，还能出“自然本色”蔬菜。随着人们生活水平的提高和我国加入WTO，对无公害蔬菜的需求越来越多，因此发展无公害蔬菜生产势在必行。由于人们膳食结构的变化，市场
24、对蔬菜副食品的需求量仍不断加大，一个时期内曾出现供不应求的现象，生产者为获得较大的经陕西天鸿工程咨询有限公司 -14- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目济效益，努力追求蔬菜产量，在生产过程中使用化肥、高毒农药，以达到高产高效的目的。由于高毒农药的反复使用，随之而来的是各种蔬菜病虫害的抗药性增强，又进一步加重了高毒和剧毒农药的大量使用，形成了生产过程中的恶性循环。特别是80年代后期，随着我国市场经济的建立，一种以最大限度增加蔬菜单位面积量从而获得较高的经济利益的生产方式尤为突出，大量剧毒农药、化肥、激素等有害物质广泛应用于蔬菜生产，特别是城市工业的快速发展，工业"三废"污染也日趋
25、严重，污水的灌溉和空气污染导致了蔬菜等产品虽数量充足，品种多样，外观商品性好，但内在质量却非常低劣。经多次市场随机取样监测结果显示，41.5的蔬菜农药残留超标，有的甚至严重超标，更为可怕的是人们如果长期食用有毒物质超标蔬菜，会导致慢性积累中毒，出现了一些奇病、怪病和疑难杂症，给人们身体健康造成极大损害，也给农业生态环境造成严重破坏。就我国蔬菜供求形势来看，国内市场对蔬菜产品的质量要求也愈来愈高，我国北京、深圳、上海等部分城市已开始蔬菜市场准入制，严禁非无公害蔬菜产品入市销售。所以不及时调整农业产业结构发展无公害蔬菜，蔬菜外调增值将出现困难，农民的收入增加也将受到影响。蔬菜农药残留超标也已成为制
26、约我国蔬菜出口的瓶颈，特别是我国已经加入了WTO，在农产品中作为最有国际市场竞争优势的蔬菜产品也难以发挥优势，把入世带给我国农民增收的陕西天鸿工程咨询有限公司 -15- 无公害蔬菜、花卉种植基地项目大好机遇就此放弃。因此，发展无公害蔬菜是人民的呼唤、形势的要求、农民增收的途径。2.3.2花卉生产背景在人类社会发展过程中，从采集野生花卉逐步发展为人工栽培利用花卉植物，并围绕花卉栽培、花卉欣赏和花卉利用形成了源远流长、内涵丰富、集物质与精神文明于一体的花卉文化。花卉的栽培、欣赏、利用水平与人类社会进步及经济文化发展水平有着密切的关系。我国土地辽阔，气候各异，不仅花卉资源丰富，而且栽培历史久远，许多
27、地方是名花名木的故乡。在中国五千年灿烂的传统文化里，人与花卉有着密切的关系，花卉对人们日常生活的影响十也分深远与广泛。尤其是在花卉栽培与欣赏的过程中，将花卉赋予了人的品格，表现出了中国人独特的生命感悟方式。古人往往把价值取向与各种花卉联系了起来，用赞美梅花秋不畏霜、冬不畏寒来推崇身处逆境而志气不坠的精神，以赞美荷花出污泥而不染用来褒扬人格高尚不入俗流，把梅、兰、竹、菊称之为“花中四君子”。而且我国历史上花卉的食用、药用、茶用价值开发利用水平也很高。在我国传统的中医药中花卉就有相当大的比重，许多花卉最早因具有药用价值，而引起人们的重视与栽培。我国古代药物巨著本草纲目中就记载了数百种花卉的药用功能。花卉文化本身具有人类共性且超越国界的特点，甚至在国家关陕西天鸿工程咨询有限公司 -16- 无公害蔬菜、
