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1、湖北省罗田县秸秆养羊示范项目可行性建议书 目 录第一章 项目基本情况11 项目名称和建设单位112 建设规模与建设内容113 投资估算414 资金筹措515 项目建设期516 效益分析517 可行性研究报告编制依据6第二章 项目背景及市场供求分析21 项目背景722 项目建设的目的和必要性923 市场供求分析10第三章 项目建设方案内容及其产品方案31 项目建设方案和内容1132 产品方案15第四章 工艺技术方案和设备选型说明41 工艺技术方案1542设备选型依据和原则17第五章 项目建设地点及建设条件51选址原则1752建设地点1853地理位置1854建设条件1855主要资源基础设施条件的供
2、需平衡分析2056项目实施的有利条件21第六章 项目承担单位基本情况61承担单位基本情况2162承担单位主营业务2263人员及其构成2264基础设施和技术条件情况2365资产与财务状况2366协作或技术依托单位情况23第七章 投资估算与资金筹措71投资构成和估算2472资金筹措26第八章 项目组织管理与实施进度81项目组织管理2682项目实施进度28第九章 经济社会效益分析91生产成本和销售收入估算2992项目盈利能力3093不确定性分析3194抗风险能力分析3195社会效益分析31第十章 项目招标方案101招标依据32102招标范围32103招标方式32104招标组织32105招标程序32第
3、十一章 可行性研究结论附表附表1秸秆养畜项目任务和投资计划表2009年度附表2项目建设县秸秆养畜效益估算表2009年度附表3项目建设单位秸秆养畜效益估算表2009年度附表4销售收入表附表5总成本表附表6全部投资现金流量表附表7损益表附图附图1项目所在区域位置图附图2示范场户平面图附图3青贮池建设剖面图附图4畜舍建设剖面图第一章 项目基本情况11 项目名称和建设单位com 项目名称湖北省罗田县秸秆养羊示范项目com 建设性质新建com 建设地点湖北省罗田县三里畈镇黄土坳村com 建设单位湖北省罗田县锦秀林牧专业合作社com 法人代表刘锦秀 1XXXXXXXXXXcom 技术负责人匡金光 1XXX
4、XXXXXXXcom 项目主管部门湖北省农业厅12 建设规模与建设内容com理设施1建青贮氨化池在锦秀林牧专业合作社种羊场建青贮窖5个体积为10m3个建氨化池10个体积为10m3个在合作社内选择19个示范户每户建10m3体积的氨化池2个共新建青贮氨化池530m3青贮窖新增秸秆鲜重处理能力60吨青贮窖按600kgm3每年制作2次算氨化池新增秸秆干重处理能力504吨氨化池按150kgm3每年制作7次按建青贮窖300元m3需资金15万元按氨化池250元m3需资金12万元建青贮窖氨化池共需资金13 5万元 2 秸秆处理机械青贮氨化主要机械为铡草机在锦秀林牧专业合作社种羊场购置大功率铡草机2台19个示范
5、户购置4KW铡草机各1台具体规格数量和购置价格如下表铡草机购置数量及价格设备名称铡切长度配套动力生产效率单 价数量金额含电机备 注铡草机10-25mm55kw5Th5000210000锦秀林牧专业合作社种羊场用铡草机15-20mm295柴油机9Th15000230000铡草机15-25mm4KW3Th32001960800示范户用合 计231008003小型饲料加工设备项目为进行后续秸秆饲料的加工处理需购置的饲料加工设备如下表小型饲料加工设备表名 称规 格单价数量总价元备 注TMR搅拌车800kgh8万台180000锦秀林牧专业合作社种羊场用小型饲料加工机组粉碎混合及控制柜1Th2万台2400
6、00饲料粉碎机2-4Th15万台19285000示范户每户1台小型推车500元台2412000种羊场5台示范户每户1台合 计46417000com 秸秆处理物资氨化尿素单价为03万元吨氨化每吨秸秆需尿素40千克年氨化处理504吨秸秆需尿素2016吨2年需要4032吨总价为121万元氨化膜厚度为012mm单价为2万元吨年处理秸秆需2吨2年需4吨总价为8万元微贮菌种每袋约3克单价15元袋每袋可处理秸秆1吨我县年处理秸秆60吨2年需要120吨总价为1800元com 精料及补充料复合营养舔块5元 千克每只羊每年需2千克项目每年新增出栏4000只2年增8000只总价为80000元优质饲料作物种子约15元
7、千克每亩需5千克每年种植牧草100亩改良草场500亩2年共种植改良牧草1200亩总价为90000元com 改良体系建设购种公羊波尔山羊5000元只引进30只总价为150000元冻精细管肉羊5元支总价为4000元com 养殖基础设施建设羊舍在锦秀林牧专业合作社种羊场新建标准化羊舍1100m2在19个示范户内每户建标准化羊舍100m2羊舍按300元m2计算总价为90万元运动场在锦秀林牧专业合作社种羊场内建运动场2500m2在19个示范户内每户建运动场150m2运动场按80元m2计算总价为428万元库房在锦秀林牧专业合作社种羊场建饲料加工厂房300m2在19个示范户内每户建库房20m2总计680m2
8、单价按350m2算总价为238万元粪污处理池在锦秀林牧专业合作社种羊场建100m3沼气池在19个示范户内每户建10m3沼气池1个总计290m3单价按300元m3算总价为87万元小区道路在锦秀林牧专业合作社种羊场内新修3KM水泥路按20万元KM算总价为60万元围墙在锦秀林牧专业合作社种羊场周围新建2米高围墙2千米单价按50元米总价为10万元输变电线路在锦秀林牧专业合作社种羊场内架设专用输变电线路1千米总价为5万元电增容将锦秀林牧专业合作社种羊场用电增容为8KW总价为2万元com 科技推广费技术培训每年培训养羊大户和能手200人次2年培训400人次按270元人次培训及资料费为108万元技术推广购置
9、数码相机及投影仪各1台费用为12万元com 编制可研初设计划等费用项目单位编制可研初设计划等需要费用为3万元13 投资估算罗田县秸秆养羊示范项目建设总投资37526万元具体投资结构如下青贮氨化池和养殖基础设施建设等土建工程投资2558万元占总投资额的682秸秆处理设备和饲料加工设备购置投资5178万元占总投资额的138秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资投资5268万元占总投资额14科技推广与培训投资12万元占总投资额的32项目可研初设报告等各种文件的编制费3万元占总投资额的0814 资金筹措经测算本项目总投资37526万元资金来源为申请中央投资100万元地方财政配套资金50万元因罗田
10、县属国家扶贫开发重点工作县配套资金全部由省级财政解决罗田县锦秀林牧专业合作社自筹22526万元15 项目建设期两年即2009年1月至2010年12月16 效益分析com 经济效益本项目实施后新建青贮氨化池530m3年新增秸秆处理能力564吨合作社种羊场及示范户新增种羊出栏250只山羊出栏4000只按每只种羊销售收入1500元按每只山羊销售收入720元每年羊粪收入2万元新增销售收入3275万元新增利润8995万元内部收益率IRR 16大于基准收益率10财务净现值NPV 14118万元项目财务和经济上可行税后动态投资回收期由于本项目属农业综合开发项目属免征增值税税范围所以税后动态投资回收期FB 5
11、2年含建设期com 社会效益与生态效益社会效益本项目实施后实行秸秆青贮氨化处理年青贮氨化处理秸秆564吨可有效地提高秸秆营养价值减少精料的使用量种羊场新增种羊出栏250只示范户新增商品羊出栏4000只通过项目示范不仅可以有效地满足市场需求推动畜牧业内部结构调整带动全县养羊业的发展促进农民增收社会效益极其显著生态效益一是本项目较好的运用了秸秆青贮氨化技术将农作物秸秆经过青贮氨化过腹还田与沼气结合的生态畜牧业模式能有效地增加羊的数量提高羊的单位个体价值是农民致富奔小康的一条好路二是利用秸秆青贮氨化养羊不仅可以增加土壤肥力还节水节能减少因焚烧秸秆对环境的污染同时利用沼气做饭既方便又卫生节省了大量的燃
12、料费用生态效益十分明显17 可行性研究报告编制依据农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知农办计200879号农业部农业基本建设项目管理办法财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式和内容要求中华人民共和国农民专业合作社法罗田县畜牧业十一五发展规划第二章 项目背景及市场供求分析21 项目背景罗田县秸秆养羊示范项目是依据我县资源优势和山羊发展需求状况通过引进秸秆青贮氨化改良本地山羊达到提高产肉量和羊肉品质增加农民收入的目的通过示范带动可以充分调动全县广大农户养羊的积极性促进我县畜牧业的快速发展项目建成后将是我县经
13、济社会发展的又一新的增长点com 我县实施本项目有资源优势我县位于鄂东北大别山南麓是著名的革命老区下辖12个乡镇4个国有林场现有411个村4126个村民小组132万农户62万人口全县总面积2144平方公里折合3216万亩其中山林面积2203万亩水域179万亩耕地379万亩非耕地面积455万亩是个典型的八山一水一分田的山区县海拔1729米的大别山主峰屏立县北与安徽省划界我县属亚热带季风气候具有光照充足气候温和雨量充沛四季分明的特征年平均气温164年日照20471小时日照率462全年无霜期238天年降雨日数为133天降雨量13559毫米饲料作物生长需水量最大的4-9月份降雨最多平均相对湿度76全县
14、草场资源丰富有宜牧草场946万亩零星草场20万亩全县草场毛面积达1302万亩占全县总面积的294年产农作物秸秆2亿公斤理论载畜量为100万个羊单位具有发展草食畜牧业的良好资源条件com 我县实施本项目具有技术优势罗田县从上世纪八十年代初全面推广了牛羊人工授精技术曾在八十年代就开始大力发展山羊产业历史上最高年份山羊生产量达到40万只2000-2002年承担了农业部丰收计划项目种草养畜在全县培养和造就了一大批养羊专业技术人才和饲养大户全县有畜牧兽医技术人员402人其中高级职称3人中级职称56人初级职称223人这支队伍技术力量强经验丰富为山羊品种改良疫病防治提供了技术保证com 我县实施本项目具有政
15、策优势为了加快畜牧业发展县委县政府先后出台了一系列扶持政策和激励措施2000年以来县委县政府和各乡镇党委政府下发支持畜牧业发展文件20余个提出了草当粮种羊当猪养稳猪扩禽大力发展牛羊的发展战略2008年县委县政府通过深入调研提出了创建全省山羊养殖大县的发展战略从政策资金项目领导等方面对养羊业扶持每年全县开办各类技术培训班近百期发放各类技术资料近十万份全县提供奖励现金100余万元发放小额贷款600万元扶持了近千个养羊大户com锦秀林牧专业合作社的成立创造了我县养羊产业发展的新模式合作社在全县12个乡镇设立了分社带动全县养殖大户的发展2008年现已发展饲养量在100只以上的养羊大户150余户同时县畜
16、牧局中华联合财产保险公司锦秀林牧专业合作社三家共同协商在全国率先开展了能繁母羊保险工作对合作社社员饲养的能繁母羊统一实行了保险其保费由农户出一半政府补贴一半22 项目建设的目的和必要性com 开展秸秆氨化养羊是促进我县农村经济增长的需要畜牧业是我县农村经济的支柱产业而我县目前草食畜牧业发展缓慢与资源不相适应近年来随着生活水平的提高膳食结构的调整人们对高蛋白低脂肪的肉食需求越来越大羊肉因其滋补功能越来越受到欢迎因此通过秸秆氨化养羊来提高我县山羊产品产量是促进我县农村经济增长的需要com 开展秸秆氨化养羊是充分利用资源的需要我县经济是以农业为主畜牧业在国民经济中占有十分重要的地位全县草山草坡和秸秆
17、资源丰富发展秸秆氨化养羊有得天独厚的优势通过实施本项目一方面可以充分利用现有资源使我县的草山秸秆资源变成商品资源另一方面可以调整畜牧业内部结构增加山羊在畜牧业中所占比重提高畜牧业的整体效益com 开展秸秆氨化养羊是推广先进饲养技术的需要我县养羊业目前仍处于传统的千家万户分散饲养格局存在着品种差规模小饲养管理粗放商品率低经济效益低的现象通过实施本项目在完成山羊品种改良和优质牧草种植的基础上以无公害养羊示范小区建设为主线将杂交改良牧草栽培秸秆氨化精料配合疫病防治标准化饲养舍饲快速育肥等单项技术集成组装配套使之成为一套系统的符合畜牧业现代化水平的新技术在全县进行广泛推广与应用使农民能够掌握更多的先进
18、实用技术增强畜牧养殖和饲料业科技含量com 开展秸秆养羊是增加农民收入的需要2007年全县存栏山羊4万只出栏山羊34万只全县畜牧业产值达361亿元农业人口人均畜牧业产值为750元根据我县十一五畜牧业发展规划要大力发展草食家畜通过实施本项目可以很好地解决冬春草缺制约养羊业发展的矛盾把秸秆养羊建设项目作为我县畜牧业新的增长点来抓有效地促进农民增收23 市场供求分析羊肉因其营养丰富味道鲜美无农药激素等有害物质残留为无公害绿色产品对人体有良好的滋补作用在国内外市场均具有较强的竞争力我国人民对羊肉情有独钟随着生活水平的不断提高越来越多的羊肉进入人们的菜篮子近年来我国养羊业发展较快羊的数量与羊肉羊皮等产品
19、已居世界首位但全国人均羊肉占有率仅约1千克与世界人均水平相比还存在一定的差距而我国上海广东浙江福建等南方省市养羊较少所需羊肉基本上靠北方省份供应湖北九省通衢大别山羊肉有稳固的销售市场我县山羊主要销往上海武汉黄石等城市和县内市场供不应求按照项目规模设计罗田县山羊将有更大的发展一是从国际国内市场高蛋白低脂肪的肉类倍受人们欢迎二是上海武汉等地客商经常到我县采购山羊三是我县城乡羊肉市场行情好仅城关每年可销4万余只去年末羊肉价格达44元公斤比猪肉价约高出70我县现在每年出栏肉羊35万只每年仅在本县市场销售约需8万只我县还在吃进口羊肉本项目实施后可新增肉羊出栏04万只销售不成问题从2007年上半年起受猪肉
20、价格上升的影响所有畜产品价格一路攀升由于畜产品供应不足价格升高是市场经济调节的必然结果因此实施本项目产品不存在市场风险第三章 项目建设方案内容及其产品方案31 项目建设方案和内容com 建设规模确定的原则和依据com1 建设规模确定的原则项目引导业主需求因地制宜量力而行财政补助充分利用国家惠农惠牧政策立足本地资源开发突出地域特色以市场为导向以科技推广为手段以农民增收为目的依靠科技进步着力搞好秸秆氨化养羊示范推广项目不断提高经济效益根据我县畜牧业发展规划为适应当前养殖业集约化规模化发展趋势充分发挥项目建设带动示范作用建设对象应重点向规模化养殖场倾斜罗田县锦秀林牧专业合作社适宜作为项目承担主体co
21、m2 建设规模确定的依据根据农业部办公厅国家农业综合开发办公室农办计200879号文件关于印发2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南中的秸秆养畜的有关规定com 建设内容和方案本项目拟在罗田县锦秀林牧专业合作社内以种羊场为核心再在合作社内选择19户作为示范户推广秸秆青贮氨化养羊通过项目示范带动合作社内建青贮氨化池530m3年青贮氨化处理秸秆564吨年新增出栏肉羊04万只达到年出栏1万只的规模带动全县养羊年存栏10万只年出栏15万只主要建设内容为com1 秸秆处理设施及物资1秸秆处理设施建青贮氨化池应选择地势高燥土质坚实沟底离地下水位05m以上的地方采用半地下池池的大小以10m3为宜即池长
22、3米底宽16米上宽22米高2米池壁要求光滑池底平坦上大下小适当倾斜池的四角应做成圆弧形池底和侧墙侧壁用砖或混凝土砌抹设计总容积114m3净容积10m3池口高出地面20厘米青贮秸秆密度按600kgm3鲜草每年制作2次氨化秸秆按150kgm3每年制作7次造价按青贮窖300元m3氨化池250元m3本项目共建设青贮窖50m3需投资15万元建氨化池480m3需投资12万元建池合计投资135万元秸秆处理机械青贮氨化处理主要机械为铡草机目前国内铡草机生产厂家产品型号较多参考铡草机指标及价格选用生产效率5Th的2台05万元台9Th的2台15万元台3Th的19台032万元台合计投资1008万元小型饲料加工设备为
23、后续秸秆饲料的加工处理需购置TMR搅拌车1台8万元台小型饲料加工机组含粉碎混合及控制柜2台2万元台饲料粉碎机2-4th19台15万元台小型推车24台500元台合计46台件投资417万元2秸秆处理物资氨化尿素03万元吨氨化每吨秸秆需尿素40千克年氨化处理秸秆504吨需尿素2016吨2年共需4032吨需投资121万元氨化膜厚度为012mm2万元吨年青贮氨化处理秸秆需氨化膜2吨2年需要4吨需投资8万元微贮菌种每袋约3克单价15元袋每袋可处理秸秆1吨本项目年微贮处理秸秆60吨2年120吨需投资1800元三精料及补充料复合营养舔块05万元吨每只羊每年需2千克项目每年新增山羊出栏4000只2年增8000只
24、需投资8万元优质饲料作物种子15万元吨每亩需5千克每年种植牧草100亩改良草场500亩2年共种植改良牧草1200亩需投资9万元com2 改良体系建设1购种公羊购波尔山羊种公羊30只5000元只需投资15万元2购冻精细管羊5元支每次输配母羊需2支每年需要800支需投资4000元com3 养殖基础设施建设1畜舍羊舍应选在地势高燥排水良好向阳的地方羊舍最好依山坡而建底部坡度为30-45度底部最高离地15-2米建成羊楼羊舍面积根据饲养规模而定一般每只羊要保证1-2m2其中种公羊15-2m2头空怀母羊08-1m2头妊娠或哺乳母羊2-23m2头幼龄羊05-06m2头本项目在锦秀林牧专业合作社种羊场新建标准
25、化羊舍1100m2在19个示范户内每户新建标准化羊舍100m2共新建标准化羊舍3000m2羊舍按300元m2需投资90万元2运动场羊舍紧靠出入口应设有运动场运动场也应是地势高燥排水良好面积视羊只的数量而定一定要大于羊舍能够保证羊只的充分活动周围做16米高围墙四周栽树夏季要有遮阴避雨的地方本项目在锦秀林牧专业合作社种羊场建运动场2500m2在19个示范户内每户建运动场150m2共建运动场5350m2造价按80元m2需投资428万元3库房在锦秀林牧专业合作社种羊场建300m2的饲料加工厂房及饲料仓库在19个示范户内每户建库房20m2共建库房680m2造价按350元m2需投资238万元4粪污处理池在
26、锦秀林牧专业合作社种羊场建100m3沼气池1个在19个示范户内每户建10 m3沼气池1个共建290m3造价按300元m3需投资87万元5小区道路从省道长三线修1条3千米的水泥路到锦秀林牧专业合作社种羊场造价20万元千米需投资60万元6围墙在锦秀林牧专业合作社种羊场周围建2米高围墙2000米造价按50元米需投资10万元7输变电线路在锦秀林牧专业合作社种羊场内架设专用输变电线路1公里需投资5万元8电增容将锦秀林牧专业合作社种羊场用电增容为8kw需投资2万元com4 科技推广1技术培训每年培训养羊大户和能手200人次2年培训400人次按培训及资料费270元人次需投资108万元2技术推广购置用于技术推
27、广的数码相机和投影仪各1台需投资12万元com5 编制可研初设计划项目编制可研初设计划等费用需3万元32 产品方案根据目前周边市场需求情况可选蓄种羊在县内外销售根据羊内市场行情县内主要销售鲜羊肉以定点的方式在农贸市场上设专门销售窗口分割羊肉主要供应上海武汉黄石黄州等大中型城市也可以对羊肉进行深加工增值提高市场竞争力第四章 工艺技术方案和设备选型说明41 工艺技术方案com 秸秆处理技术方案秸秆处理的技术优势一是秸秆通过青贮氨化处理可作为草食家畜主要的饲料来源二是秸秆通过青贮氨化处理可软化粗纤维增加适口性和秸秆的蛋白质含量提高消化率三是秸秆通过青贮氨化处理经山羊过腹还田不仅可减少因秸秆焚烧对环境
28、带来的影响而且有效地增加肥力秸秆处理工艺流程秸秆收集铡碎入池撒水放入氨源密封开启放氨饲喂牲畜秸秆处理制作方法相关技术参数秸秆饲料的取料和饲喂等技术流程秸秆青贮适时收割秸秆调节水分含量铡短装填压实密封检查保护即将收割的秸秆通过晾晒或烘干的方法将原料中水分调节到65-75再用铡草机切短至2-5cm在池底铺好氨化膜再将切好的原料装填在池中用重物压实用塑料布封好再用土覆盖密封50cm每个池子装填速度要快最迟不能超过4天封土后的几天饲料下沉使覆土出现裂缝要及时覆盖新土填补青贮时间一般为30天到3个月不等秸秆氨化将风干的秸秆用铡草机铡碎称重配秸秆重的4-5尿素用温水溶化用水量为风干秸秆重量的60-70将尿
29、素溶液加入秸秆中充分搅拌均匀然后逐层压实装入氨化池最后用塑料布密封四周用土封严确保不漏气氨化时间视气温高低而有变化一般10天至2个月开封之后适当通风散发氨气饲喂前让羊饿一顿然后混合常规精料进行饲喂由少到多饲喂一周后可达全量com 养殖基地技术方案山羊养殖的主要生产技术指标20个示范户山羊改良配种面达到100其中人工授精面达到50以上人工授精情期配种怀孕率达80以上母羊繁殖率达180山羊驱虫面达100补饲面达100杂交羊9月龄体重达30公斤山羊养殖饲养模式选择在20个示范户内建标准化羊舍养波本南本杂交羊种植牧草喂青贮氨化料定期驱虫药浴和防疫42设备选型依据和原则本项目设备选型依据主要是根据工艺技
30、术流程结合山羊养殖示范户的规模满足产品的质量和产量选用了23台秸秆处理机械和46台小型饲料加工设备设备选型的原则既从技术指标考虑满足生产要求又要考虑以最少的投资选购高质量高效率功能全的产品获得最好的经济效益第五章 项目建设地点及建设条件51选址原则1业主有项目需求意向和一定基础2充分考虑项目区内地势地形水源及居民点的配置交通电力等物资供应3秸秆资源项目区内秸秆资源充足加上草场种草完全可以满足秸秆青贮氨化的需要4畜群资源项目区内山羊生产较稳定现存栏山羊05万只通过杂交改良完全可以满足秸秆养畜项目畜群的供应需要5施工条件项目施工用的建筑材料包括钢材水泥可就近在乡镇购买石料砂子等可以就地取材施工劳力
31、丰富施工运输条件较好6建设地点生活设施项目所在地水源方便为天然井水生活用水充足52建设地点项目选址在罗田县三里畈镇黄土坳村该处交通方便运输条件有保障以养羊为主的专业合作社已初具规模位于我县中北部气候温和雨水充足民风纯朴社会环境好在此处建设秸秆养羊示范项目对全县养羊的发展具有巨大的推动作用秸秆氨化养羊项目建设用地属集体土地原为三里畈镇黄土坳村集体林场2007年罗田县锦秀林牧专业合作社一次性付租金12万元租赁32年占地近900亩因此项目建设用地充足省林业局已批准了用地计划合作社内养羊大户新建秸秆氨化养羊用地按照有关文件精神一律按生产用地对待已与当地政府协商同意可以成为秸秆氨化农户的养畜用地53地理
32、位置项目建在罗田县三里畈镇黄土坳村该处为丘陵地区有大量空闲地的作为建设用地和饲料用地四邻为农田和林地54建设条件com源项目区属亚热带季风性湿润气候雨量充沛雨热同季年降水量1500mm平均相对湿度73地下水潜水层较深多达几十米 com省道长三线公路穿境而过县内公路贯穿全村境内修通了村级公路正计划将公路修到了种羊场com我县是全国百强小水电县早在1992年被省列为了首批电气化县投资14亿元和38亿元的天堂和白莲河两座抽水蓄能电站已相继建成县内水库多水电资源丰富电力充足220伏电已架设到了项目区com本项目建设选在离居民区的1公里外的山上选址合理粪污采取沼气处理不会对周边环境产生影响com项目区内
33、村组均已开通程控电话移动联通电话均已开通无盲区com施的技术力量罗田县锦秀林牧专业合作社是我县首家成立的以山羊养殖为主的农民专业合作社合作社已吸纳了周边村组102户养羊户为合作社社员这些养羊户都有较丰富的养羊经验合作社拟在品种改良种草养畜秸秆养羊等方面进行大胆探索在合作社内示范推广合作社有较强的技术力量合作社现有会计师1人兽医师1人助理兽医师1人畜牧兽医技术主管胡文军兽医师毕业于湖北省广播电视大学畜牧兽医专业长期从事山羊饲养和疫病防控工作畜牧兽医技术员杨爱民助理兽医师毕业于黄冈职业技术学院畜牧兽医专业锦秀林牧专业合作社还聘请了罗田县畜牧局副局长匡金光彭友元为技术顾问匡金光兽医师1982年毕业于
34、黄冈农校畜牧兽医专业1998-2000年在湖北省广播电视大学畜牧兽医专科班学习该同志长期从事畜牧兽医工作具有丰富的畜牧生产管理经验多次承担农业部省下达给我县的项目建设任务彭友元兽医师1978年毕业于华中农业大学兽医专业长期从事山羊养殖技术推广有丰富的养羊理论与实践经验55主要资源基础设施条件的供需平衡分析com源与利用情况全县草场资源丰富有宜牧草场946万亩零星草场20万亩全县草场毛面积达1302万亩占全县总面积的294年产农作物秸秆2亿公斤加之近年来农业产业结构调整每年种植玉米苜蓿黑麦草苏丹草等牧草在万亩以上但秸秆资源利用主要为鲜食秸秆青贮氨化处理利用率不到5项目建设单位锦秀林牧专业合作社养
35、羊目前利用秸秆资源也主要为鲜食只是在冬季使用秸秆青贮氨化处理技术利用率在15左右com地基础设施条件罗田县锦秀林牧专业合作社现有基础设施较为完善租赁了近千亩天然草场场区主要为丘陵因此建设用地充足县政府已明确建羊舍土地视同非永久性的农业生产用地对待场区已打水井1座可满足羊舍用水需求220伏供电已到厂区饲养方式目前主要采取放牧与舍饲相结合饲料供应以场内自己种植为主从外地适当购进玉米豆粕等精料粪污处理目前采集人工集粪供应附近农户种田和场内种植牧草用56项目实施的有利条件com府重视与支持县委县政府决定以锦秀林牧专业合作社为依托创建全省山羊养殖大县建立了以分管副县长为组长的领导小组从政策资金项目技术信
36、息等方面对合作社予以扶持并由政府承担50的保费对全县各分社社员饲养的能繁母羊统一实施了保险降低了养羊的风险三里畈镇为全省明星镇全县新农村建设试点镇也是我县重要的口子镇和经济强镇近年来该镇非常重视畜牧业的发展将畜牧业列为了全镇的支柱产业出台政策扶持畜牧业发展com锦秀林牧专业合作社养羊已初具规模三里畈镇黄土坳村草场资源丰富在理事长刘锦秀的带领下该镇山羊养殖户逐年增多农户参与项目建设的积极性很高com项目有技术优势罗田县锦秀林牧专业合作社已得到了省农业厅省畜牧兽医局的大力支持一些养羊专家定期来场指导工作一些疑难病症易于解决还将先进的技术应用到羊场对全县养羊户示范带动作用明显com势目前锦秀林牧专业
37、合作社已在各乡镇设立了分社将周边养羊大户网络起来实行资源技术信息共享逐步建立了稳定的销售渠道市场优势明显第六章 项目承担单位基本情况61承担单位基本情况罗田县锦秀林牧专业合作社是由罗田县三里畈镇黄土坳村回乡创业青年刘锦秀发动当地山羊养殖户成立的自2004年开始以山羊协会的形式组织2007年养羊协会组织形式变更为农民专业合作组织由5人发起注册资金为150万元现已承包租赁了近千亩天然草场和可供种草的荒地荒田100亩租期32年目前存栏种羊600只已建标准化羊舍800m2合作社内102户社员养羊15000余只62承担单位主营业务项目承担单位罗田县锦秀林牧专业合作社主营业务为山羊等牲畜养殖与销售以及经济
38、作物种植与销售等2007年经营收入1996万元经营支出为1376万元赢余为62万元63人员及其构成合作社内现有理事长1名理事2人监事2人社员97人其中管理人员5人理事长刘锦秀2008年荣获黄冈市十大青年创业标兵合作社内有畜牧兽医技术人员2人兽医师1名助理兽医师1名聘请了县畜牧局副局长匡金光彭友元为技术顾问项目技术负责人匡金光兽医师1982年毕业于黄冈农校畜牧兽医专业1998-2000年在湖北省广播电视大学畜牧兽医专科班学习该同志长期从事畜牧兽医工作具有丰富的畜牧生产管理经验能为项目实施提供产前产中产后全程技术服务近年来该同志成功地参与实施了生猪四化生猪三优肉牛生产技术推广罗田县基层动物防疫基础
39、设施建设等项目建设这些项目都被省验收为优秀积累了丰富的经验其中我县承担的农业部肉牛生产技术推广项目他作为主要参与人获得了2003年度农业部丰收计划三等奖64基础设施和技术条件情况罗田县锦秀林牧专业合作社2007年租赁了近千亩天然草场和可供种草的荒地荒田100亩租期32年建成了通水电路的羊舍800m2主要仪器设备有冰箱1台电脑1台显微镜1台动力设备1套人工手推车5辆粉碎机1台防疫设备基本齐全所养种羊按标准化饲养初步建立了波尔山羊纯繁群并以波尔山羊杂交改良利用为方向大力推广波本肉羊杂交改良体系65资产与财务状况2007年该合作社收入来源为种羊和肉羊出售总收入为1996万元总支出为1376万元赢余为
40、62万元固定资产总值为864万元净资产总值为823万元66协作或技术依托单位情况罗田县畜牧局作为罗田县锦秀林牧专业合作社养羊的技术依托单位县畜牧局是县政府主管全县畜牧业生产发展和重大动物疫病防控的正科级事业单位技术力量雄厚为配合本项目的实施常年指派两名兽医师具体协助该社开展秸秆养羊技术推广工作湖北省种羊场是协作单位湖北省畜牧兽医局与罗田锦秀林牧专业合作社已达成协议同意在锦秀林牧专业合作社设立湖北省种羊场罗田示范推广基地作为鄂东地区示范推广良种山羊的示范单位带动鄂东地区山羊产业的发展每月派技术人员来指导工作3天以上并定期邀请省畜牧兽医局草业管理处专家来指导工作第七章 投资估算与资金筹措71投资构
41、成和估算经测算本项目需要投资37526万元资金来源为申请中央投资100万元地方财政配套50万元罗田县锦秀林牧专业合作社自筹22526万元com构成总投资37526万元具体构成为青贮氧化池和养殖基础设施等土建工程2558万元占总投资额的682其中使用财政资金3054万元占财政资金总额的2036秸秆处理设备和饲料加工设备购置费5178万元占总投资额的138全部使用财政资金占财政资金总额的3452秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资购置费5268万元占总投资的14全部使用财政资金占财政资金总额的3512工程建设其它费用15万元占总投资额的4全部使用财政资金占财政资金总额的10com金构成主要
42、是流动资金用于购买饲料和支付人员工资等经测算需要50万元此部分由锦秀林牧专业合作社社员自筹解决可申请银行贷款com算依据建筑安装工程费综合湖北省现行定额指标和同类工程标准并依据现行材料价及费用水平予以调整确定设备购置费根据设备制造厂家报价结合目前国外同类设备的市场价格调整选取引种费根据市场报价和当地良种价格确定com资估算详见下表土建工程投资估算表工程名称单位数量单价总投资额万元青贮窖m350300元m315氨化池m3480250元m312羊 舍m23000300元m290运动场m2535080元m2428库 房 m2680350元m2238粪污处理池m3290300元 m387小区道路km3
43、20万元 km60围 墙m200050万元m10输变线路km15万元 km5合 计2538设备采购清单投资估算表工程名称单位数量单价总投资额万元铡草机台205万元台1铡草机台215万元台3铡草机台19032万元台608TMR搅拌车台18万元台8小型饲料加工机组台22万元台4饲料粉碎机台1915万元台285小型推车台24500元台12电 增 容台2合 计5378物资采购清单投资估算表工程名称单位数量单价总投资额万元氨化尿素吨403203万元吨121氨 化 膜吨42万元吨8微贮菌种袋12015元袋018复合营养舔块吨1605万元吨8优质饲料作物种子吨615万元吨9种 公 羊 只3005万元只15冻
44、精细管粒支8005元支04合 计526872资金筹措项目总投资37526万元其中申请国家农业综合开发专项资金100万元地方配套资金50万元因罗田县属国家扶贫开发重点工作县所以地方配套资金全部由省级财政承担罗田县锦秀林牧专业合作社自筹22526万元第八章 项目组织管理与实施进度81项目组织管理com组织管理com1组织机构及职责本着精简高效的原则罗田县锦秀林牧专业合作社按照农民专业合作社法的要求实行理事会领导下的理事长负责制组织机构如下1行政主管职能县委县政府对本项目非常重视一是成立了以分管农业的副县长为组长县畜牧局财政局农发办三里畈镇以及锦秀林牧专业合作社负责人组成的项目建设领导小组主要负责协
45、调解决秸秆氨化养羊建设项目中出现的问题二是成立了以县畜牧局副局长和技术人员组成的技术小组负责秸秆氨化养羊生产过程中可能出现的重大技术难题2施工主管职能秸秆氨化养羊建设项目主管单位是省畜牧兽医局在项目建设的实施过程中一定要按照上级批复和指定的建设内容去实施服从农业部省市县畜牧兽医局的监督管理对项目建设中出现的问题及时向上级汇报确保项目顺利实施3监督主管职能县畜牧局将抽调管理人员与建设局环保局组成工程监理小组对施工过程实行全程的监督管理4技术管理职能除锦秀林牧专业合作社技术人员外聘请县畜牧局副局长等多名技术人员组成技术专家组负责对项目技术工作的处理大力推广秸秆养羊技术com2项目管理实行严格规范的
46、财务管理制度罗田县锦秀林牧专业合作社建立专帐专户实行专人管理并接受财政审计部门的监督和审计把国家的资金使用好财政资金实行报帐制按工程进度到县农发办报帐拨款自筹资金由合作社内分管财务的理事负责接受监事的监督检查com设后组织管理com1管理模式与运行机制项目建设后经营管理模式为市场化运作由罗田县锦秀林牧专业合作社管理运行经费由其负责并定专人将此项目技术向全县推广com2项目建成后人员配置项目建成后对所建设的各种资产进行逐一登记分类建档对负责秸秆养畜的技术人员管理人员采取送出去请进来的办法进行培训达到能够熟练操作仪器和掌握技术关键的水平并建立各种管理责任制落实3人以上专门负责技术推广使项目能够发挥应有作用82项目实施进度2008年9月2008年12月为项目建设筹备阶段重点搞好项目建设地点的选择并划定项目区域同时进行可行性研究报告的编制申报立项评审等工作2009年1月3月为项目建设准备阶段重点是可行性研究批复初步设计和施工图设计等2009年4月7月为项目建设阶段重点是施工招标青贮氨化池和栏舍改造等基础设施土建工程开工建设2009年8月10月为项目设备购置和技术培训阶段重点是购置相关设备和物资培训技术人员开始着手饲料青贮氨化2009年11月2010年12月为项目竣工验收与投产评估阶段项目正
