新疆红枣加工项目可行性研究报告.doc

《新疆红枣加工项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新疆红枣加工项目可行性研究报告.doc（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 新疆红枣加工项目可行性研究报告一 项目建设背景分析 1.项目名称：新疆红枣加工 2.项目承办单位：和田地区 3.项目主管部门：和田地区 4.项目建设地区：和田地区及周围所属土地 5.产业背景：新疆自治区党委、自治区人民政府下发了关于加快特色林果业发展的意见，提出到2010年，全疆林果种植面积达到1500万亩的目标，其中南疆环塔里木盆地达到 1200 万亩。到2015年，优质林果面积稳定在1500万亩以上，果品产量达到1500万吨。和田县提出在此期间红枣面积达到30万亩。 和田县于 20 世纪 80 年代开始引种试种红枣，由于该县气候干燥，光照时间长，昼夜温 差悬殊，光热资源匹配极佳，非常适宜

2、红枣的种植，特别有利于枣果可溶性固形物和糖分积 累，根据新疆农科院果品研究所测定，和田县枣果每百克含钙 109mg，含锌mg，含铁 1.24mg，维生素 31.9mg，可溶性总糖 74.88%。各项指标均高于外地红枣，营养丰富，品质 极优，相对于新疆绝大部分县市来说是“人无我有”的产业，对于全国来说是“人有我优” 的产业。对此和田县委、县政府认真分析本县农业面临的严峻形势和挑战，审视和田县农业 发展现状，科学论证、高瞻远瞩，确立了“红枣产业发展战略” 。以大幅度提高农牧民收入 和建设中国最优干食红枣基地为目标， 拉开了红枣产业发展的序幕。 计划在 5 年期内利用节 水灌溉技术种植 30 万亩优

3、质红枣。 二 项目投资环境分析 政治环境：在国家西部大开发的大的政策环境下，自治区鼓励民间资本进入食品加工等相关政策，说明政策看好食品加工的发展，并且为推动全疆的发展提供各种支持和创建稳定的政治环境。 经济环境：对该项目的收费规范化，在该项目地区附近开辟公交专线，提供旅游购物、娱乐服务，建设相应的生活基础设施。 自然环境:项目区属温带大陆性荒漠干旱气候,是世界同纬度最干旱地区之一,气候温暖,日照充足， 热量丰富,干燥少雨,昼夜温差大，极端最高温度 43.6, 气温年较差 36, 气温日较差 16, 年日照时数 3000-3100小时,太阳总辐射 140.19-146.36 千卡/平方厘米,年大

4、于10积温4155,相对湿度38-50,年平均降雨量 34.8mm,年蒸发量 2902mm,无霜期达 210239 天。 社会环境：若羌县辖三镇一区五乡，总人25.0万人，由维、汉、回等13个民族组成，近年来在党 的正确方针政策指引下,县委、 县人民政府带领全县各族人民加快实施“两大战略”推动，“三大开发”，使县级经济和社会事业取得了较快发展，2008年全县生产总值达 10.38 亿元,比上年增长16.6。其中第一产业4.96亿元；第二产业2.79亿元；第三产业 2.63 亿元；全县人均GDP 为4152元，财政收3461万元。三 必要性分析1. 宏观必要性分析是和田县调整农业产业结构，加快农

5、村经济发展，经济开发工作的需要。 和田县光热有效辐射、日照时数、气温日较差远远高于内地枣产区，位居新疆首位， 该项目是发展和田县特色林果业，推动当地经济发展的重要举措。 优质红枣基地建设符合国家实施西部大开发建设山川秀美西部和国家正在实施的退 耕还林工程的需要，红枣具有防风固沙、改善生态的作用，是当地平原绿化，治理沙荒的首 选树种，对于塔南生态体系建设，改善当地生态环境意义重大。 产业政策有利于红枣基地的发展。近几年，国家已把红枣作为退耕还林生态及经济 林双选树种，和田县也制定了在本地区建设 30 万亩优质红枣”发展目标，和田县已成立了 红枣产业发展领导小组，制订了和田红枣产业规划，出台了优惠

6、政策，实施长远发展战略。2.微观必要性分析项目对市场需求的影响红枣具有极大的保健功效，针对这一现状，新疆已把红枣加工等项目列为今后重点发展的项目，给予融资、税收等方面的优惠政策，是有前途的新兴工业。 红枣加工产业主要包括红枣的种植、加工等,其产品在市场销售过程中以红枣的直接销售为主体,红枣通过专业批发市场、销售公司、个体农户进入市场。四 市场分析1.红枣市场现状 中国枣根据区域化分为北枣和南枣两个生态型，地理位置是以淮河、秦岭为界。北枣含 糖量高，适宜制干枣；南枣含糖量低，适宜制蜜枣。目前全国鲜枣年产量为70-80万吨，其 中河北、河南、山东、山西、陕西5省的产量约占全国总产量的90以上。枣原

7、产我国， 已有 5000 余年的栽培历史，日本、美国等国也有零星栽植，但都未进行商品栽培；虽然韩 国进行了大面积栽培，但自给不足，近年来受我国产品冲击，种植面积不断萎缩。枣树为亚 热带荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、适应性强，苗木定植当年结果率可达 70-90，丰产性强，挂果周期长。红枣一直是我国及世界各地华人的传统滋补保健食品，在国内及东 南亚具有十分广阔的市场。我国是世界上唯一的红枣出口国，年出口量约为8000 吨,在相当 长的一段时间里，在世界红枣生产和贸易中占有绝对统治地位，往东南亚出口的红枣占总出 口量 80-90。2 市场需求预测 随着国家经济的高速发展，到21世纪中期我国将整体

8、上达到中等发达国家水平，人民 生活水平将会大幅度提高，人们对绿色营养型果品的需求必会大大增加，我国居民及世界华 人对优质枣品的需求将越来越大，和田红枣因其独特的区域和光热资源优势，形成了其营养 丰富、维生素含量高、绿色无污染等独特品质，受到中外客商的赞誉和青睐；同时该项目的 建设，是依据当地自然优势，把加快农村产业结构战略性调整，增加农牧民收入作为战略突破口，实践国家优化农业区域布局的要求，符合国家的产业政策，具有广泛的社会需求性和 发展广阔性。随着产业结构调整步伐的加快，该项目必能成为示范带动项目，受到广大农民的青睐，因此可以预测，和田红枣将会有十分广阔的市场开发空间。值得注意的是须解决鲜

9、食枣的保鲜技术难题、加工品技术含量低、产品档次低劣原始等问题；另外就是世界上许多 国家还不认同红枣。因此我国红枣产业应抓住加有利时机乘势扩张，加大宣传力度，让红枣 扬名海内外，让世界认识红枣，接受红枣，使红枣国际化，开拓国际市场，做大做强和田红 枣产业。3.计划销售量，销售方向 1市场空间：我国枣虽然年产100万吨左右，但年出口量仅800-1000吨。世界 市场上90以上枣靠我国供应。出口区域遍及西欧、北美、非洲的20 多个国家地区，但主要是东南亚各国、美国、加拿大、毛里求斯、南 也门和我国的港、澳地区。其中80以上是在东南亚市场销售，购买的主要对象是外籍华人，他们的消费量占95。这主要是不同

10、国家和民族饮食消费习惯， 同时我们也缺乏适合外国其他民族消费需求的枣 产品，对枣的宣传力度不够，外国人还不了解枣的营养、药用保健价 值的缘故。但随着我国改革开放的进程，特别是近年外国人对中医的 浓厚兴趣，枣逐步被不同国家民族消费者所认识，枣的消费市场范围 逐步扩大。“911”事件后的2001年，枣在埃及“斋月”销售就大出风头：沾化冬枣每年举办鲜枣节，使50万亩鲜枣抢购一空，大大提高国际市场空间。 2目标市场：人民生活水平将会大幅度提高，人们对绿色营养型果品的需求必会大大增加，我国居民及世界华 人对优质枣品的需求将越来越大，和田红枣因其独特的区域和光热资源优势，形成了其营养丰富、维生素含量高、绿

11、色无污染等独特品质，受到中外客商的赞誉和青睐。 3销售区域：全国各地及全球各地 4预计占领市场份额：现如今红枣加工产业在新疆很是兴盛，我们的预计市场占有份额是60%。 4.产品定价及销售收入预测 1，定价：使用现行定价法 每斤50元 2，收入预测：单价数量： 每件10公斤 5040W件20=4亿元 5.项目拟建规模 项目完成后，计划红枣年加工能力提高到5000吨，生产商品加工红枣1000吨。按商品加工红枣56元/公斤计算，若羌红枣平均产量按每亩300公斤干红枣，每公斤平均30元计算，基地农户产值4500万元，企业销售收入5600万元，年利润340万元以上。五 厂址选择 项目地点选在和田县英阿瓦

12、提乡、罕艾日克乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡四乡、两河（玉龙喀什河、 喀拉喀什河）之间 占地面积：100000平方米 地形地貌与气象条件：和田县境内南高北低,由西南向东北方向倾斜,大致可分为北部冲积沙漠平原、项目区主，要位于塔里木盆地南缘。属温带大陆性荒漠干旱气候,是世界同纬度最干旱地区之一,气候温暖,日照充足， 热量丰富,干燥少雨,昼夜温差大。 交通运输：项目区南面紧挨315国道，北面与沙漠公路连接，交通便利。 原料供应：和田地区有大量生产红枣的农户，所以他们的作物是主要原料供应 六. 项目技术方案分析 根据红枣标准化体系，原料收购和项目区产品符合以下标准：1、感官指标 鲜枣和干枣感官指标应分

13、别符合表1和表2的规定。表1 无公害食品鲜枣感官指标项目指标新鲜度果实充分发育，达到市场、贮存或运输要求的成熟度，无不正常外来水分果形果形端正，完整良好，具有品种的基本特征,个头均匀,无畸形果色泽具有本品种采收成熟度时固有色泽，色泽鲜亮风味果肉肥厚、松脆、甘甜可口，无异味果面缺陷表面光滑、新鲜洁净，无明显缺陷（包括磨伤、雹伤、破头及机械损伤等）病.虫及腐烂果无2、安全指标重金属及其它有害物质限量应符合GB/T18406.2-2001中表1的规定，农药最大残留限量除应符合GB/T18406.2-2001中表2的规定外，还应符合表1的规定。凡列入DBN6528/T035-2005附录A的A.3中禁

14、止使用的农药均不得检出。表2 农药最大残留限量项 目指 标敌敌畏（dichlorvos）0.2喹硫磷（quinalphos）0.2毒死蝉 （chlorpyrifos）1多菌灵（carbendazim）0.5溴氰菊酯（deltamethrin）0.1注：根据中华人民共和国农药管理条例，剧毒和高毒农药不得在水果上使用。项目建设的技术条件 （1）和田县红枣种植已有二十多年，农业工作者在生产过程中积累了丰富的栽培、病 虫害防治等管理经验，县乡科技服务体系健全，发展红枣产业具有良好的群众和技术基础； （2）和田光热有效辐射、日照时数、气温日较差远远高于内地枣产区，位居新疆首位， 十分有利于红枣生长，有利

15、于红枣干物质和糖份积累，造就和田红枣品质非凡； （3）红枣耐旱，耐寒、抗病虫、耐瘠薄耐盐碱，非常适宜在干旱缺水、生态脆弱的地 区进行大面积种植。同时红枣花期长，结果、生长过程中受春夏之交的大风春寒影响不大， 能确保每年都能稳产、高产 设备购置 1、原料处理设备购置分选机2台，投资1.2万元；购置清洗机2台，投资0.8万元；购置周转桶4个，投资0.3万元；购置原料罐5个，投资0.2万元； 购置过滤桶3个，投资0.35万元。2、干燥（脱水）设备购置烘干机1台，投资30万元；购置甩干机2台，投资3万元；购置去核机2台，投资3.2万元；购置粉碎机3台，投资0.9万元；购置成品罐2个，投资0.2万元；购

16、置消毒柜2个，投资1.2万元； 购置装罐机1台，投资6.8万元。3、包装设备购置湿度仪2台，投资0.10万元；购置风速仪2台，投资0.30万元；购置智能中子仪1台，投资2.00万元；购置酸度计1台，投资0.30万元；购置玻璃器皿及药品1套，投资0.50万元。 主要设备表主要设备表序号设备名称价格（万元）计量单位数量设备来源利用原有国内制造进口合作制造1分选机1.2台2是2清洗机0.8台2是3周转桶0.3台4是4原料罐0.2台5是5过滤桶0.35桶3是6烘干机30台1是7甩干机3台2是8去核机3.2台2是9粉碎机0.9台3是10成品罐0.2罐2是11消毒柜1.2台2是12装罐机6.8台1是 技术

17、方案流程图 干红枣 粗选 浮选机场 板式提升机 浸渍提取罐 洗果捡果机 毛刷式洗果机 冲浪式洗果机 分核机 成品红枣枣核 土建工程建设生产厂房4600平方米，彩钢构结；七 项目投资估算总投资 本项目总投资 1084.9 万元，由项目建设投资、铺底流动资金、其他费用 3 部分组成， 其中：项目建设投资 960.8 万元，铺底流动资金 114.1万元，其它费用 10 万元。 建设投资 本项目建设投资估算 960.8 万元，由工程建设费用、工程建设其他费用、预备费 3 部分 组成，其中：工程建设费用 929.4 万元，项工程建设其他费用 16.6 万元，预备费 14.8 万元。 按实际情况 本项目的

18、建设投资即为本项目的固定资产投资。 无形资产指一个企业拥有的可以用来作 价的专利、发明、商标、品牌、商业信誉等资产，本企业正处于创业上升阶段，本项目暂无 无形资产。流动资金 本项目的主要作物红枣，在达到正常年份后一年一熟，经济周转期为一年，因此流动 资金以正常年的经营成本计，共需流动资金 760.66 万元。铺底流动资金按流动资金的 15 计，为 114.1万元。 其它 本项目的其它费用为 10 万元，由项目审批运作费用、新技术新品种引进费用、职工以 及周边农民技术员技术培训 费用 3 部分组成。其中：项目审批运作费用 5 万元，新技术新 品种引进费用 2 万元，职工以及周边农民技术员技术培训

19、费用 3 万元。 资金来源 本项目建设总规模 3000 亩，项目总投资 1084.9 万元，项目所需资金通过多渠道、多层 次方式进行筹集，其中： 1、申请中央国家农业综合开发专项资金 80 万元，占项目总投资的 7.37。 2、地方配套 32 万元，占总投资的 2.95。 3、项目实施单位自筹资金 972.9 万元，占总投资的 89.68。 建设投资估算表序号工程费用名称估算价值技术经济指标比例(%)建筑 工程费设备 购置费其他 费用总值(万元)单位数量指标(元)一工程费用677.8 283.0 960.8 30.2 1土建工程236.0 0.0 236.0 1.1生产厂房272.0 272.

20、0 m2600 1200 1.2库房169.8 169.8 m3800 800 2设备购置83.0 183.0 2.1原料处理设备7.3 7.3 (1)分选机2.4 2.4 台2 12000 (2)清洗机1.6 1.6 台2 8000 (3)周转桶1.2 1.2 台4 3000 (4)原料罐1.0 1.0 台5 2000 (5)过滤桶1.1 1.1 台3 3500 2.2干燥脱水设备54.7 54.7 (1)烘干机30.0 30.0 台1 300000 (2)甩干机6.0 6.0 台2 30000 (3)去核机6.4 6.4 台2 32000 (4)粉碎机2.7 2.7 台3 9000 (5)

21、成品罐0.4 0.4 台2 2000 (6)消毒柜2.4 2.4 台2 12000 (7)装罐机6.8 6.8 台1 68000 2.3包装设备13.5 13.5 (1)多功能封口机6.0 6.0 台320000(2)墨轮封口机0.5 0.5 台15000(3)多功能气襄机3.5 3.5 台135000(4)湿度仪0.1 0.1 台1 1000 (5)风速仪0.6 0.6 台2 3000 (6)智能中子仪2.0 2.0 台1 20000 (7)酸度计0.3 0.3 台1 3000 (8)玻璃器皿等0.5 0.5 套1 5000 2 设备安装费7.5 7.5 二工程建设其他费用24.0 24.0

22、 5.3 1项目建设前期费2.5 2.5 2引进技术费10.0 10.0 3研究试验费8.0 8.0 4技术培训费3.5 3.5 三预备费7.0 7.0 1.6 1基本预备费5%7.0 7.0 四铺底流动资金114.1 200 总投资677.8 83.0 200.0 960.8 100比例(%)70.5 8.4 20.8 100.0 主要建筑物 构筑物工程一览表土建工程序号工程名称建设性质建设面积单位造价（新建/改建）（平方米）（元/平方米）1生产车间1.1蜜枣生产车间新建200012001.2精品红枣生产车间新建120012001.3香酥脆枣生产车间新建80012001.4贡枣生产车间新建8

23、0012001.5原料库房新建20009001.6成品库新建20009002办公及公用设施2.1办公室新建8009002.2职工宿舍新建5009002.3职工餐厅新建3009002.4检化验室新建2009002.5其他新建3田间工程3.1排灌渠道新建15000303.4水利设施工程新建30002003.6道路新建5100000 工厂平面图 现金流量表 单位：万元项目建设期（一）建设期（二）运营期（一）运营期（二）运营期（三）运营期（四）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金001250125012501250收到其他与经营活动有关的现金00130130130130经营活动现金

24、流入小计001380138013801380购买商品、接受劳务支付的现金200420 70404040支付给职工以及为职工支付的现金324223 771771771771支付的各项税费00200200200200支付其他与经营活动有关的现金0045454545经营活动现金流出小计5246461011981981981经营活动产生的现金流量净额-524-636343.106373.106373.106373.106二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金000000取得投资收益收到的现金00450 450450450收到其他与投资活动有关的现金5000000300投资活动现金流入小计500

25、0450450450650购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120040060606060投资支付的现金000000支付其他与投资活动有关的现金50100000投资活动现金流出小计125041060606060投资活动产生的现金流量净额-750-410430430430730三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金70000000取得借款收到的现金60012001050000收到其他与筹资活动有关的现金000000筹资活动现金流入小计130012001050000偿还债务支付的现金10632091219466支付其他与筹资活动有关的现金10500000筹资活动现金流出小计20

26、1135209-121-94-66筹资活动产生的现金流量净额127910865840-121-94-66四、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额五、期末现金及现金等价物余额资 产 负 债 表 单位:万元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：01050流动负债：11281050货币资金5990短期借款11281050预付款项5000预收款项00应收利息00应付职工薪酬7710其他应收款00应交税费1750存货00应付利息2090一年内到期的非流动资产3000应付股利00其他流动资产00其他应付款00流动资产合计01050一年内到期的非流动负债

27、3000非流动资产：5990其他流动负债00可供出售金融资产00流动负债合计11281050持有至到期投资00非流动负债：3000长期应收款00长期借款15001500长期股权投资00应付债券00投资性房地产00长期应付款18001800固定资产22602260专项应付款00在建工程00预计负债18832924工程物资00递延所得税负债980固定资产清理00其他非流动负债173051874生产性生物资产00非流动负债合计17301874油气资产00负债合计18832924无形资产00所有者权益（或股东权益）：700700开发支出00实收资本（或股本）12001200商誉00资本公积00长期待摊

28、费用640640减：库存股00递延所得税资产980盈余公积00其他非流动资产35993000未分配利润00非流动资产合计35993000所有者权益（或股东权益）合计700700资产总计35994050负债和所有者权益（或股东权益）总计25833624注：此表以运营期第一年为例 利 润 单位：万元项目建设期（一）建设期（二）运营期（一）运营期（二）运营期（三）运营期（四）一、营业收入001250125012501250减：营业成本324216717.867717.867717.867717.867营业税金及附加0075757575销售费用00125125125125管理费用00132132132

29、132财务费用20.51132091219466资产减值损失00113113113113投资收益（损失以“-”号填列）-1250-410705750750750二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1594-739626714741769加：营业外收入5000130130130630减：营业外支出501040404040其中：非流动资产处置损失0018.218.218.218.2三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1144-7496987868131341减：所得税费用0098127136310四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1144-74959965967610301.投资回报期：P=

30、4-1+（478.7214）/1030.8729=3.464（年） 即在运营期第3.464年能收回投资。2.投资收益率:Z=（599.6784+659.0921+676.7381+1030.8729）4（1794.5+1159.73）100%=25.10%即投资收益率为25.10%。3.现值指数：Q=（529.9958+542.2351+530.2243+769.2374）（1232.8818+1051.8751）=1.03805即现值指数为1.03805大于1.项目的风险及不确定性分析1.项目盈亏平衡分析项目达到设计生产能力时的年总成本费用为1084.9 万元，其中年固定成本为68.44万元

31、，年可变成本943.90万元，年销售收入 1080万元，年销售税金及附加为0万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP31.2由此可见，只要达到年生产能力达到设计能力33.91%，即可保持该项目不亏损，产量越大盈利越大，因此，该项目有较大适应市场需求量变化的能力。项目敏感性分析敏感性分析是分析预测影响经济评价结论的各个因素发生变化时，对项目经济效益的影响程度。本项目就投资、经营成本及销售收入诸因素变化的敏感性分析见下表及下图：敏感性分析表(财务评价)项目基本方案固定资产投资经营成本销售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%内部收益率(税后)30.67 28.18

32、33.56 12.22 48.73 52.87 7.73 财务净现值5596.28 5250.67 5941.90 574.67 10617.89 11794.74 (602.18)投资回收期4.49 4.73 4.26 8.44 3.33 3.17 10.00 从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，销售收入、经营成本和固定资产投资等因素的变化都不同程度地影响项目的内部收益率和投资回收期。其中固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小，销售收入和经营成本影响最大。财务评价结论从以上的财务评价计算结果及分析结果可以看出，本项目的经济效益比较好，本项目的财务净现值（Ic 10）为596.28万元，大

33、于0，财务内部收益率（税后）为30.67，大于 10 的基准折现率；投资回收期为4.49（含建设期）年，低于行业基准回收期；从敏感性分析看，项目抗风险能力比较强。各项指标计算结果，表明本项目财务评价是可行的。可行性研究结论1.项目建设符合国家相关政策，符合调整农村产业结构和新农村建设的指导思想和原则；项目建设是运用高新技术改造传统农业、加快农业现代化的载体和平台，是农业高新技术示范、推广、应用的基地。将促进当地经济发展，经济效益、社会效益显著。2.项目建设规模适度、建设方案科学、合理，技术路线可行。项目技术措施得力，技术有保证，可操作性强，环境治理措施得力、有效，不存在“三废”的排放等环境污染问题。有把握保证项目按优化标准顺利进行。3.项目建设单位法定代表人具有较强的开拓创新意识和丰富的经营管理经验。企业现已具有一定的建设基础，有较好的销售网络，利于产品的生产、管理和销售。4.项目投资财务风险较小，并且企业已经做了避免风险的对策，有能力保证项目的顺利进展。综上所述，可以看出，该项目的建设是必要、及时、可行的。