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1、安徽省江淮分水岭综合治理开发项目可 行 性 研 究 报 告项 目 编 码： 项 目 名 称： XXXX花卉苗木基地 项目申报单位： XXXX生态农业科技有限公司 项目负责人： 职务职称： 董事长 项目主管部门： XX县江淮分水岭综合治理办公室 申报时间：2012年 3月19日安徽省江淮分水岭综合治理开发工作办公室一、项目申报书项目名称XXXX花卉苗木基地项目申报单位XXXX生态农业科技有限公司项目实施地点XX县陈集镇项目负责人联系电话项目类型农业结构调整项目属性新建项目项目申报理由（含必要性和可行性）项目申报理由（含必要性和可行性）项目建设的必要性：随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境
2、建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。XXXX生态农业科技有限公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社
3、会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。 （2）项目建设是促进城乡可持续发展的需要。XX城镇和乡村绿化任务重、需苗量大；全县现有花卉苗木基地少且不成规模，无法满足本地区绿化对苗木的需求。因此，建立大型花卉苗木基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化城乡，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是改善生态环境、提升城市品位，促进XX旅游业及城乡可持续发展的需要。（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需
4、求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，XX县委、县政府高度重视城镇绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容。在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合绿色农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极的推动作用。项目建设的可行性：XXXX花卉苗木基地位于XX县陈集镇的陈集、竹滩和山头三村交界处，项目区
5、周围有大量的农村富余劳力。基地南临县级公路响广路，西距省道合蚌路7千米，东距省道合滁路4千米，距XX县城一小时路程，距合肥市区一个半小时路程。地理位置优越，交通十分便利。通讯畅达，项目区内无线通讯、长途程控电话普及，并实现微机联网，开通了传真业务。所有这些为花卉苗木的种植奠定了良好的基础。（1）自然条件：项目区地处中纬度地区，属北亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛，光照充足。年平均气温15.7，年平均降水量961 mm，适宜植物生长的无霜期达235天，属于湿润地区。地貌为高岗地，地势动幅不大。土壤为黄棕壤，土层厚度60cm以上，PH值5.5-6.5，海拔高度为5080米，是发展苗木花卉的理想
6、基地。（2）镇村重视，群众支持：镇村都把发展花卉苗木生产作为农业结构调整的重要举措，成立了专门班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目区的群众也积极支持花卉苗木基地建设，主动自愿地签订了土地转让协议。（3）公司实力雄厚：该项目由XXXX中学出资建设，资金有保证，技术力量强，信息广泛。（4）市场前景广阔：从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，1991年世界花卉苗木消费额300亿美元，2000年突破2000亿美元，2010年超过4500亿美元。从1991年开始，我国的花卉苗木市场需求量以平均每年30%以上
7、的速度增长。世界上著名的花卉苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。到2010年我国花卉苗木消费额已突破2000亿美元。从合肥市来看，围绕创建国家生态园林城市和国家森林城市，市委、市政府出台了一系列政策，要求各地扎实推进绿色城市、绿色村镇、绿色长廊、绿色屏障四项建设，大力实施森林进城、森林围城、森林上路、森林入村、江淮分水岭森林长城“五森”工程，完善城市绿地系统，加大植树造林力度，调整林业结构，建设一批生态湿地，进一步提升生态宜居环境。到十二五末全市森林覆盖率达到25%以上，城区人均公园绿地达13.5平
8、方米。”中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。主要建设内容项目区栽种二十八种花卉苗木，总面积1000亩，计株数为11.238万株，所有苗木规格为米径（或地径）3-4厘米。分别为朴树40亩（4240株），合欢50亩（5300株），七叶树20亩（2120株），红叶石楠50亩（5300株），马褂木30亩（3180株），雪松20亩（2120株），广玉兰70亩（7420株），白玉兰20亩（2120株），黄山栾树30亩（3180株），高杆女贞20亩（2120株），樟树30亩（3180株），二
9、乔玉兰20亩（2120株），紫叶矮樱30亩（3180株），茶花50亩（5300株），银杏10亩（1060株），桂花60亩（6360株），紫薇70亩（7420株），樱花120亩（12720株），罗汉松40亩（6560株），鸡爪槭40亩（6560株），深山含笑20亩（2120株），红梅10亩（1060株），绿梅10亩（1060株），腊梅10亩（1060株），红枫30亩（4920株），垂丝海棠20亩（2120株），西府海棠20亩（2120株），美国红枫60亩（6360株）。项目总体目标（包括主要技术指标）1. 2013年3月底前完成花卉苗木种植1000亩，计植苗11.238万株。2. 到2017年1
10、2月底，茶花、紫叶矮樱、桂花、罗汉松、鸡爪槭、红梅、绿梅、腊梅、红枫、垂丝海棠、西府海棠十一种苗木计4.03万株，平均地径达到7厘米，按现在的市场价，平均每株260元。3. 到2017年12月底，朴树、合欢、七叶树、红叶石楠、马褂木、雪松、广玉兰、白玉兰、黄山栾树、高杆女贞、樟树、二乔玉兰、银杏、紫薇、深山含笑、美国红枫，樱花十七种苗木计7.208万株，平均米径达到7厘米，按现在市场价，平均每株270元。组织实施及运行管护该项目由XXXX生态农业科技有限公司负责组织实施。公司现有职工11人，其中管理人员4名，技术人员2名，工人5名。公司员工负责生态园的日常管护。对植树、育苗、除草及病虫害防治等
11、突击性工作，全部聘请临时工完成。计划先期投入400万元作为启动资金，以后再根据建设需要逐次增加资金投入来实施该项目。技术人员 孔祥能 林业 高级工程师 鲁 燕 园林 助理工程师项目效益分析 一、经济效益分析：（1）项目成本：购买苗木11.238万株，需资金292万元，栽植苗木用工费用39万元，2013-2017年五年管护费用及人员工资400万元。到2017年底总投入资金731万元。（2）项目测算：到2017年底，按现在市场价计算，基地苗木总价为40300260+72080270=2993.96（万元）。从2017年冬至2018年春，在基地苗木中间出30%出售，可得收入898.188万元，从间苗
12、中即可收回全部成本。二、生态效益：（1）保持水土、涵养水源、调节气候、净化空气，减少污染。（2）吸收和降低噪音。三、社会效益：通过苗木基地建设，每年增加农村富余劳力就业5000个，使项目区周边农民收入有了很大的提高。同时由于项目带动，必然会进一步推动陈集镇农业产业结构调整，加快推进林业产业化和新农村建设的进程，实现社会办林业的目标，开辟农民增收新途径。同时也为XX添加一个亮丽的旅游景点；既丰富了人们的生活，愉悦了人们的精神，又提高了本地区的知名度。辐射和带动周边地区其它产业的发展。二、项目支出预算明细表 单位：万元项目支出预算及测算说明项目资金来源资金来源金额合计411省级治理开发项目资金80
13、自筹资金331项目支出明细预算支出明细项目金额合计4111、苗木款：1000亩（11.238万株）2922、栽植用工费393、2013年管护费用及人员工资804、5、6、预测依据及说明1、新植树木11.238万株，平均每株26元，计292万元。2、栽植苗木（包括整地）11.238万株，平均每株栽植费3.5元，计39万元。3、2013年管护费用30万元，人员工资50万元，计80万元。三、项目可行性报告专家初评意见（包括评审结论及建议） 县级分水办审核意见县级财政局审核意见市分水办审核意见市财政局审核意见四、省江淮分水岭综合治理开发项目评审报告可行性评审意见预算评审意见预期效益评审意见评审总体结论（含意见和项目安排建议）评审专家姓名单 位职称职务签名省分水办审核意见省财政厅农业处审核意见
