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1、新疆呼图壁县星光煤化工有限公司60万t/a兰炭工程可行性研究报告二一年六月于西 安目录1、说明11.1概述11.2厂址11.3建设规模11.4原料来源21.5产品规模、数量、质量及用途21.6工厂生产工段组成及其装备水平41.7 生产辅助、公用辅助设施51.8环境保护、安全与工业卫生61.9职工定员及主要技术经济指标71.10经济评价82、市场预测92.1 半焦市场预测92. 2煤焦油及煤气的市场分析112.3 煤气的利用112.4 其它方面113、厂址及建厂条件123.1厂址概况123.2气象条件123.3交通运输条件133.4供水条件133.4供电条件134、产品方案及生产规模144.1产
2、品方案144.2 生产规模144.3产品质量指标145、主要生产车间工艺流程及设备选型155.1备煤车间155.2 干馏车间165.3运筛贮焦185.4煤气净化车间195.5脱硫及硫的回收216、公用及辅助工程246.1总图运输246.2给排水276.3 废水综合处理站296.4电力与电信336.5工业仪表和自动化（生产过程控制）366.6热力、通风、除尘和压缩空气426.7工业建筑437、环境保护497.1设计依据及采用的主要标准497.2工程概况507.3主要污染源、污染物及其控制措施507.4环保投资估算567.5工程投产后的环保预期效果及效益分析568、安全设施与职业卫生专篇598.1
3、 编制依据及采用主要标准598.2 工程概况618.3建设地区存在的主要危险因素及主要防范措施618.4生产过程中主要危害因素及主要防范措施638.5安全卫生机构668.6安全投资估算668.7安全卫生措施的效果预测及评价678.8职业卫生679、消防专篇749.1设计依据及采用的标准749.2 工程概况759.3火灾危险性分析759.4区域火灾危险类别759.5主要易燃、易爆物769.6生产场所的火灾危险性769.7设计采取的防火消防措施779.8消防设施投资估算及预期达到的效果7910、节能专篇8010.1 编制依据8010.2工程概况8010.3 能耗分析8110.3.4投入能耗折算系数
4、8110.4 节能措施8211、职工定员及主要技术经济指标8311.1职工定员8311.2 主要技术经济指标8412 技术经济分析8612.1编制依据8612.2建设规模及主要工程内容8612.3工程总投资、资金来源、建设进度8712.4流动资金估算与使用8812.5产品销售收入8812.6成本费用8912.7财务分析9012.8综合评价92附表：1、 流动资金估算表2、 年生产总费用表3、 损益表4、 财务现金流量表5、 资金来源与运用表6、 资产负债表7、 设备表附件：1、 原料煤煤质检验报告2、 建设场地岩土工程勘察报告附图：1、总平面布置图2、工艺流程简图3、干馏炉平、剖、立面图4、鼓
5、风冷凝工段工艺流程图5、化产脱硫工艺流程图6、废水处理工艺流程图1、说明1.1概述新疆呼图壁县星光煤化工有限公司现兰炭生产规模为10万吨/年，生产规模较小、装置落后、产品质量不稳定、环境治理措施差、市场竞争力不强。为扩大规模，提高市场竞争力，公司拟建60万吨/年兰炭工程，项目分二期建设，待一期建设完成后，在拆除原先10万吨/年兰炭生产装置的基础上建设二期生产线。配套建设剩余煤气综合利用项目。1.1.1编制依据（1）新疆呼图壁县星光煤化工有限公司委托陕西方圆工程设计有限责任公司可研设计合同。（2）新疆呼图壁县星光煤化工有限公司提供的相关资料。1.1.2项目名称：新疆呼图壁县星光煤化工有限公司60
6、万t/a兰炭工程1.1.3项目建设单位：新疆呼图壁县星光煤化工有限公司1.1.4单位法人代表：赵志亮1.2厂址新疆呼图壁县大丰镇 1.3建设规模按年产兰炭60万t/a（一期30万t/a），焦油6万t/a，剩余煤气4.70108N m3/a,供石灰窑燃料用气；炉型选用FY3582型空腹内热式干熘炉，炉组规模为8组，（8864孔）相应配套设施有备煤、熄焦筛贮焦、冷鼓、焦油回收、脱硫和辅助生产设施等。1.6.2主要装备水平备煤车间：采用机械化运煤、筛分、皮带机等，全封闭以减少操作人员数量，改善操作条件，减少占地。干馏车间：直立式炭化炉采取8组炉体布置，分两个系统，每个系统4台炉子。炉型选择FY358
7、2型空腹内热式直立炭化炉。炉体结构及特点：（1）该炉型比一般直立炭化炉扩大了炉容，炭化室长度3500mm、宽540mm，高度增加到8200mm，炭化室中心距1750mm，从而为直立炭化炉的稳产、高产提供了有利条件。（2）增大了燃烧室的容积和适当进气数量，使煤气和空气在燃烧室充分燃烧，热废气均匀进入炭化室，从而有效地防止挂渣和进气口的剥蚀。（3）每组炭化室两侧分别设有2条独立的水平火道（燃烧室）、双排进气口、一个两排喷火口，可灵活地调节每组炭化温度分布，确保整炉产品质量均匀，稳定。（4）兰炭熄焦采用烟气或蒸汽冷却的干法熄焦，兰炭水份低，质量好。经熄焦的兰炭通过皮带送到筛分机上进行分级，分成20m
8、m、820mm、8mm三级。分级后的兰炭由胶带机分别运至贮焦场。煤气净化工段：本设计处理煤气量为11104Nm3/h，采用直冷工艺流程。工艺流程：从炭化炉出来的煤气集气槽气液分离器文式塔电捕焦油器煤气风机脱硫回炉、供石灰窑工艺特点：（1）采用超临界O2含量的大直径电捕焦油器和PDS+拷胶的湿式脱硫工艺。（2）煤气中焦油去除率高，脱硫效率好。（3）采用直冷工艺流程，符合新疆地区煤的低温干馏煤气净化的生产实际特点。有利于环保并节约投资和运行成本。（4）技术成熟，在生产中已被应用。1.7 生产辅助、公用辅助设施1.7.1总图运输工厂占地16.82hm2, 本设计按60万t/a规模设计，总平面布置根据
9、地形、工艺等条件布置了备煤区、炼焦区、煤气净化区，化产回收区、污水处理区和焦炭堆场、油库区和辅助设施等几个主功能区。此外还有办公、道路、绿化、消防及门卫等公共辅助区。另在距厂区7km，县城呼雀街上设立销售处、职工住宿生活区。该厂交通便利，距乌鲁木齐100千米，距呼图壁县城28千米，距石河子市50千米。11、职工定员及主要技术经济指标11.1职工定员11.1.1编制依据本职工定员依据原冶金工业部冶金企业劳动定员定额标准（LD/T44.24-93）中有关规定，并结合本工程的具体情况编制。生产工人按岗位配置，连续生产操作岗位按四班制配备，三班制动转。补缺勤人员按生产工人的4%计。11.1.2编制范围
10、本定员编制范围包括备煤工段、炼焦工段、煤气净化及化产回收工段、污水处理工段及公用辅助设施的生产岗位人员和管理及服务人员。11.1.3组织机构根据企业组织机构设置要适应企业生产经营，体现集中管理，强化专业的归口管理和职能部门综合管理的原则，结合本工程规模和具体情况，设计采用厂、科室或车间两级管理方式。11.1.4编制结果本工程职工一期定员为100人，其中生产工人90人，管理人员10人。11.1.5人员培训a）管理人员的培训管理人员要求有中专以上学历和助理工程师以上技术职称。对生产、技术、设备、经营、自动控制管理人员送到国内已投产的同类单位进行现场培训。b）生产人员的培训生产人员要求具有高中文化程
11、度，对生产、维修、自动控制等技术骨干需专门培训23个月，到国内已投产的同类单位进行培训，一般生产人员在厂内培训，以上人员在上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。 职工定员表 表15-1（单位：人）序号单位名称定员备 注一、生产人员1备煤工段162炼焦工段26筛焦工段43煤气净化工段（包括化产回收）204废水处理站85公用辅助设施126补缺勤4小计90二、管理人员10职工总数合计10011.2 主要技术经济指标技术经济指标表 表15-2序号指标名称单位指标备注abcde一、规模1直立炉组82兰炭万t/a60二、产品质量1兰炭t/a600000其中：20mmt/a600008mm-20mmt/a480
12、0008mm600002焦油t/a600003煤气Nm3/a9.4108其中：外供Nm3/a4.70108三、原材料消耗1块煤t/a9900002氢氧化钠t/a600四、动力消耗1生产用水Nm3/h6.52生活用水Nm3/h2.73循环冷却水Nm3/h9.24电装机总容量kw2175工作容量kw1537年耗电量kwh/a13.41065蒸汽t/a814686新水t/h9.2五、职工定员人1001其中：生产工人人90管理人员人10六、总图1占地面积m21682002道路长度m33436-7m宽m11508- 10m宽m21933绿化用地面积3.31044绿化用地率%205土方量（填方）m3925
13、00七、投资1固定资产投资万元8733.842流动资金万元62371871为铺底八、财务预测指标1销售收入（平均）万元/a560252总成本费用（平均）万元/a47500.073销售税金及附加万元/a1692.794出口税金万元/a5利润总额（平均）万元/a8524.936全投资内部收益率%62.5税前7全投资内部收益率%54.00税后8全投资回收期年2.3税前含建设期一年9全投资回收期年3.3税后 含建设期一年10净现值（ic=10%)万元50931税前11净现值（ic=10%)万元36660税后12投资利润率%47.9税后12 技术经济分析12.1编制依据本项目根据国家发展和改革委员会与建
14、设部关于建设项目经济评价工作的若干规定及建设项目经济评价方法中有关规定和要求深度进行编制。12.2建设规模及主要工程内容本工程为新疆呼图壁县星光煤化工有限公司年产60万吨兰炭项目。主要工程项目有备煤系统、炼焦系统、煤气净化系统及相应的生产辅助设施。12.3工程总投资、资金来源、建设进度工程固定资产投资8933.84万元，流动资金7484万元，铺底流动资金为1072万元，全部自筹，本工程建设期按一年计。60万吨/年兰炭项目工程投资概算表 表16-1序号工程或设备名称概算价值（万元）备 注建筑工程费安装工程费设备购置费其它工程费合 计1工程费1.1备煤车间389.98132.24358.4880.
15、621.2直立炉炼焦车间267.27326.481212.431806.181.3出焦、筛焦系统92.07103.12316.61511.81.4煤气净化车间206.72482.281671.12360.1包括脱硫1.5公共辅助设计1.5.1给排水工程52.209.6550.4112.251.5.2变电所及电气241245086761.5.3化验、机修505.0065.53130.531.5.4办公楼、福利25251.5.5外管网(厂区内)12.2462.4870.4165.121.5.6采暖、通风、空压4.84.3259.678.721.5.7污水处理50206046701.5.8仪表及控制
16、3.626.486.001261.5.9计算机5.64060105.61.5.9总图445072517小计772.44371.771095.932035.22工程费用合计1728.481415.894654.4710200.142无形资产费用与递延资产2.1建设管理费1851852.2工程监理费1501502.3调试费1001002.4设计费2002002.5土地征用费300300小计9359353建设投资合计11135.144铺底流动资金10721072总计12207.14 12.4流动资金估算与使用项目所需流动资金按分项详细估算法进行估算，估算参数如下：应收账款：30天 现金：30天 产成
17、品：20天应收账款：36天 原材料：20天 在产品：15天动力：15天按上述各项参数进行计算，本工程共需流动资金全部自筹。12.5产品销售收入产品售价有建设单位提供，投产期按达到设计产量90%计算，正常年份销售收入见下表：产品销售收入表序号产品名称年产量（t）售价（元/t）金额（万元）1兰炭600000700420002焦油600002000120003硫磺40050020.04剩余煤气4.70x108（Nm3）0.05(元/t)1988.35合计5602512.6成本费用12.6.1成本计算生产所用原料、动力、产品价格均为含税价格。产品增值税统一按17%计算。12.6.2固定资产原值和折旧费
18、的计算（1）固定资产原值=固定资产投资无形及递延资产（2）折旧费的计算各类固定资产在扣除4%净残值后，按平均年限法计算折旧。折旧年限15年，年折旧费558.9万元。12.6.3无形及递延资产无形及递延资产总计：935万元，从投产后第一年开始摊销，摊销年限10年，每年93.5万元。12.6.4人工工资及福利费的计算人工工资及福利费30000元/人年，新增职工100人，年工资和福利费合计300万元。12.6.5其他费用修理费：10元/吨焦；管理费：按年工资及福利费总和的150%计取，管理费合计450万元。12.6.6销售费销售费按销售收入的1%计取，投产期销售费504万元/年，达产期销售费560万
19、元/年。12.6.7年总成本费用的计算投产期年总成本费用：42750.06万元，达产期总成本费用：47500.07万元。（详见年总成本计算表）年生产总费用表序号项目名称年耗量单位单价（元）金额（万元）备注一主要原材料1煤990000吨450445502PDS+栲胶4吨15000.63NaOH(40%)600吨120072合计44622.6二电13.4106KWh0.45603三水8.05104吨1.512.07四工资及附加100人30000300五固定资产折旧558.9六销售费560七管理费450八摊销费93.5九修理费600生产总费用47500.07经营成本46231.17可变成本45237
20、.67固定成本2262.412.7财务分析12.7.1本评价所采用的价格为含税价格，产品增值税统一按17%计算。销项税额、进项税额及增值税按下式计算：销项税额 = 17%进项税额= 17% 应纳增值税=销项税额-进项税额城市维护建设税为上缴增值税额的5%。教育费附加为上缴增值税额的3%。所得税税率25% 12.7.2销售利润根据产品销售收入成本税金的计算，各年利润总额；投产期：4230万元，达产期：4700万元。详见投资表。12.7.3现金流量分析本评价从全投资角度对现金流量进行分析，主要评价指标如下：全投资内部收益率：税后：54% 税前：62.5%全投资回收期：税前：1.3年（均会建设期）
21、税后：2.3年财务净现值（ic=10%）:税前：7749.9 万元 税后：4273.5 万元12.7.4静态财务计算指标：投资利润率：47.9%12.7.5盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力利用率计算BEP=0.291盈亏平衡生产量的计算：BEP（产量）=600.290=17.46（万吨）从盈亏平衡结果看出盈亏平衡点很低，年产量达到17.46万吨焦炭即能达到盈亏平衡。该项目适应市场变化能力大，抗风险能力强。12.7.6敏感性分析主要通过分析预测该项目产品售价突变，经营成本增加10%或经营成本突变，产品售价降低10%对税后投资回收期的影响。敏感性的分析表序号变化要素变化幅度税后投资回收期基本方案税后
22、投资回收期1经营成本+10%1.6年3.02年2产品销售价格+10%1.6年12.8综合评价经计算和分析，该项目经济效益好，抗风险能力强，财务评价可行。主要经济指标序号指标名称单位指标备注1销售收入万 元560252销售税金及附加万 元1692.793年总成本费用万 元47500.074利润总额万 元8524.935所得税万 元2131.26税后利润万 元4700.97全投资内部收益率（税后）%548全投资内部收益率（税前）%62.59全投资回收期（税后）年3.3含建设期10全投资回收期（税前）年2.3含建设期11财务净现值（ic=10%）万 元50931税前12财务净现值（ic=10%）万
23、元36660税后流动资金估算表（附表一） 单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数投产期达产期1流动资金31239347111.1应收帐款30410161112911.2存 货20705230061.2.1原材料3012714779421.2.2动 力458393337711.2.3在产品103610162112921.3现 金30123654122流动负债2.1应收帐款301224570273013流动资金673574844流动资金增加额6735749总成本费用估算表（附表二） 单位：万元序号项 目生 产 期123456789101112131415161生产负荷（%）90100100100
24、1001001001001001001001001001001002外购原材料费40160.3444622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.644622.63外购燃料及动力553.56615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.07615.074工资及福利费3003003003003003003003003003003003003003003005修理费
25、6006006006006006006006006006006006006006006006折旧费558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.9558.97摊销费93.593.593.593.593.593.593.593.593.593.593.593.593.593.593.58总成本费用42267.347500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.07475
26、00.0747500.07可变成本40714.946231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.17固定成本1552.445237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6745237.6710经营成本2036.162262.42262.42262.42262.42262.
27、42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.4损 益 表（附表三） 单位：万元序号项 目生 产 期123456789101112131415161生产负荷（%）901001001001001001001001001001001001001001002销售收入40422.55602556025560255602556025560255602556025560255602556025560255602556025总成本费用42750.0647500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.074
28、7500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.0747500.07销售税金及附加1523.511692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.79净利润（利润总额）7672.448524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.938524.93所得税（25%）213
29、1.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.27税后利润4230.814700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.98可供分配利润4230.814700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.94700.98.1盈余公积金（10%）423.08470.09
30、470.09470.09470.09470.09470.09470.09470.09470.09470.09470.09470.09470.09470.098.2公益金（3%）126.92141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.03141.038.3应付利润3680.094089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.784089.788.4未分配利润9累
31、计盈余公积金423.08893.171363.261833.352303.442773.533243.623713.714183.84653.895123.985594.076064.166534.257004.34财务现金流量表（全部投资）（附表四） 单位：万元序号项 目建设期生 产 期12345678910111213141516一现金流入1销售收入5042256025560255602556025560255602556025560255602556025560255602556025560252回收流动资产余值302.23回收流动资金6382.26现金流入合计5042256025560
32、255602556025560255602556025560255602556025560255602556025二现金流出1固定资产投资8733.82流动资金67357483经营成本41608.846231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.1746231.174销售税金及附加1523.511692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692.791692
33、.791692.791692.791692.795所得税2131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.2现金流出合计8733.849867.3150802.9650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.1650055.16三净现金流量-8733.855552235970597059705970597059705970597059705970597059705970四累计净现金流量-8733.8-8178-2955301589851495520925268953286538835448055077556745627156868574655五所得税前净现金流量-8733.855573548101.048101.048101.048101.048101.048101.048101.048101.048101.048101.048101.048101.048101.04六所得税前累计净现金流量-8733.8-8178-824727715378234793158039681477825588363984720858
