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1、公司模具管理流程三丰公司模具、工具管理规定 一、 目的 为了有效控制和规范模具、工具的收发及使用过中进行监督管理；做到开源节流、降低费用和浪费，提倡节约。 二、 适用范围 适用于本公司所有模具、工具、设备配件、办公用品及易耗品 三、 内容 1、 模具、工具的请购与采购。 、采购工具、办公用品及易耗品的时间是，规定每个月末各部门根据所需制定计划。月初由使用部门填写请购单经过部门经理审批后，传递给人力资源部采购员统一采购。 、模具的采购，是由技术部门根据收到的新产品样板，开发出模具的图纸，填写制作模具、工装夹具订购单由部门主管审核后传递给总经理审批后，把图纸发到指定的模具生产供应商生产。 、人力资
2、源部采购员接到的请购单时必须是部门主管审核及手续齐全后方可采购，否则采购不受理。 、常用的易耗品及办公用品由物控部门仓管员根据每月实际耗情况，填写请购单由部门主管审核后传递给采购员，采购作备用。 、仓库收货时一定要以审批后的请购单为依据，否则仓管员有权不予受理。 、如果采购员因对其所采购的物品不了解，可由申请部门自行购买，但也必须要遵守公司采购审批流程和要求。 2、模具、工具及办公用品的入库验收和保管。 、所有模具、工具及办公用品，都要凭单据和请购单经物控部门仓管员验货核实后，方可办理相关入库和报销手续。禁止任何人在未办理手续之前使用和发放。 模具的验收入库，供应商到货后，应先通知相关技术人员
3、到仓库验货，在单据上确认OK合格并签字，仓库仓管员方可办理入库手续。 、物控部门仓管员收货后的模具、工具、办公有品及易耗品应及时放置于规定的区域；用储物柜或货架按品名、规格分类摆放；并每月进行不少于二次清理维护，确保库存质量完好；由于保管不善损坏，公司将追究当事人的责任。 、物控部仓管员将已经办理入库的相关凭证及时传递给相关部门，当日及时登记明细账，做好模具、工具等相应的档案资料待查。 、仓库和各车间使用部门，每个月末都要进行一次清盘，核查模具、工具的使用情况。 3、模具、工具及办公用品的发放与监督。 、模具、工具的领用必须是各部门专职人员或班长以上管理人员，并严格按照填写领料单，并由各部门主
4、管级以上人员审核的单据方可发放；手续不齐仓管员有权不发放。 、模具、工具发放时，除按照要求填写领料单外，仓管员还必须详细登记个人账户管理账册，并由责任人在账户签名确认。 、本着节约的原则，工具、办公用品及设备配件在领用时必须以旧换领新的；否则仓库有权不发放。 、锯片及钻头直径为16MM以上的领用时，由仓管员在办理发放的同时用工具、工装借用登记薄记录；仓管员按期追踪归返期限，归返时如有损坏，例如是人为损坏要照价赔偿维修好以后的费用，如损坏不能返修需报废的工具，仓管员开据三丰公司产品物料报废申请单并注明损坏和报废原因，由责任人签名确认上交部门经理审批后报废扣款处理。 、物控部门每月20日25日不定期核查各部门的模具、工具使用情况，实物存在异常或丢失的，应开据三丰公司产品物料报废申请单备注原因，让责任人签名确认给予照价赔偿。 4、速达账务处理模式： 外协仓 请购单 模具仓 个人管理仓 自制 报废仓 编制： 罗江 审核： 批准：
