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1、可行性研究报告项 目 类 别： 星火 火炬 成果推广 项 目 名 称：早实良种核桃集约化栽培示范项目申报单位：*市*农业开发有限公司项目组织单位： 目录一、概述11.立项的意义和必要性12.国内外核桃生产概况1二、技术可行性分析61、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。62、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。73、项目的技术研发所处的阶段7三、市场需求情况和风险分析81、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率82、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性83、风险因素分析及对策9四、投资估
2、算及资金筹措91、项目投资估算92、资金筹措方案93、投资使用计划9五、经济和社会效益分析111、未来三年生产成本、销售收入估算。112、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。113、不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断114、财务分析结论125、社会效益分析13六、综合实力和产业基础141、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）143、企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况16七、项目实施进度计划16八、其它171、环境保护措施172、劳动保护和安全173、必
3、要的证明材料：18九、结论19早实良种核桃集约化栽培示范一、概述1.立项的意义和必要性2009年6月召开的中央林业工作会议指出：在应对气候变化中林业具有特殊地位，并强调“应对气候变化，必须把发展林业作为战略选择”。2009年11月6日国家林业局发布的应对气候变化林业行动计划中明确指出：到2020年，年均造林育林面积500万公顷以上，全国森林覆盖率增加到23%，森林蓄积量达到140亿立方米，森林碳汇能力得到进一步提高。中共*省委*省人民政府关于实施生态兴省战略加快推进林业改革发展的意见的战略目标明确提出：坚持“生态建设产业化、产业发展生态化”，促进二者互促互动、良性循环。每年新发展干果经济林70
4、万亩以上，力争到2015年达到1800万亩，基本实现农民人均1亩干果经济林的目标。形成一批区域特色明显、竞争力强的林业产业品牌，培育更多的“绿色银行”。2.国内外核桃生产概况（1）国外核桃生产概况据有关资料介绍,目前核桃的分布和栽培遍及亚洲、欧洲、拉丁美洲、非洲和澳洲等五大洲的40多个国家和地区,总规模在200万hm2以上,年产量约为113万t。其中,亚洲、欧洲和北美洲的核桃栽培面积最大,产量最高,其年产量约占五大洲年总产量的97.14%。核桃年产量在20万t以上的国家仅有中国和美国,中美两国的核桃产量占世界核桃总产量的77%,而最有代表性、生产水平最高、市场占有份额最大的当数美国。美国可谓核
5、桃生产上年轻而又强大的王国。美国的核桃并非本土所生,而是引进树种。美国于1867年始建第一个核桃园,至今只有140余年的栽培历史。但是,因其十分注重科技开发,故美国人自1915年以后就不再用实生苗建园,而是全部采用嫁接苗建园,20世纪70年代便实行了品种化栽培,他们仅用了20世纪70年代以来的40年的功夫就一跃成为世界核桃的产销大国,并奠定了其在世界核桃贸易中的霸主地位。美国核桃生产的优势主要体现于“四高”,即良种化程度高、生产水平高、质量效益高和市场占有份额高。一是良种化程度高。美国的主栽品种只有强特勒、哈特利、希尔、维纳、土莱尔、豪沃迪这6个,其品质优良,规格划一。二是生产水平高。美国核桃
6、生产普遍采用叶面营养分析指导配方施肥,大部分核桃园都应用了比较先进的喷灌、滴灌或微灌设施,采用化学除草剂除草,依靠喷洒杀虫剂或采用激素诱捕的方法防治病虫害,采收的机械化程度很高,先是喷洒乙烯利(一种果实催熟药剂),然后用振落机采收,再用脱青皮机脱皮,用清洗机清洗,用烘干机烘干、利用冷库进行干燥处理和贮藏。如加工果仁,采用破壳机破壳,通过气流分选机进行壳仁分离,然后用分色机将果仁分为深色和浅色,再分出全仁和碎仁,最后分别称重包装销售。三是质量效益高。美国核桃平均株产量为13 kg,而我国只有1 kg。美国核桃坚果的市场售价为1.7美元/kg,核桃仁为9美元/kg,而我国分别为1美元/kg和3美元
7、/kg,可见高品质的效益所在。四是市场占有份额高。就核桃产量而言,美国与我国基本相当,但就出口量进行比较,美国占到世界核桃总产量的40%50%,而我国仅占10%,且呈继续下降的趋势。（2）国内核桃生产概况我国是核桃的原产地之一,已有2 000多年的栽培历史。除黑龙江、上海、广东、海南、台湾等省市外,全国其他省市区均有栽植,主产省区市有云南、*、陕西、河北、甘肃、河南、四川、北京、浙江、贵州、山东、新疆、辽宁。其中,云南为我国核桃生产第一大省,其年产量为6.8万t,全省124个县市都有分布,大理州为该省的主产区,其核桃产量占全省核桃总产量的50%;*省为第二大省,其年产量4.7万t,以汾阳核桃最
8、为有名,其个大、皮薄、肉厚、易取仁、出油率高;陕西省为第三大省,其年产量约为3.5万t。另外,新疆对于核桃产业的发展一直给予了高度的重视,工作力度大,新疆人凭借“三个十年,三个优”的功夫有可能使其自治区成为全国核桃产业开发的后起之秀。3. 实施该项目的基本条件（包括项目申报单位的优势）、产品（技术）的特色和优势、实施方案、技术路线及产业化前景（1）建设单位特色和优势农场现有深井2眼，蓄水池2座，已铺设管道6000米，水泥硬化路面5公理，东方红拖拉机30型、40型各一辆，打坑机、旋耕机各1台，电力设施齐备，本企业具备扩大种植，发展种植基地的生产生活条件和技术水平。（2）支撑单位特色和优势*省林业
9、科学研究院是*唯一的以生态林业研究和技术开发研究为主的省级独立研究机构，主要从事以生态林业为主的多学科林业科学研究。现有科技人员85人，中级以上技术人员56人，其中高级工程师26人，教授级高级工程师18名。经过50多年的科研攻关，已在全省建立了多处试验基地，培养出了一大批科研人才。近10年来，围绕国家、省林业重点工程建设，开展了以干果经济林为主的林业科学研究，取得了辉煌的研究成果，共承担国家、省级重大科研项目 20余项，获省部级科技进步奖8项，审定优良品种6个。在早实核桃良种培育和栽培方面取得多项科技成果，其中本项目依托的“干旱丘陵区核桃集约化栽培技术的研究”成果获2005年度*省科技进步二等
10、奖。（3）实施方案建立示范园 建设优质高效核桃示范园500亩。利用现有优良品种苗木，进行规范化、集约化栽培，实现核桃的园艺化管理。技术培训召开全市核桃产区专业技术人员培训班三期，培训专业技术人员600人次；项目实施期间每年分别举办一期农民技术员、生产骨干、专业合作社成员培训班,为项目区培训农民技术员、生产骨干100人次；印刷技术资料5000份。通过项目的示范推广，直接指导*县*镇及其周边核桃产区核桃园的高效管理技术，并可以辐射带动晋城及其周边地区核桃产区实施核桃高效管理技术。（4）技术路线技术路线如下图：科技成果专 家技术培训与咨询良种壮苗栽培技术优质高效示范园集约化丰产栽培技术为核桃产业提供
11、支撑向周边地区辐射推广图1 技术路线图（5）产业化前景现有的核桃树大都是自20世纪80年代以前种植的。几乎所有产区都采用实生繁殖，生产中没有形成稳定的栽培品种。到80年代后，核桃良种选育与嫁接技术研究取得了很大进展，各核桃产区都先后评选出一批优良株系和优良品种，并开始在生产中较大规模采用高接换冠的方法，推广良种和应用良种嫁接苗小规模建园。这种变实生繁殖为无性繁殖，是核桃栽培技术进步的重要体现，也是核桃实现品种化栽培的良好开端。由于嫁接技术的进一步成熟；为良种核桃的繁殖推广提供了可靠的技术保证。在汾阳的一些专业育苗单位，核桃嫁接的成活率达90%以上，每年培育合格的良种核桃嫁接苗数量也十分可观。有
12、了大批量的良种苗木来源，良种核桃的规模栽培也出现了新的局面。*县市建立了优质核桃生产规划，目前，这些规划正处于实施过程中，需要做大量工作，本项目的实施为引导*县的核桃产业起到良好的示范带动作用，同时将为项目区培养大量的农民技术人员，*县优质核桃生产的前景。二、技术可行性分析1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。本项目将采用科研部门和生产管理部门相结合、区域系统规划和地块模式优化点相结合、信息反馈与及时调整、先进技术与实用技术相结合、单项技术优化与组合配套技术相结合、示范推广（点）-培训- 辐射推广（面）相结合的技术方案。依托*省林业科学研究院完成的干旱丘陵区核桃
13、集约化栽培技术研究科技成果，利用优良的核桃品种和建园技术，建立优质高效核桃示范园，对项目实施人员和基层林业技术人员进行技术培训，通过举办技术培训班，培训专业技术人员和农民技术员、生产骨干，印发技术资料，现场技术指导等多种形式，进行辐射推广，使核桃优质高效丰产管理技术在生产中得到广泛应用。在太行山区、黄土丘陵区的左权、盂县、黎城、汾阳、中阳等县市等到大面积推广应用，取得良好的效果。2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。干旱丘陵区核桃集约化栽培技术研究于2003年*省科学技术厅组织有关专家进行了会议鉴定，成果在同类研究中达到国内领先水平，并获2005年度*省科技进步二等奖。（1）强调生态效应
14、与经济效益的兼顾统一，有力促进“三农”问题的有效解决和社会主义新农村建设；（2）集多项先进科技技术成果之精华，突出技术的综合性、配套性、系统性；（3）紧密结合林业生态工程建设及农业产业结构优化调整战略，突出脆弱生态系统可持续管理。3、项目的技术研发所处的阶段（1）产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。该成果经*省科学技术厅主持鉴定以来，在我省太行山区、黄土丘陵区得到大面积推广应用，2009年、2010年连续两年被列入中央财政林业科技推广示范资金项目在安泽县和沁水县进行示范推广，成果技术配套性强，操作简便，容易被群众接受。（2）核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收
15、、创新和后续开发能力。本项目的核心技术归*省林业科学研究院拥有。对该技术引入我公司后，通过专业技术人员的培训和传授，将为我公司培养35名技术人员，以示范园为培训基地可以引导、带动周边村镇发展核桃经济林。调整农村产业结构。三、市场需求情况和风险分析1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率核桃是世界重要的坚果树种之一，位列四大著名坚果之首。核桃坚果营养丰富，种仁粗脂肪含量60%以上，其中不饱和脂肪酸占90%左右，还有多种氨基酸和磷、铁、锰、锌等人体必需的矿物元素以及维生素B、维生素C等营养物质，具有很高的营养和医疗保健价值。因而，核桃坚果及其加工制品受到国内外广大消费
16、者的欢迎，国际贸易一直稳中有升。同时，核桃树体高大，枝繁叶茂，抗逆性强，适应范围广，也是良好的生态环境保护树种。2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性核桃是我国栽培历史悠久，种质资源丰富的古老果树树种之一，全国20多个省(自治区、直辖市)均有核桃栽培。全国现有核桃栽培面积80万100万hm2, 12 000万株，年产量26万t，其中主要核桃生产省是:云南、陕西、*、河北、甘肃、河南和四川。这7个省的核桃产量占全国核桃总产量近70%。在悠久的栽培历史中，形成了许多优良的核桃种质资源和名牌品种，如*的汾阳核桃、河北的石门核桃都曾经享誉国际和国内市场。
17、20世纪60年代以前，我国是传统的核桃出口大国，我国核桃的出口量占世界核桃贸易总量的40%50%，为国家国民经济的发展曾做出过突出的贡献。进入70年代以来，随着国外核桃品种的更新、栽培技术的进步和国际市场对核桃产品要求的提高，我国核桃产品存在的弊端越来越明显地暴露出来，严重地影响了核桃生产和出口贸易。目前，我国核桃出口量仅占世界核桃贸易总量的20%30%，与核桃第一生产大国的地位很不相称。3、风险因素分析及对策核桃示范园的建设的风险主要是栽植后的前23年幼树的越冬保护问题，采取的措施是：对当年栽植的幼树落叶后全部埋土覆盖，第二、第三年采取树杆套袋的方法，3年后幼树就可以正常越冬。四、投资估算及
18、资金筹措1、项目投资估算项目总投资60万元。2、资金筹措方案申请省科学技术厅资助30万元，自筹30万元。3、投资使用计划根据项目建设的需要，直接投资43.50万元，占到总投资的72.50%，间接投资16.5万元，占到总投资的27.50%，具体见项目资金来源及使用计划表。项目资金来源及使用计划表序号项 目单位规模单价金额（万元）占总投资比例资金来源（万元）备注专项资金自筹资金总投资60.0010030.0030.00占总投资比例100.0050.0050.00一直接投资43.5072.520.0023.50(一)造林37.9563.31苗木万株1.651524.7541.2520.004.752
19、整地（挖栽植穴）万个1.6558.2513.758.253栽植万个1.6511.652.751.654浇水万株2.6523.305.53.30(二)抚育管理1.750.31.752年1施肥亩5001000.500.830.502浇水亩5001000.500.830.503整形修剪亩5001000.500.830.504病虫害防治亩50500.250.420.25(三)化肥、农药等2.103.502.102年1化肥吨520001.001.671.002农药千克100500.508.330.503保水剂千克200300.60100.60(四)生产管理用工具 1.703.41.701机动喷药器台16
20、0000.602.830.602施肥器个201500.300.500.303修枝剪把200400.801.330.80二间接费用16.5027.5110.006.501技术培训人次6001509.0015.005.004.002技术资料印刷费份250041.001.671.003技术咨询服务费6.5010.85.001.50五、经济和社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入估算。未来三年内优质核桃园示范园以培养树体为主，主要工作是松土、除草、修剪和病虫害防治，每亩每年需要投资175元，500亩每年需要投资8.75万元，三年共投入26.25万元。前三以培养树冠为主，第四年为初结果年。因此。前三
21、年无销售收入。2、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。项目所得税前财力内部收益率为28.57%，高于行业基准。投资回收期含建设期为4.62年，不含建设期为3.62年。该项目所得税后财务内部收益率为17.19%；投资回收期含建设期6.4年，不含建设期5.4年。3、不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断 金额（万） 500盈利区 400盈亏平衡点亏损区 300 200 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）盈亏平衡图核桃以生产能力利用率表示的盈亏平衡点
22、BEP=固定费（销售收入-可变成本-销售税金）100%=130.24462.53100%=28.2%以产品产量表示盈亏平衡点BEP=174吨28.2%=49吨当核桃生产能力达到设计能力的28.2%时，可达到盈亏平衡，企业的安全度为71.8%，抗风险能力强，项目可行。4、财务分析结论为了全面了解不确定性因素对项目的影响，提出影响经济效果的重要因素，以预测未来可能遇到的风险，从而提高项目的准确性和可靠性，所以要对影响项目的主要因素进行分析。由于项目财务现金流量表（基准表）中，财务内部收益率所得税后为17.19%，所得税前为28.57%，均超过了行业基准财务内部收益率，经济效益好。因此，本项目对销售
23、价格下降10%，经营成本上升10%，两因素进行分析。财务内部收益率%经营成本曲线销售价格曲线17.19%基本方案税后收益基准收益率线不确定因素变化率% -20 -10 0 +10 +20 敏感性分析图当销售价格下降10%，所得税后财务内部收益率为12.89%，所得税前财务内部收益率为23.86%，与基本方案相比，所得税后财务内部收益率下降了4.3%，所得税前财务内部收益率下降了4.71%，下降幅度较大。当经营成本上升10%时，所得税后财务内部收益率15.5%，所得税前财务内部收益率26.28%，与基本方案相比，所得税后财务内部收益率下降1.69%，所得税前财务内部收益率下降了2.29%，也是较
24、为敏感的因素。根据以上分析，销售价格的变化是较为敏感的因素，其次是经营成本上升的变化。但二者均高于行业标准，符合行业要求。通过项目财务分析，认为项目具有较好的经济效益。5、社会效益分析（1）增加就业机会建立优质核桃示范园新创造就业机会30人，再就业人员年收入达9000元/年。（2）培养建立优质核桃示范基地本项目的建设为当地农民树立了核桃可在丘陵山区集约化栽培的样板，可以起到良好的推广示范作用。（3）促进高效农业种植本项目实施后，不但能给我场带来好的经济效益，为农村剩余劳动力提供就业机会，而且能带动*县4万亩核桃种植，给我县的新农村建设带来新的经济增长点，增强我省出口干果在国际市场的竞争能力。项
25、目建成后，盛果期年亩产优质核桃200公斤，产值6000元，给种植户带来的经济效益远远超过了传统产业的经济效益，将促进区农村经济的迅速发展，其社会效益十分可观。六、综合实力和产业基础1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）企业名称：*市*农业开发有限公司地 址：*市*县*镇*村邮 编：030031注册时间：2009年8月4日法人代表：*，多年从事果树种植工作，具有丰富的理论知识和实践经验。本企业共员工25人，其中管理人员3名，具有大专以上文化程度的8人，专业技术人员10人。项目负责人：*，学士，1982年毕业于北京理工大学。对服务三农有着丰富的理论知识和实践经验。 森林培育 正高工 *省林业科
26、学研究院 园艺专业 工程师 *省林业科学研究院。 林 学 工程师 *省林业科学研究院。 农 学 农艺师 *市*农业开发有限公司 林 果 工程师 *市*农业开发有限公司 农 学 农艺师 *市*农业开发有限公司 农 学 农艺师，*市*农业开发有限公司会 计会计师 *市*农业开发有限公司这些企业的高级管理人员和专家技术人员在技术和经营理念上都有着独到的见解，在企业的发展过程中起着举足轻重的作用，他们及时搜集全国各地发展“三高”农业的好做法、好经验及先进技术、优良品种、农产品价格、生产资料等方面的信息，进行综合分析，认真决策，积极实施。2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力
27、和经营管理水平*，学士，1982年毕业于北京理工大学，多年来从事蔬菜、果树等优良品种的推广与技术服务，具有敏感的科技意识，具有较高市场开拓能力和经营管理水平，对服务三农有着丰富的理论知识和实践经验。3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况本企业共员工25人，其中管理人员3名，具有大专以上文化程度的8人，专业技术人员10人。企业将为本项目投入配套资金30万元，其余内部实行股份制和公司+农户的管理体制。4、企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）农场现有深井2眼，蓄水池2座，已铺设管道6000米，水泥硬化路面5公理，东方
28、红拖拉机30型、40型各一辆，打坑机、旋耕机各1台，电力设施齐备，本企业具备扩大种植，发展种植基地的生产生活条件和技术水平。七、项目实施进度计划建设期限: 2011年5月至2013年6月。建设进度安排如下：2011年1月2011年6月，前期准备工作，制定项目实施方案，进行实地规划设计。2011年7月2011年10月，示范园整地，落实核桃良种壮苗。2011年11月2012年3月，技术培训200人次。2012年4月2012年10月，完成栽植任务，及时松土除草、浇水、施肥等管理工作。技术培训200人次。2012年11月2012年12月，越冬保护；技术培训200人次。2013年1月2013年4月，培养
29、树体、加强肥水管理；技术培训200人次。2013年5月2013年6月，总结验收。八、其它1、环境保护措施本项目以营造林工程为主，对环境保护和减排具有重要促进主要。项目建设过程中直接产生污染较少，其有限的影响主要有以下几方面：（1）整地挖穴时，可能会产生轻微的水土流失。（2）栽植防止病虫害过程中使用保水剂、农药可能会对环境造成影响。环境保护措施：（1）严格执行植物检疫法，防止将有害生物引入项目区。（2）严格执行病虫害防止测报制度遵照国家颁布的农药安全使用规定，选用高效、低毒、残留期短的农药品种和生物农药，在核桃园中养殖生态鸡，控制核桃园杂草和虫害，达到果品无公害标准。2、劳动保护和安全“安全第一
30、，预防为主”是我国的劳动保护方针。在建设优质核桃园过程中=中坚决贯彻执行这一方针，使劳动者的安全和健康就得到有力的保证。（1）加强安全生产检查制度安全生产检查制度是及时发现和清除不安全和不卫生隐患，增强劳动者安全生产责任感而制定的一种制度。根据因造林的生产实际，开展两个方面的安全检查，并形成制度化。第一是季节检查。如春季开展防火的检查，使隐患消失在萌芽之中。第二是按照上级指示精神，开展定期的“安全月”检查活动，全面开展检查，有动员，有宣传，有活动，有总结。更加推动安全生产工作。（2）安全生产的责任制度安全生产责任制是指企业各级领导，职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产中应负的安全责任的一
31、种制度。在企业内部，根据企业的领导、工段长和工人都要对安全生产工作各项其责，都要作到上墙公布，分工明确，责任明确。要求管生产的领导，必须管好安全。对安全隐患和整改措施都要逐条认真记录。（3）安全生产教育制度安全生产教育制度是是帮助教育职工群众正确地认识和提高他们的技术水平，使他们能够自觉地贯彻安全生产的方针和各项政策法规，认真遵守企业有关安全生产各项制度的一种教育制度，目的是为了实现安全。主要是政治思想教育、政策教育、安全知识教育，典型的事故和经验教训的教育。3、必要的证明材料：（1）成果的鉴定证书。（2）特殊行业许可证（如食品、医药、农药、化肥产品生产许可证及批文）；通信产品入网许可证；公共安全产品生产许可证；压力容器生产许可证等。（3）可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明；产品订货意向、合同等补充材料。九、结论本项目符合国家产业结构调整和经济发展政策和符合*农业产业结构布局，通过对项目的经济、社会、生态效益预测及对环境的评价可以看出，本项目技术先进，产品市场需求旺盛，建设投资效果好，获利水平高、风险小、效益显著。预计项目可在4.2年内收回全部投资。项目的实施对调整农村产业结构、以建设社会主义新农村具有明显的促进作用，对区域经济的振兴和群众脱贫致富有良好的推动作用。
