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1、第一章 总 论一、项目基本概况项目名称：XXXX族自治县人民医院异地新建工程建设单位：XXXX族自治县经济计划局建设单位法人代表：建设性质：新建项目建设地点：拟建项目位于黑龙江省杜蒙县（杜蒙县二道街与四道街之间地块） 建设规模：日接待门（急）诊量：600人次/日，床位数200张，建筑面积 ：总建筑面积16018m2 项目建设投资：3844.32万元资金来源：拟申请国家投资2306.59万元，地方配套1537.73万元。可行性研究报告编制单位：XX工业大学建筑设计研究院可行性研究报告编制单位法人代表：二、建设单位概况 XXXX族自治县是黑龙江省唯一的少数民族自治县，国家重点扶贫开发县，全县人口2
2、6万。县人民医院是全县最大的一所二级综合医院，是县域医疗救治中心，医院始建于1948年，现核定编制193人，开放床位130张，其中卫生技术人员145人，占职工总数的80%，副主任医师10人，中级职称86人。现有设备193台件，总值953万元，现有房屋9700平方米，医院设置医务科、护理部、财务科、内科、外科、妇产科、急诊科、腔镜室、病理科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医理疗科、放射线科、CT室、血液透析室、碎石科、检验科、彩超室、血流变室、脑电室、药械科、发热门诊和传染病房等主要科室，承担着全县26万人口的基本医疗和急诊急救工作。现有设备：单排螺旋CT机、彩色B超机、CR、C型臂高频X线机、血液
3、透析机、电子胃镜、电子肠镜、电子阴道镜、消化道微波治疗仪、病理切片机、乳腺扫描仪、全自动生化分析仪、经颅多普勒诊断仪、麻醉机、体外碎石机、万倍显微分析仪、脑地形图分析仪、全自动血流变分析仪眼科全自动验光设备等大型设备。几年来医院坚持“人民医院为人民”办院宗旨，加强人才培养，提高医疗护理两个质量，社会效益、经济效益逐年提高，日均门诊量400人次，年住院患者5000人，年业务收入1500万元，由于本县实行新农合患者减半收取床费，其它药费和辅助检查费用减免10%的优惠政策，每年为患者节省资金40余万元，深受广大患者好评。三、可行性研究报告编制依据国务院医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-20
4、11年)国务院关于深化医药卫生体制改革的意见综合医院建设标准（2008年）（建标1102008）综合医院组织编制原则（草案）国家中长期科学和技术发展规划纲要 (20062020年)中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定（中发19973号）国家现行工程建设有关建设法规、规范、标准建设单位提供的其他有关资料大庆市城市总体发展规划黑龙江省卫生医疗“十一五”总体发展规划四、可行性研究报告编制原则（一）、以人为本、以患者为中心原则在满足各项功能需要的同时，注意改善患者的就医条件和医务人员的工作条件，做到功能合理、流程科学、经济适用。最大限度满足医疗、救治工作的需求，为患者提供人性化服务。（二）、立足当前
5、、考虑发展、适度超前原则从当前人民群众对医疗卫生保健市场需求的实际出发，结合政府政策、经济条件，研究其建设的实际性，并兼顾建设项目的预留发展，合理确定工程规模及建设计划。（三）、进一步提高医疗诊治能力，以二级综合甲级医院为目标的建设原则充分挖掘医院在医疗治疗方面的优势，逐步扩大医疗服务范围，实现二级综合甲级医院的建设目标，满足社会需求，充分利用资源优势，为社会提供更宽泛的服务范围。（四）、建筑形式与使用功能相协调的原则在建筑方案的论证中，坚持技术可行、经济合理的科学原则，采用新技术、新设备、新材料，贯彻节能方针。避免重形式轻功能的唯美主义，做到室内外形式功能的统一性、适应性、艺术性和科学性。五
6、、可行性研究报告的主要范围XX县人民医院异地新建工程可行性研究阶段，主要担负对项目建设的必要性和可行性的论述，研究项目建设的具体规模和工程投资估算，并进行经济效益评价，作为工程项目的建设依据，并为下一步的初步设计方案提供指导性的作用。本次可研报告的主要内容包括：项目背景及建设必要性市场需求分析项目选址与建设条件项目管理规划目标及设计规划目标工程建设方案环境保护劳动安全卫生节能专篇消防专篇组织机构及人力资源配置项目招投标及实施计划投资估算与资金筹措财务经济评价社会效益评价六、主要技术经济指标主要技术经济数据表序号技术经济内容单 位数 量备 注1建设规模：病床位日门诊量张人次20060022.12
7、.22.32.4总建筑面积其中：综合楼传染科附属用房后勤附属楼污水处理站及焚烧炉1601812618122020301503总用地面积300964建筑物基地用地面积49765容积率536建筑密度%16.537绿地率%418道路及停车场60009硬质铺装70009绿化面积1212010停车位辆10011工程总投资万元3844.3212投资回收期年10.89含建设期13总投资收益率%11.7914财务内部收益率%10.415财务净现值（I=10%）万元121.24第二章 项目背景及建设必要性一、项目背景（一）、我国卫生市场现状改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。但当前卫生
8、事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。我国人口总量仍在持续增长，老龄化进程加快，群众卫生服务需求不断提高。城市化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。为落实国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要，中共中央、国务院自1997年发布了中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定、关于城镇医.药卫生体制改革的指导意见等一系列相关的配套改革政策
9、，加快建立与社会主义市场经济体系相适应的医疗卫生体系，特别是为发展多样化、多元化办医模式奠定的政策基础。加强卫生全行业管理，严格依法行政以彻底改善城乡医疗卫生条件、提高群众健康水平为宗旨，不断深化卫生改革。国家将鼓励和扶持各大中小型的医院发展，形成公平、有序的竞争环境，加快卫生体制创新和制度创新。鼓励促进医疗机构投资主体多元化，引进竞争机制，优化卫生资源配置，满足人民群众多层次医疗保健需求。合理调配卫生资源，加强城市社区卫生服务体系建设，充分发挥医疗救治体系和疾病预防控制体系的作用，提高应对突发卫生事件的能力，满足城乡居民不同层次的医疗卫生服务需求，实现人人享有基本卫生保健的目标。按照医疗机构
10、设置规划，对公立一级医院和部分二级医院按社区卫生服务的要求进行结构和功能改造，允许大、中型医疗机构举办社区卫生服务机构。逐步建立社区卫生服务组织和综合医院、专科医院等布局合理、分工明确、功能互补、服务完善的城市医疗服务体系，到2010年，城市社区卫生组织覆盖面要达到80%以上。规范实施社区卫生服务组织（小医院）和综合医院、专科医院（大医院）双向转诊制度。保护广大群众对医疗服务的选择权，为广大群众提供不同层次的、高质量的、价格合理的医疗卫生服务保障体系。(二)、黑龙江省卫生市场现状 “十五”期间，我省卫生事业持续发展，居民的健康状况进一步改善。2005年与“九五”期末（2000年）相比较，婴儿死
11、亡率由29.2下降到28.0；5岁以下儿童死亡率由36.2下降到34.0；孕产妇死亡率由24.5/10万下降到23.210万；人均期望寿命由72.37岁增加到72.60岁。急性传染病如艾滋病、肺结核、肝炎、出血热疫情明显上升；新发传染病如：SARS、致病性禽流感等威胁很大；慢性非传染性疾病增多，突发公共卫生事件应急机制不健全，能力不强，信息网络不健全。由于我省地处高寒地带，城镇医疗体制改革有待深化 。我省90以上的卫生资源集中在中心城市，而城市卫生资源70%左右相对集中在三级医院。医疗机构功能定位不清，无法实现城市医疗服务网的整体功能。公立医疗机构注重外延发展，忽略社会责任；私营医疗机构发展缺
12、乏良好的政策环境；城市社区卫生服务发展存在障碍。由于经济条件的限制，看不起病、住不起院以至因病返贫的人群在增加，需要政府在就医条件、环境和经费支持上给予特殊照顾。 （三）、XX县人民医院现状1、医院门诊量和住院人次逐年增加XXXX族自治县是黑龙江省唯一的少数民族自治县，国家重点扶贫开发县，全县人口26万。县人民医院始建于1948年，现有建设规模为9700万平方米，病床位数是130张。近年来，由于病患人数的急剧增加，医院现有门诊和病房的容量不足的矛盾日渐凸显，根据医院近三年的门诊人次和平均开放床位、病床使用率的统计数字显示，2006年门诊人次11.68万人次，2007年门诊人次高达12.21万人
13、次，较2006年增长4.53%。2008年门诊人次达14.16万人次，较2007年增长15.97%。这种增长的加快，无疑对医院门诊和病房的接待能力造成很大的压力。同时，由于医院面向的服务对象主要是少数民族的特殊性，医院同时肩负对蒙医文化的传承和发展，无论在科室的配置上还是人员的培养上，都要求对当地的医疗文化和民族文化相融合。因此，门诊量与其它地区的综合二级医院相比，接待的病患人数不仅人数较多，而且病患人员来自不同的民族，现有130张床位数根本满足不了广大患者的需求，为解决每年患者住院需求，医院采取病房加床甚至在走廊加床方式，以解决住院紧张的局面，但始终没能从根本上解决。 2、医院总体规模体量小
14、医院现有总体建设规模为9700平方米：其中门诊楼（包括急诊和医技）3850平方米(含发热门诊200平方米)，住院部楼3960平方米（含住院病房300平方米），行政及保障用房1890平方米。近年来，由于病人数量的增加，医疗环境紧张，给患者治疗护理带来困难。按照目前医院目前实际床位数的需求，每年都呈增长趋势，按综合医院的建设标准每床80平方米标准计算，存在一定的差距。目前的医用面积无法满足“二甲”医院的要求，已经成为医院争创“二甲”医院的先天障碍。因此，县人民医院的重新建设已经刻不容缓，迫在眉睫。3、部分医院设施陈旧，平面功能布局混乱医院原有的门诊楼和住院楼建设是在1995年，现房屋破旧且数量不足
15、，传染病房被内科占用，外科门诊挤占收款员值班室，CT洗片在狭小的楼梯间工作，肛肠科租用院外房屋，现有房屋地面瓷砖起层破碎，门窗掉漆，裂缝变形，顶棚漏水，墙和顶棚涂料斑剥脱落。建筑层高满足不了医院的使用要求、管线老化，经常出现跑、冒、漏现象，电气设计容量不够，存在着许多安全隐患，给广大患者及医务工作人员带来潜在威胁。内部平面功能布局属于90年代的建筑，砖混结构，房间布局不合理，消防和人流疏散的标准是按着70年代的设计规范建设的，原有建筑布局不合理，手术室流程不合理，洁净通道与污染通道没有完全分开；腔镜室上下消化道混用一间诊室；产科房间面积不够，虽经几次改造仍不符流程要求；口腔科办公室与操作间在同
16、一房间；发热门诊及传染病病房与医院住院部没有分开，若分开又不符合消防要求，给安全带来极大隐患；新成立的血透室只能安装2台血透机，满足不了患者需要，造成加班加点工作；焚烧炉与居民区距离过近和噪声常与居民发生纠纷；原建筑门诊与住院部互不相连，加之没有电梯，给患者造成极度不便，变压器设置在中间，无法使门诊与住院部连通和安装电梯；原有建筑时间长，质量差，至今没有建筑、消防等部门验收合格手续。随着国家各项建筑规范标准的变化和医院建设标准的变化，医院现有的设施根本无法满足医院各项安全规范要求。医院对该楼年年进行维修改造，但受房屋结构形式的限制，想从根本上对其进行改造费用太大，毫无意义。 4、医院现址场地狭
17、小，没有发展空间县人民医院原建筑面积为9700平方米，占地面积5000平方米，原建筑都是根据当时的需要进行建设，没有科学的统一规划，缺什么建设什么，造成原建筑用地面积较小，建筑物紧凑，没有发展空间，无法实现新建16000平方米的格局，县卫生局出于对医院实际情况的分析研究和长远规划，决定将医院异地新建，对原有医院进行整体出售，作为新建医院的配套资金。5、与医院总体发展目标不相适应根据医院医疗机构设置规划的规定，制定了医院的总体发展规划将医院建设成具有当地民族特色的综合二甲医院。而医院现有的就医环境距离这一目标的实现存在一定的距离。医院现有设施没有，不适应社会发展的需求。因此，XXXX族自治县卫生
18、局为改善现有就医环境和实现长远发展，给广大患者提供具有现代化和人性化的医疗服务实施，在2008年提出尽快实施建设XX县人民医院工程的计划，并于2009年5月委托XX工大建筑设计研究院对该项目进行可研报告的编制工作，以适应市场发展需求，实现医疗社会服务最大化。二、建设必要性（一）、XXXX族自治县人民医院异地新建工程的建设，将改善就医环境，化解医疗供需矛盾，全面实现建设小康社会宏伟目标。随着经济社会的快速发展，党和政府越来越关注民生，注重解决看病难，看病贵问题。其实看病难、看病贵问题突出反映在市以上医院，关键在于县级以下医疗机构薄弱，卫生资源配置不合理，30%的城市人口，占有70%的卫生资源，若
19、能加强县级医院建设，既能解决看病难，看病贵问题，又能缓解城市大医院患者暴增的压力。目前，XX县人民医院，是XXXX族自治县规模最大的二级综合医院。XX县人民医院现有床位数130张，项目建成后将达到200张床位数。医院服务对象主要是为XXXX族自治县，同时辐射整个大庆市等周边地区。XXXX族自治县人口总数约为26万人，居民千人口平均拥有不足0.003床位张。医疗卫生资源严重匮乏，人民群众身体健康得不到基本保证，社会增加不稳定因素，严重影响建设和谐社会、小康生活的宏伟目标的实现。党的十六大将全面建设小康社会作为21世纪前二十年的奋斗目标。卫生事业作为全面建设小康社会的保障系统，肩负着重大的历史使命
20、。没有健康就没有小康，已经成为社会各界的共识。根据黑龙江省建设全面小康社会的目标，“十一五”期间卫生事业发展的总目标是：到2010年，基本建成与全面建设小康社会相适应的卫生服务体系，基本完成公共卫生体系建设、农村卫生服务体系建设、多样化的城镇医疗卫生服务体系建设以及新型农村合作医疗制度建设任务，提高卫生服务的公平性，缩小地区间、人群间健康水平的差异，进一步提高全省居民的健康水平。项目的建设实施将为促进构建和谐社会、全面实现建设小康社会的宏伟目标打下坚实基础。（二）、XXXX族自治县人民医院异地新建工程的建设，是构建社会主义和谐社会，保障少数民族地区经济发展，充分体现党和政府对少数民族自治区的关
21、怀的根本体现XXXX族自治县位于黑龙江省西南部，地处松嫩平原腹地，介于北纬4553至478和东经12345至12442之间，东与大庆市、林甸县为邻，西与泰来县、吉林省镇赉县隔江相望，南同肇源县毗连，北同齐齐哈尔市接壤。XXXX族自治县是黑龙江省唯一的少数民族自治县。1956年，经国务院批准撤XX旗建立XXXX族自治县，先后隶属嫩江地区、齐齐哈尔市和大庆市。总面积6176平方公里，人口26万人，其中城镇人口7.7万人，农村人口18.3万人，有XX、汉、满、回、达斡尔、朝鲜、锡伯等17个民族，XX族人口4.37万人，占总人口的17.6%。改革开放以来，随着我国经济发展，以及人们经济收入的提高和医疗
22、保险意识的增强，县内外居民看病就诊、医疗保健的人数也越来越多。根据科学建设的发展，医疗和保健技术的提高，尤其是医院的长期发展战略目标，已从服务于县内医疗市场的地位延伸于大庆市整个地区医疗市场。XX县人民医院异地新建工程的建设，将在很大程度上缓解本经济区域医疗市场落后、住院条件落后、患者就医难和看病贵的问题。充分体现了党中央对少数民族自治区的关怀，是完善新型农村合作医疗制度，提高各民族人民健康水平的硬件条件。（三）、XXXX族自治县人民医院异地新建工程的建设，是保障和促进社会均衡与健康发展的需要根据医疗机构设置规划的规定，对公立一级医院和部分二级医院按社区卫生服务的要求进行结构和功能改造，允许大
23、、中型医疗机构举办社区卫生服务机构。逐步建立社区卫生服务组织和综合医院、专科医院布局合理、分工明确、功能互补、服务完善的城市医疗服务体系，到2010年，城市社区卫生组织覆盖面要达到80%以上。规范实施社区卫生服务组织（小医院）和综合医院、专科医院（大医院）双向转诊制度。保护广大群众对医疗服务的选择权，为广大群众提供不同层次的、高质量的、价格合理的医疗卫生服务，满足贫困人口和弱势群体的基本医疗服务需求。XX县人民医院改扩建工程为配合黑龙江省医疗卫生保健体系的构建与完善，根据区域的卫生配套环境和广大群众的需求，按照医疗机构设置规划的要求，从医院建设的长远规划和战略角度，提出了将医院建设成为具有少数
24、民族特色的二级综合医院的发展目标。XX县人民医院是全县最大的一所二级综合医院，在当地受到广大群众特别是少数民族的欢迎和信赖，技术资源相对较大，拥有专业齐全的医疗技术人员和先进的医疗检测服务设施，尤其是在培养蒙医、蒙药人员，发展蒙医、蒙药事业，鼓励蒙医走与中西医相结合的道路做出了突出贡献。多年来，一直致力于为少数民族自治区的医疗卫生事业的发展，项目建设有利于保障和促进社会均衡与健康发展。（四）XXXX族自治县人民医院异地新建工程的建设，是XXXX族自治县卫生事业不断发展的需要随着人民生活水平的不断改善，人们已经由解决温饱发展到追求健康，同时对就医质量，就医环境有了更高的要求，通过对XX县人民医院
25、实施扩建，能满足医、患多种合理要求，提高医院在医疗市场竞争中的竞争力。根据黑龙江省卫生事业发展规划，全省社区卫生服务机构发展到731个，其中，社区卫生服务中心162个，社区卫生服务站569个，覆盖743万城市人口，覆盖率达到73.25%，以医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育技术指导为一体的服务模式已经形成，逐步实现了“贴近基层、贴近家庭、贴近百姓”的工作目标。2005年启动了“村村大学生计划（培养）”，计划连续5年，每年为农村培养200名专科生。全面开展了医学教育工作。有48191人参加了继续教育项目的学习，4万多人次参加了“好医生”网站的远程继续教育，有2436人获得全科医师岗位培训
26、合格证书。黑龙江省卫生服务坚持卫生事业为人民健康服务的方向，坚持以政府为主导，强化医院责任，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持以公共卫生、农村卫生和社区卫生为重点，优化卫生资源配置。进行了三级医疗服务模式转变为两级服务模式的探索和实践。一级医院转向社区卫生服务型，二级医院部分向社区卫生服务转移。已建立社区卫生服务中心62个，社区卫生服务站出具规模，卫生服务网络基本形成。XX县人民医院属于黑龙江省卫生服务保障的重要基础环节，尽快实施对XX县人民医院的改扩建工作，是最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，在一定程度上发挥了降低医疗卫生费用，缓解人民群众“看病难、看病贵”的作用，是利民之举。（五）、X
27、XXX族自治县人民医院异地新建工程的建设，是实现党中央提出的“以民为本，以民为重，以民为先”的“民本”具体体现XX县人民医院项目建成后，将具有设施完善，设备先进，技术力量强和一流服务水平的集医疗，急救，预防保健为一体的医疗中心。建成后的医院，不论从功能上还是内部布局，内部设施以及医院内部体制管理上，都将达到全国同地区的、同级医院一流水平。在诊治水平和设备配置方面将进入全省同级医院的前列，能够符合地方卫生事业的发展要求，是党中央提出的“以民为本，以民为重，以民为先”的“民本”具体体现。在“民本”思想指导下的医院模式的确定，将加快医院机能的转变和推进，使医院由原来单线治疗疾病场所演变为具有诊疗、预
28、防、康复、保健等多种机能的健康服务中心，医学心理学、社会医学、医学伦理学等方面的医学服务与咨询将纳入医院的机能范围，新型诊疗部门应时而生，随着由本项目建设所带来的医院医疗实力的提高必将对区域医疗环境有所改善，社会愈加和谐安定，发展愈加健康。第三章 项目市场需求分析一、面临的形势和相关背景分析党的十七大报告从全面落实科学发展观的新高度和新视角，对我国的卫生事业改革与发展提出了全面的部署和要求。其中“建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平”是卫生工作的总目标；“坚持公共医疗卫生的公益性质”这一要求，明确了我国卫生事业的性质；“建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系，医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应
29、保障体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”阐明了卫生事业的主要任务；“强化政府责任和投入，完善国民健康政策”则强调了发展卫生事业的政策取向，突出体现以下几方面：（一）、国家社会保障力度加大，人民群众的医疗消费观念逐渐转变，医疗支付能力进一步加强，医疗需求增长迅速。随着经济的发展、人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量提出更多更高的要求。医学自身获得日趋细致、高效、精密的手段和技术，科技进步推动了医疗需求的深层次和多样性发展。国家社会保障力度的加大，初步建立起覆盖城乡居民的基本卫生保健制度框架，包括比较规范的公共卫生服务体系，新型农村合作医疗制度和县、乡、村三级
30、医疗卫生服务体系，比较完善的城市社区卫生服务体系，比较规范的国家基本药物制度和公立医院管理制度，促进人人享有公共卫生和基本医疗服务，进一步提高人民群众健康水平。 黑龙江省城镇职工医疗保险快速发展，城镇职工基本医疗保险覆盖范围不断扩大。截至4月底，全省参保人数达到795.8万人，占职工总数的93.7%，其中灵活就业人员65.5万人、农民工44.7万人。齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、伊春、七台河、大兴安岭等六个地市及农垦、森工、XX铁路局三个行业的参保率达到95%以上。国民经济的增长、社会保障的加大，人们的医疗观念也在不断的改变，客观上使人民群众对自身的医疗保健更加重视，以健康观念为主导的新型生活方式已经
31、替代了温饱型的生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更注重在卫生保健上加大投资。医疗支付能力进一步加强，医疗需求增长迅速。目前，我国医疗消费总数与美国、德国相差70-130倍，与韩国相比也相差20倍。由此可见，我国医疗消费水平与发达国家之间还存在着较大差距，也同时说明我国医疗消费市场具有巨大的扩张潜力。（二）、解决看病难、看病贵的问题是政府和卫生部门面临的重要任务“十五”期间，医药费用增长过快，群众就医负担加重，基本医疗和公共卫生投入不足，使每门诊人次收费，每住院日收费，出院者平均收费均比“九五”期间增长1倍，而且还有继续增长的趋势。抑制医药费攀升，加强医疗服务的监管，解决
32、群众看病难、看病贵的问题是政府和卫生部门面临的重要任务。（三）、新的医疗技术和医疗仪器、设备的快速发展和更新换代，要求医院建筑具有更大的发展空间。随着自然科学和社会科学的发展进步，医学进步日新月异，医疗建筑涉及的内容日益扩展，受到医学、技术、社会学、伦理学、经济学、心理学等多方面的影响。在寻求上述交叉学科对医疗建筑提出不同的要求的最佳过程中，将对医院建筑新的设计观念提供新的理论基础。新的医疗技术和医疗仪器、设备的快速发展将不断的更新换代周期。新设备功能复杂、投资大，要求医院建筑具有更大的发展空间，并在使用上具有更加灵活的可能性。因此，XX县人民医院的建设必须符合现代医院的功能要求，进行合理的分
33、区和物流设计，尽可能为患者和医务人员提供优质的医疗和工作环境。为了满足人们对健康的需求，适应我国经济发展 使更多患者将有可能到设施良好的医院，寻求更好的治疗和更佳的健康照顾。二、行业竞争优势分析XX县人民医院，作为XXXX族自治县医疗事业发展的龙头医疗单位，近年来，XX县人民医院的医疗服务事业发展令人瞩目。新技术形成特色，医疗服务质量效益同步增长，医疗水平和服务质量不断提高，医德医风建设不断加强，产生了明显的社会效益和经济效益，床位周转率、使用率和门诊量连创历史新高，形成了自身的资源优势，具体表现在以下几方面：（一）、人才优势该院现核定编制193人，其中卫生技术人员145人，占职工总数的80%
34、，副主任医师10人，中级职称86人。医院设置医务科、护理部、财务科、内科、外科、妇产科、急诊科、腔镜室、病理科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医理疗科、放射线科、CT室、血液透析室、碎石科、检验科、彩超室、血流变室、脑电室、药械科、发热门诊和传染病房等主要科室，承担着全县26万人口的基本医疗和急诊急救工作。医院推行全方位、多渠道实施人才战略，全面提高医务工作者的整体素质，培养与引进相结合，做到名医兴院。以吸引和培养学科带头人以及后备带头人为重点，以培养创新能力为中心，科研、医疗服务并举，调整结构、内涵发展，加大投入力度，主动寻求、吸引优秀国内知名专家讲座会诊，使医院的诊疗水平有较大提高。（二）、技
35、术先进医疗技术水平进一步发展，单排螺旋CT机、彩色B超机、CR、C型臂高频X线机、血液透析机、电子胃镜、电子肠镜、电子阴道镜、消化道微波治疗仪、病理切片机、乳腺扫描仪、全自动生化分析仪、经颅多普勒诊断仪、麻醉机、体外碎石机、万倍显微分析仪、脑地形图分析仪、全自动血流变分析仪眼科全自动验光设备等大型设备。（四）、成本优势通过医疗服务的技术创新、管理创新不断降低服务成本，医院充分应用最先进的IT技术实现数字化医院（e-Hospital）的高效管理。提高服务运营效率实现病人从入院到出院的全部服务过程的管理，设计合理的工作流程，减少医院与病人之间的环节，达到快速的准确诊断、准确用药、准确治疗，降低药费
36、在整个医疗成本中的比重，降低病人的门诊和住院成本。1、临床信息的网络化管理，保证了医生可以及时、准确地得到病人的各种生命指标，提高了医院的服务质量，实现无纸化和无胶片化办公。2、通过临床信息带动费用信息的管理，并为医疗和科研服务，构建医院的数字化信息网络。3、系统可对核算单元和核算项目进行调整和自由组合，可针对医院不同的部门管理情况和经济核算方式随时进行调整。4、根据收费和临床数据统计的需要，随时为管理的需要定义和输出各种报表。5、提供可由医院自己定义的各种报告模板、处方组套、科常用信息等，方便医护人员轻松处理典型病例的诊断和治疗方案。 6、系统可自由组合的功能模块，可根据医院的具体工作流程定
37、制、重组和改造。7、全面的院长查询系统，为院长提供全面的医院运行经济信息和临床信息数据，为院长提供决策依据。 8、实现门诊部、住院部及医技部门的高效合理的工作流程，保证病人医疗费用的准确性，减少医患纠纷，为病人提供更好的医疗服务。 （五）、质量优势医院将实施“人性化的优质、高效服务”的质量战略。环境人性化、服务人性化，满足个性化的需求，通过建立标准化质量管理体系实现优质服务，院内各科室要把提高质量和降低成本作为首要的研究任务，以信息技术的发展为动力，通过不断的流程重组，提高服务的效率，降低运营成本，实现效益最大化。三、社会经济自然状况分析（一）、辖区面积XXXX族自治县位于黑龙江省西南部，地处
38、松嫩平原腹地，介于北纬4553至478和东经12345至12442之间，隶属于黑龙江省大庆市一个民族自治县。面积6427平方千米。（二）、人口全县人口26万，其中城镇人口7.7万人，农村人口18.3万人，有XX、汉、满、回、达斡尔、朝鲜、锡伯等17个民族，XX族人口4.37万人，占总人口的17.6%。（三）、经济确立并全面贯彻“畜牧立县”方针，优化经济结构，转变经济增长方式，2005年，全县工业经济继续保持了持续、快速、健康发展的良好局面。全年实现工业总产值23.5亿元，增长21%;实现销售收入20.4亿元，增长20.4%；实现利润1.63亿元, 增长10.4%；实现税金1.62亿元, 增长1
39、3%。实现工业增加值8.2亿元，增长 10.8%。（四）、社会福利在医疗卫生事业上，把建设好、维护好、发展好全县人民的健康利益作为第一要务，深入实施母婴安康、中医十百千万、抗痨597、计划免疫5595四项工程，充分发挥农村“三级网络”的作用，大力加强了城乡卫生基础设施建设，提高医疗服务水平；进一步加强疾病疫情预防控制、医疗服务保障和卫生监督执法体系建设，作好重大疫病的防治工作；深入开展爱国卫生运动，改善城乡卫生环境。全县已形成了一个遍布城乡的卫生医疗工作网，建立起预防、保健、医疗、教学体系，近几年县委、县政府把卫生工作列为全县工作的重点。率先实行新农合患者减半收取床费，其它药费和辅助检查费用减
40、免10%的优惠政策，每年为患者节省资金40余万元，深受广大患者好评。建立基本设施齐全，队伍素质较高的公共卫生与基本医疗服务体系，为创建和谐社会提供良好的卫生保障。 四、医疗市场需求预测（一）、日门（急）诊量和床位数预测医院的床位数按照医院前三年的统计数字确定。2006年-2008年部分医疗指标统计表统计年份年门诊人次（人次）日门诊人次（人次入院人次（次/年）入院人次占年门诊人次比例平均开放床位（日/床）床位使用率平均住院天数2006年11682033033464.94%10080%112007年12213034543723.71%10095%102008年14160040050003.53%1
41、30102%9.2注：数据为杜蒙县人民医院统计部门提供根据杜蒙县人民医院统计资料显示，2006年日门诊人数约为330人次，2007年日门诊人数约为345人次，增长4.55%；2008年日门诊人数约为400人次，增长15.92%。平均增长10.23%，充分证明，当地的医疗需求较大。杜蒙县人民医院作为XXXX族自治县具有影响的以诊、治、防为一体的综合性医院。担负着全县约26万人口的医疗和保健任务，同时还承担周边地区职工及家属的医疗、预防、急救、保健工作，是当地患者首选的医疗单位。根据该地区的医疗设施分布和配置情况，以及实际需求情况，结合医院长远发展规划，对医院预测市场需求采用注重实际，结合发展，规
42、划未来的原则加以分析。杜蒙县人民医院的建设，坚持以诊、治、医为一体的综合二甲医院为发展目标，预计建成后在五年内达到同级地区相同规模医院的年接待能力，现按医院近三年的医疗指标统计数字，增长速度按当地经济水平，以及随着医疗卫生机构的逐步完善等因素，医院年承担门诊增长率按6%计算，对杜蒙县人民医院年门诊人次增长量、平均在院人数等指标进行今后10年的定量预测如下：2009-2018年部分医疗指标预测表预测年份年门诊增长量(%)年门诊接待量(万人次)日门诊接待量(人次)床位使用率年住院人次平均住院天数床位数预测(床位）2008年14.164002009年6%15.0042492%460310130201
43、0年6%15.9144992%4849101372011年6%16.8647692%5167101462012年6%17.8750592%5482101552013年6%18.9553592%5808101642014年6%20.0856792%6155101732015年6%21.2960192%6524101842016年6%22.5663792%7516102122017年6%23.9267592%7390102072018年6%25.3671692%777310220注：N年门诊接待量=N上一年门诊接待量 N年门诊增长量N日门诊接待量= N年门诊接待量/354（扣除法定假日天数11天）
44、N床位数= N日年平均在院人数/（354/人平均住院天数）根据以上预测，到2016年，医院床位数需设212床，日接待门诊量达到637人次，按增减幅度5%的标准计算，床位数在201-222张之间，门诊量应在605-668人次，才能满足医院的发展需求。如果依据相同比例预测，到2018年，医院床位数应达到220床，日接待门诊量为716人次。综合考虑，将医院规模定为床位数200床，日接待门诊量600人次，依据充分，方案可行。（二）、建筑面积预测医疗用房估算按以上床位数预测，本医院的总体床位数应为200床，属综合医院建设标准（建标1102008）规定的200-300床之间的二级综合医院。本预测床均建筑面
45、积指标执行标准中规定的200-300床医院标准80平方米，医疗用房建筑面积应为16000平方米，按2% 的误差率预测计算，医院建筑面积的规模应控制在15680-16320平方米之间为宜。第四章 项目管理规划目标及设计规划目标一、项目定位XX县人民医院定位“集医疗救治、功能齐全于一体的二级甲等综合医院“，使其成为县域的医疗中心。 二、总体思路“学术自由，集纳百家”是制定学科技术发展战略的总体思路。三、管理规划 （一）、科学技术发展战略医院将全面推进“技术领先，合作发展”战略。与省内外科研院所开展广泛的技术、人才和学术交流、合作和战略结盟；建设和壮大医院的急诊急救能力，并逐步将医院发展成为该地区具
46、有领先地位的县域的医疗中心。 医院将坚定走“自主、开放、合作、创新”的学术发展道路，倡导学术自由，杜绝学术腐败，推进学科建设，加强学术交流、人才培养合作，积极为我省医疗事业吸收和培养大批具有国内领先水平的学术带头人，为人民的健康事业做出有益的贡献。（二）、人才发展战略将实施“引进与培养相结合”的国际化人才发展战略，加快人事制度和管理体制革新，大胆引进和培养各类优秀人才，做到走出去，请进来；发挥学科带头人作用，充分体现责权利相结合；把医院发展成为医学学术人才、临床技术人才、高级医疗经营管理人才的培养基地和事业发展的人才输出基地。突出人才建设的内涵发展，把培养中青年骨干和学科带头人作为医院的“一号工程”，有组织，有计划地分期、分批派送医、技、护人员到国内医学技术发达地区学习先进的技术与服务；建立学科带头人和中青年人才培养计划，大胆起用优秀的中青年人才。（三）、品牌战略使“XX县人民医院”的品牌保持内涵和市场形象的长期一致性，真正成为名符其实的“平民化的高水平医院”，体现“低收费、高水平、优质服务”的品牌内涵和品牌资产价值。 四、经营规划（一）、经营战略：确立 “以人的整体健康满意为中心的”经营战略，不断降低医疗成本，提高医疗质量，实现医院的社会效益和经济效益双赢。本着尊重生命、尊重
