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1、供应商索赔管理规范供应商索赔管理规范 1.0目的 提高供应商质量意识，确保其提供质量可靠的产品。 2.0适用范围 适用于本公司对供应商的索赔，规定了从确定索赔到索赔执行的操作程序。 供销部与供应商签定的订单上的所有产品均属于索赔范围。 3.0职责 3.1 质检部负责组织分析、判断供应商产品质量责任。 3.2 供销部按质检部提供的实际情况，即时进行供应商的索赔。财务部负责计算索赔金额。 4.0流程图 略 5.0流程说明 5.1 在客户出现的产品质量问题 在公司出现的质量问题 确认供应商责任 预先索赔 供应商索赔单 供销部、财务部结算 供应商申诉 供应商不申诉 不确认 索赔结束 质管部/技术部分析
2、并辩别 供应商索赔单 退赔 通过不合格产品的评审 质检部受理/技术部 退赔结算 5.2进料检验不合格产品的索赔 5.2.1质检部进料检验时发现不合格，根椐产品送检单评审后开“退货通知单”，反馈供销部，由供销部负责退货。 5.2.2对提供由于生产急用，无法退货而必须由质检部或生产部实施全检的产品，均由供销部根据质检部开具“产品送检单”中核定的全检(返工)工时实施索赔，全检工时为10元/小时 5.2.3对于不良品退货后不能及时补货而造成我司加班生产时按实际加金额扣款.生产部按实际情况在产品送检单中注明全检,返工,加班费用等交供销部通知供应商, 供销部统一汇总填报“供应商索赔单”后通知财务扣款. 5
3、.2.4也可根据实际情况，采取对有质量问题的产品进行打折处理，折扣范围58折，由生产部确定具体折扣并填写“供应商索赔单”通知供销部实施。 5.3质检部保修阶段的索赔 5.3.1在公司使用时的索赔 供应商产品入厂检验合格后，在公司使用时或发往本公司客户前，通过评审确认由于供应商提供产品的缺陷而造本公司产品缺陷的，需返工或无法返工需报废的，由质检部根据生产或质检部开出的“返工返修单”或“报废单”开具“供应商索赔单”，明确供应商索赔清单及原因，财务部负责按索赔单的明细及报废单或返工返修单计算索赔金额，其索赔金额按报废产品价格或返工费用的110%200%计算，索赔额度根据对锋宏机械公司的生产及交货的实
4、际影响程度而定。供销部负责以书面型式向供应商预先索赔，通过财务结算，具体工作流程见5.1。 5.3.2产品发往客户后，由于产品缺陷造成用户的索赔 首先由供销部汇总用户反馈的产品清单、产品实物、信息反馈及相关证据，由质检部组织分析后确认为供应商责任或所点责任比例，开具“供应商索赔单”，填写索赔产品清单及原因。财务部负责按索赔单的明细计算索赔金额，其索赔金额按客户索赔价的110%计算或按报废产品价格及返工费用的110%200%计算。索赔额度根据对本公司声誉的实际影响程度而定。供销部负责向供应商预先索赔，通过财务部结算。具体工作流程见5.1.2。 5.3.3产品发往客户或在公司，发生批量性或有恶劣影
5、响的质量问题，公司对供应商进行惩罚性索赔 由质管部组织分析后确认是供应商的问题，将根据情节严重程度确定索赔金额，质管部开具“供应商索赔单”，交供销部预先索赔，通过财务结算。 5.3.4外协件不良索赔按外协加工合同执行. 5.4结算后的一个月内，由质管部处理供应商的申诉。如质管部确认供应商的申诉有效，在索赔结算的一个月内，质检部填写“供应商索赔单”交供销部，由供销部交财务部进行结算。 5.5索赔的执行 5.5.1供销部、质管部、财务部作为供应商的索赔的责任部门，根据实际情况，即时处理索赔。质管部提供“供应商索赔单”，财务部负责索赔金额的计算，供销部负责处理结算的方式。需付款或抵帐的，供销部将“供应商索赔单”及时交财务部结算；需实物补偿的，供销部负责实施，并在“供应商索赔单”中注明。 5.5.2财务部按照供销部提供的“供应商索赔单”进行索赔结算。如需供应商付款的，供应商必须在接到通知后十五天内将其汇入我公司帐户；否则供销部将通知财务部在其应付账款内扣除该金额。如是抵帐方式，财务部将在三十天内在其应付款内扣除该金额。如是实物补偿，则由供销部经办，补偿的实物需入厂检验，有关单据上需注明是“实物补偿”。 6.0相关文件 无 7.0附件 无 编制： 审核： 核准：
