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1、一、项目概况1、项目名称：XX乡蝴蝶兰智能化温室栽培项目2、项目承办主体：XX乡人民政府。3、项目实施单位：东海县XX投资发展有限公司XX润岷花卉分公司4、项目性质：新建。5、建设地点：XX乡XX庄村花卉基地恒温库南。6、生产规模：年产蝴蝶兰18万株7、主要建设内容：新建智能化温室3000平方米8、建设年限：2009年全年9、投资规模及资金筹措：工程总计投资526万元，其中自筹资金226万元，需争取政府扶持资金300万元。每年可带来经济效益186.38万元二、项目背景分析：江苏省优势农产品产业化发展总体规划已经明确，花卉产业作为我省优势农产品产业化发展主攻目标之一；省花卉产业发展“十五”规划指
2、出，要在连云港地区建设江苏省鲜切花花卉区和鲜切花中心；连云港市优势农产品产业化发展总体规划又将沿新牛公路东郯公路（236省道）发展花卉产业作为建设新港城百里花卉长廊的主要组成部分；东海县“十一五”农业结构调整发展规划也把花卉生产作为全县农业结构调整的重中之重。县委县政府提出“把我县建成整个华东地区规模最大、品种最全、质量最好的鲜切花生产基地，打造华东花都地位，打响东海花卉品牌，使之成为我县又一特色产业”的基本目标，而XX乡正是处在花卉发展的优势带。1、区位优势 XX乡位于东海县西部，距县城30公里。西与山东省郯城县接壤，东与东海县双店镇为邻，南接桃林镇，北依李埝乡，全乡土地总面积86.7平方公
3、里。东海县XX乡陆、海、空交通十分便捷， 310国道和236省道穿境而过，可直达连云港机场和连云港港口，距连云港机场40公里，距连云港港口60公里。所产花卉可通过空运或海运到达世界各地。2、社会经济概况 全乡共辖15个行政村,100个村民小组，总人口4.01万人。2008年乡财政总收入3300万元。工业经济以化工、矿产、酒精酿造等行业为支柱。农业生产以花生、小麦、玉米、食用菌及花卉栽培为特色。2006年9月，为促进农民增收和农村经济发展，经多方调研，科学论证，通过农户自筹，银行贷款和向上争取等渠道筹集资金，在我乡XX庄村投资建设鲜切花生产基地。目前，花卉温室大棚已经发展近200栋，所生产的玫瑰
4、、百合、非洲菊等鲜切花畅销上海、广州等大中城市及周边地区。3、气候条件 我乡位于江苏省的北部，地理位置为北纬342826、东经1185347，海拔高度45.1米，属暖温带湿润季风气候，年均降水量913mm，年均日照时数为2400小时，日照百分率达54%；年平均气温13.7，稳定通过0的活动积温为5080.8，持续日数308天，稳定通过10的积温为4511.7；无霜期225天。 4、土壤条件 我乡地形属丘陵地区，土壤以沙壤土为主，有机质含量为1.6%2.1%，土壤PH值为6，氮素含量大于0.1%，全磷含量0.04%，速效磷含量11mg/kg，速效钾含量120mg/kg，结构疏松，理化性状好，透气
5、和排水性能优良。 5、水源条件 基地灌溉用水水源充足，主要以河流及水库等地表水为主。基地南距清泉河1000米、北距白马河1500米、东距鲁庄水库2000米。同时地下水位较浅，钻井67米就可以正常出水，且水质良好，硬度适中。6、劳动力条件 全乡总人口4.1万人，劳动力总数达 2万人以上，其中，XX庄鲜切花基地周围的XX庄、中寨、鲁庄、白石头四村劳动力总量达4000余人，其中，有种植鲜切花经验的劳动力占一定比例，劳动力数量充足，且劳动力价格较低，平均日工资水平30元/人XX右。7、技术条件 本项目技术支持单位为连云港振兴恒巨生物科技有限公司，该公司是以蝴蝶兰新品种开发、扩繁、规格苗生产、销售为一体
6、的外向型生产企业，年产蝴蝶兰组培苗3000万株，规格苗1000万株，主要销往中东、欧洲、日本、韩国市场。近两年来，本公司共向美国、日本、韩国等国家和地区出口蝴蝶兰15万株。公司拥有一支水平较高的农业科研人员队伍。为了提高蝴蝶兰产品的科技含量，创新蝴蝶兰品种，该公司与国外科研院校进行密切合作，联合研制蝴蝶兰新品种。聘请世界级洋兰病毒专家张清安博士、陈国清先生、李世华先生为技术顾问、聘请世界著名洋兰育种专家李昆沛先生为本公司技术总监，并有生物技术专业硕士15名，高级职称4名，中级职称10名，大学本科以上技术人员51名，中等以上专业人员100余名。三、市场预测与分析就投资方面而言，智能温室有3000
7、m2，年产60株/m2，则年产18万株成花植株，按每株30元批发，年销售收入540万元，扣除成本353.62万元，年可创利润总额186.38万元，投资回报率35.43%，这样3年内即可收回投资成本，第4年便可获得纯利润。蝴蝶兰刚刚进入中国大陆市场时，人们的认知程度相当低，普遍认为蝴蝶兰虽然漂亮但价格高，不好养。随着人们对蝴蝶兰成花观赏期长、花色艳丽等特点的逐步认识，市场的需求量逐渐扩大，短短5、6年间，蝴蝶兰已成功打入年宵花市场并牢牢稳坐头把交椅。1998年，当产量达到几百万盆的杜鹃、仙客来等传统盆花领衔年宵花市场时，蝴蝶兰在中国的上市量只有5万多盆，而2004年春节期间，蝴蝶兰的上市量已达到
8、600万盆。2006年，国内蝴蝶兰市场的产量约在4500万株，其中60%XX右以瓶苗和大、中、小苗方式用于出口。2007年，国内消费的蝴蝶兰成花近2000万株，主要集中在北京、上海及各省的省会城市。国外，2005年蝴蝶兰成花消费量在1.5亿株，主要集中在日本、韩国和欧美等发达国家。相对于广阔的市场与人口基数，国内外蝴蝶兰市场还有很大的拓展空间。另外，目前蝴蝶兰在发达国家已经成为上流社会生活中的日用品，其生产消费模式是常年催花、常年消费。在我国，蝴蝶兰还主要是一种高档年宵礼品花卉。目前，一些适于单株成盆的多梗、多分叉品种能够在2.5寸，甚至1.5寸便可以开始催花，这意味着其生产周期将大大缩短，生
9、产成本也将大幅度下降。随着这种20-30元大众消费价格新产品的陆续推出，目前蝴蝶兰消费对象及生产和销售方式将发生很大变化：由原来以年宵高档礼品花卉为主，变成以大众消费为主和常年消费为主。由原来集中催花春节前销售，变成常年催花、常年销售。这样，在最近3至5年内，单纯国内蝴蝶兰消费量将有几亿株，全球蝴蝶兰的消费量将有几十亿株。目前连云港地区，只有振兴花卉园区一家从事蝴蝶兰种植。该公司2OOO年建园，在短短的几年内蝴蝶兰销售由开始的几百株发展到上万株(20O0年几百株、2001年2000株、2OO2年5000株、2003年7200株、2OO4年10000株)，说明连云港地区的人们对蝴蝶兰的需求量逐年
10、攀升，因此蝴蝶兰销售在连云港地区具有巨大的市场潜力。综上所述，利用人工的大棚或温室技术栽培，再加上外地市场和国外市场的巨大潜力，蝴蝶兰的推广栽培是可行的。四、项目总体方案设计 1、项目建设的指导思想：在现有鲜切花生产的基础上，通过蝴蝶兰的设施化栽培，进一步提升产品知名度，占领高端花卉市场，提高经济效益和社会效益。2、项目建设内容与规模：新建智能化温室3000平方米，配套锅炉及空调、道路、围墙、办公用房等附属设施。3、项目实施计划：2009年4月底前完成棚室建造工程，2009年6月底前完成锅炉、空调及水泥地面等附属设施建设并投入生产。力争蝴蝶兰成花在2010年元旦春节期间上市。4、主要生产技术路
11、线：引进3.5寸种苗进行催花培育，五个月为一个生产周期，年生产两茬成花。五、项目投资估算（一）固定资产投资1、钢结构智能玻璃温室大棚： 3000m700元/m=210万元；2、中央空调60万元；3、锅炉40万元；4、土地租金、道路、围墙、食堂、办公室等计30万元；5、棚内钢架、蝴蝶兰钵及塑料固定架等14万元；固定资产投资小计：354万元（二）流动资产投资1、种苗：3000m30株15元/株=135万元；2、水电费4.8万元，每月4000元；3、人工费13.2万元；管理人员1人2000元/月，普通员工9人1000元/月；4、盆、培养基：按每株05元计，共4.5万元；5、肥、药：按每株05元计，共
12、4.5万元6、期间费用：10万元：流动资产投资小计：172万元（三）工程总投资概算：354万元+172万元=526万元。六、经济效益分析（一）不变成本： 单位：万元投入额预计残值预计使用年限年折旧额大棚210211215.75中央空调606510.8锅炉40457.2办公室等30320待添加的隐藏文字内容31.35棚内固定物141.452.52合计35435.437.62（二）年变动成本172万元+135万元+4.5万元+4.5万元=316万元（三）年销售收入3000m30株/ (m季) 2季30元/株=540万元（四）年利润总额540万元-316万元-37.62万元=186.38万元(五)投
13、资回报率186.38/526100%=35.43%(六)投资回收期（不考虑货币的时间价值）1/0.3543=2.82年，即为2年10个月附：单位成本(316+37.62)/18=19.65元 单位利润30-19.65=10.35元七、社会效益和社会影响分析项目建成后，可显著提高XX乡花卉产业的市场知名度和产品档次，有力配合东海县打造华东第一花都的战略部署。同时通过蝴蝶兰栽培所获得的收益，进一步完善花卉基地的基础设施，促进花卉产业迅速发展壮大。并且可带动物流、中介服务、产品包装、餐饮等产业的发展。八、研究结论与建议研究结果显示，在我乡发展蝴蝶兰设施栽培，有良好的政策环境、优越的地理条件、雄厚的技术支撑，产品市场潜力巨大，经济效益明显，社会效益显著。该项目虽有风险，但通过科学管理控制，可以取得可观收益，建议实施该项目。东海县XX蝴蝶兰智能化温室培育项目可行性报告编制单位：XX乡人民政府二00八年十二月二十九日
