《个人岗位风险点自查表表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人岗位风险点自查表表.docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、个人岗位风险点自查表表个人岗位风险点自查表 单位： 姓名： 岗 位 注：1、本表一式两份，一份上报，一份保存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表日期： 参考样表1： 市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表 单位：市公共资源交易中心 姓名： 岗 位 岗位职责 岗位权力 岗位风险点 1、对进场交易的项目，采取打招呼等非正常手段进行干预，影响项目的规范运行。 2、对基础设施建设、重大设备购进1、贯彻落实上级有关公共资源的交易政策法规 主任 1、重大项目运作 等自身建设项目，不履行集体决策和招标程序私自或授意指定中标人。 3、在重大决策和重要人事任命上搞一言堂，不履行集体决策程
2、序，搞临时动议，突然袭击。 4、在保证金代收代退方面，利用保证金存量谋取不正当利益。 5、在使用超过5000以上的大额资金时，不经过集体研究，搞特殊化或所谓“一支笔” 岗位职责 岗位权力 岗位风险点 2、探索两个规律，提高两种能力 2、重要人事任免 3、全力打造“五个中心”，全面3、大额度资金使用 推进“三项建设” 参考样表2： 市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表 单位：中心业务科 姓名： 岗 位 岗位职责 岗位权力 岗位风险点 1、接受交易当事人吃请或收受不正当利益，影响项目正常交1、贯彻执行有关财政政策。 易。 2、负责协调与相关部门和有关科2、采取私自设置进场条件、私室的工作关系。
3、3、负责各业务关键环节的审核把关工作。 科长 4、负责本科人员的职业道德教育、3、对重要交易信息和文3、私自向第三方泄露报名、保岗位权利风险教育和业务培训。 5、负责建立本科的业务操作规范和内部管理规定。 手段，影响评审专家正常工作。 5、对交易文件把关不严，影响项目运行质量。 件进行初审或复核。 证金缴纳等交易信息。 4、采取信息诱导、私下交待等1、科室业务管理工作。 自设置管理措施等，对代理机构2、重大项目的交易组织按规定开展的交易组织和服务服务。 行为进行干预。 参考样表3： 市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表 单位：中心业务科 姓名： 岗 位 岗位职责 1、负责专家抽取工作。 1、
4、监督人员不在场私自抽取2、负责评审专家库资料的保专家。 密、更新、管理工作。 1、评审专家抽取。 专家库管理员 3、负责评审专家行为记录的2、专家入库 统计、上报、反馈工作。 3、私自将未经有关职能部门备案人员加入专家库中。 等其他信息。 2、泄露评审专家姓名、电话岗位权力 岗位风险点 处室风险点自查表 处室风险点自查表 单位： 填表日期： 年 月 日 处室名称 处室职责 处室权利 处室风险点 注：1、本表一式两份，一份上报，一份保存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人： 参考样表： 市财政局处室风险点自查表 单位：局机关 处室名称 处室职责 处室权利 处室风险点 1、贯彻执行教科文方面的财政政策。 2、协调教科文有1、教科文部门财政专户资金支付。 2、教科文资金分1、对申请支付资料手续审核把关不严，产生资金流失风险。 2、对长期业务关系教科文科 关部门和相互科室工作。 3、负责教科文部门所需财政资金的初审意见、支付、分配、项目申报等。 4、建立健全本科室业务操作规范和内部管理规定。 配、项目申报 的预算单位和人员，因碍于情面、接受吃请等，审核把关不严，容易产生资金风险。 3、在资金分配时，不按公开透明的程序和科学的方法进行分配，或考虑因素较为单一，有远近之分，产生资金风险。 4、县市区逐级上报教科文事业项目，在限报项目的情况下分配不公，产生资金风险。
