国家火炬计划项目可行性研究报告.doc

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1、2009年国家火炬计划产业化项目可行性研究报告 一、 概述1 简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模1.1项目提出的背景地暖作为城市集中供暖的重要补充，适合当前我国对环保、节能的要求。地暖没有传统供暖所不可避免的煤灰、烟尘、废气等污染问题；系统可以实现分户计量、分室控制；运行中无扬尘、噪音、异味，用户也能够按需求精确地控制各室室温，能够给人一个清新、温暖、健康的生活环境，同时又享受到低谷电价带来的实惠；开发商也减少了跑、冒、滴、漏带来的麻烦并解决了长期以来采暖收费难的问题。从采暖的热能源上看，传统的煤与现在的天然气、油等开采性能源将会越来越贵，而电能的价格今后将相对低廉，从城市长远发展

2、考虑，选择清洁能源地暖应该是最符合趋势、最为人性化的。电采暖产品近年来广泛应用于民宅、宾馆、别墅、医院、学校、办公楼、商场等建筑，应用面积超过百万平方米，取得了令人满意的效果，受到普遍的欢迎。但是，现在的电采暖产品普遍存在着发热过高使人感到不适、且需要加控温装置、使用220V的电压存在安全隐患及安装困难的缺点。针对目前市场上产品的弊端，本公司最新研究开发了“聚合物热敏电阻地暖发热片”，主要是通过PTC材料配方的调配和生产工艺的改良，达到了生产智能化自动控温、使用36V以下安全电压、可以分空间单独控制、安装方便的产品。本项目产品的开发具有重要的经济和社会效益：（1）本项目产品是在我们自主发明专利

3、的基础上通过配方改进和工艺改良制备的,可进一步完善产品规格，实现产品多样化，扩大生产规模，使我国在今后几年，迅速填补同类产品的国内、外空白，增强在国际市场的竞争力，提高我国在电地采暖领域的研究开发、产业化和应用领域的技术水平。（2）通过本项目的实施，可以实现地暖尖端设备的国产化，降低采暖成本，普及电地采暖技术，改善生活状况，使生活更美好。（3）由于本项目产品具有自限温的功能，因此可以有效得控制温度，不会产生过热现象，具有明显的节能效果，亦属环境友好材料，而且无需另加控温元件，对提高生活质量,节约空间有十分重要的意义。本身对环境保护有很好作用，而且还可以降低采暖系统能耗，明显提高节能效果。（4）

4、由于聚合物热敏电阻地暖加热片使用的是安全电压（36V以下）,不存在触电的危险,而以前的地暖多数采用的是220V的电压,我们的安全性能明显提高,而且安装方便可自行安装而不像以前的产品要请专业的人安装,节约了安装费用和时间。（5）通过本项目的实施，可以使企业适应国际地暖技术和装备的发展步伐，加速技术国产化进程，减少我国采暖技术装备水平与世界的差距，起到示范推广作用。 1.2技术开发状况、现有产业规模浙江华源电热有限公司在自有知识产权“聚合物正温度系数（PTC）热敏电阻材料”基础上，自2006年6月开始进行的研制，2007年初完成了结构设计和技术论证。2007年开始探索生产制造工艺，6月份制得样品，

5、并送有性能测试中心进行性能测试，完全达到设计指标，满足工艺要求。2008年2月申报了国家实用新型专利。本项目产品已经过用户的使用，反映效果良好，具有控温精确,发热均匀,安全性高,耗电少,安装方便的优点。目前，已经完成销售收入150万元，并有少量出口。本公司的技术积累：（1） 公司一直从事聚合物正温度系数特性材料的研究（2） 公司是自限温伴热带的国家标准的制定者之一（3）公司拥有聚合物正温度系数热敏电阻材料及制备方法的发明专利(专利号ZL95120923.X)（4） 2002年2月取得采样复合管国家实用新型专利（专利号ZL01220469.2）（5） 2002年7月采样复合管列入国家重点新产品推

6、广计划（2002ED700036）(6) 2007年底公司制定聚合物热敏电阻地暖加热片企业标准（7） 2008年2月取得国家实用新型专利受理（专利号：200820082940.X）已具备的生产设备和检测条件生产设备：（1） 炼塑机（SK250），进行聚合物正温度系数（PTC）热敏电阻材料混炼。（2） 塑料切粒机（JL200A），对混炼后的PTC材料进行切粒。（3） 45型塑料挤出机（SJ45CY），主要生产自限温伴热带及含氟塑料导管。（4） 65型塑料挤出机，主要生产自限温伴热带护套及复合管护套。（5） 35型双螺杆挤出机，主要生产试验片材。测试设备：（1） 电火花电线电缆检测仪DJ2KV（2

7、） 高阻仪ZC36型（3） 热稳定性测试仪HY01A（4） 数字电流功率仪GDW120A（5） 多路温度测试仪DWC1GAJF（6） IVWC仪HY02A（7） 电热恒温干燥箱1014型2 项目产品的主要用途、性能2.1项目产品的主要用途本项目产品聚合物热敏电阻地暖发热片是通过PTC材料的通电发热来进行电地采暖的新型加热装置，具有控温精确,发热均匀,安全性高,耗电少,安装方便的优点，可以广泛用于民宅、宾馆、别墅、医院、学校、办公楼、商场等建筑，尤其对局部温度补强、室外融雪（包括高速度公路、飞机场跑道）、筒体保温和设备内部保温等方面有应用领域，取得了令人满意的效果，受到普遍的欢迎。2.2项目产品

8、的性能本项目产品是在两根编织铜导线之间挤出PTC材料片材,在片材表面覆上绝缘膜后,在每隔相等的距离冲出相同或不同的空隙而制的。由于该产品是用PTC材料制备的因此其温度是恒定的,不会因为环境的变化或重叠使用而使温度过高,使得整体供暖的温度维持恒定,从而具有自限温作用。该产品已经申请了国家专利受理号为: 200820082940.X)，与传统产品相比，克服了重叠使用易使温度过高或烧毁、铺设困难的缺点,具有可重叠使用、安全、铺设方便的特点。该项目产品关键技术的实现主要符合以下指标：外层绝缘膜需达到的技术指标： （1）聚合物热敏电阻地暖加热片外观：外壁光滑、平整、清洁，不允许有气泡、裂纹、显著的沟纹、

9、凹陷和扭曲、覆膜掉落的现象. （2）绝缘膜壁厚（mm）0.03-0.05 （3）膜的粘接强度（N/mm2）5 （4）绝缘膜热稳定性试验（60168hrs），膜没有明显变化电气指标：（1） 聚合物热敏电阻地暖加热片的标称功率选择范围：15-40W/米。（2） 额定电压：12VAC、24VAC、136VAC及12VDC、24 VDC、36VDC。（3） 最长加热长度7米。（4） 配备低压调压器，电流根据需要，伴热系统单独形成一个回路。热工指标： (1) 在-20环境温度、15m/s的风速下,可以根据需要选定不同规格的聚合物热敏电阻地暖加热片使被保温物体温度维持恒定.(2) 聚合物热敏电阻地暖加热片

10、可以在小于80环境温度下长期工作安装指标：（1） 聚合物热敏电阻地暖加热片下面要做好保温处理（2） 最大连续长度7m（3） 最低安装温度-10（在该温度以下时需采取其他保护措施）（4） 可以用胶粘在地板下或浇注在水泥里面聚合物热敏电阻地暖加热片尺寸选择： 宽度：7cm,13cm,20cm,23cm,30cm等，壁厚：=1.2mm3.1投资的必要性随着国民经济的发展，我国的国民收入明显增加，因此人民对生活质量的要求也就越来越高,越来越多的人也就开始在冬天采用取暖的方式来过个舒服的寒冬。这样对冬天取暖的需求也就越来越大,可是由于现在的大部分取暖还是利用水资源来实现的,这就造成了水资源的浪费,同时由

11、于水是间接供暖也就造成了能源的浪费;就是现在采用的电供暖也大部分是利用电阻加热的,这种加热方式不能有自限温作用,使温度很容易升高从而使人感到不适,也造成了资源的浪费。总结上述两种方式都不适最理想的取暖方式。同时,随着经济的发展,高速公路和飞机场在现在社会中的作用越来越明显,那么二者的冬天融雪也就成了现在社会的又一个难题,如今年的大雪造成了很多高速公路和飞机场停止使用,而我们的产品完全可以解决这个难题。而本项目产品的聚合物热敏电阻地暖加热片的电阻值随其温度的升高而增大,功率也就减小了,使其能维持在一个恒定的温度,既节约了能源减少了使用成本,同时也使生活环境的温度不会有太大的变化,使得我们的生活越

12、来越美好;同时现在的电加热都是采用的220V的电压,这就很容易造成触电的危险,而我们采用的是36V以下的安全电压,避免了这个危险;而且我们的产品不含有任何有机溶剂对我们的生活环境不会造成任何污染,会给我们的家庭一个美好的温暖的绿色的空间。自限温伴热在80年代就已经开始应用了,但是它大部分都被应用在了化工、发电、石油输送、化学品输送等工业环境的保温和加热上;在民用方面很少,现在我国绝大部分用自限温民用取暖的产品都是进口的,而且都是采用自限温伴热带来伴热的,但是自限温伴热带的安装费用高,安装工作量较大,并且安装时需要大量的水泥和保温材料及传热材料,这就增加了我们的使用费用,从而使得我国的电地暖一直

13、没有得到普及,从而也就使得我国的取暖造成了很大的能源的浪费.而我们的产品是完全自主开发的,使用费用、安装费用、安装工作量都很少,我们的产品一定会得到人民的认可,一定会得到推广,从而为我国的节能做出一定的贡献.所以研制该产品是有着重要意义的。3.2预期经济效益项目达产后预期经济效益如下表所示： 指标名称项目实施后(2010年度经济指标)销售收入2800万元净利润395万元缴税总额396万元创汇200万美元4 本企业实施该项目的优势浙江华源电热有限公司是在原杭州富阳华源电热有限公司的基础上发展起来的高技术企业，公司长期以来一直从事聚合物正温度系数热敏电阻材料的研究开发、生产制造，生产的自限温伴热带

14、品种规格齐全、质量稳定，已在国内十几个行业，数百家企业投入使用，最长使用年限已有近十年历史。公司拥有很好的企业团队和生产条件，“科技创新、规范管理”一直是企业的宗旨。企业对新产品的开发一直保持着满腔热情，对本项目的实施创造了充分的条件。1）具有的优势（1）该项目产品公司于2008年申请了国家实用新型专利并被受理（受理号200820082940.X）产品中所用的PTC材料也是公司在自主发明专利“聚合物正温度系数热敏电阻材料”基础上，自主研发的另一个高技术产品。（2）从目前小批量的生产的情况看，技术路线成熟、可靠，产品合格率95%以上。产品经试验使用表明，产品运行安全、可靠、节能，具有高度集成化和

15、智能化的特点。（3）公司拥有一支不断开拓创新、勇于攀登技术高峰、懂经营、会管理的团队，人员素质高，一半以上的员工接受过高等教育。（4）具备良好的外部条件，公司拥有近25000方建筑面积厂房，坐落于浙江省富春江高新技术经济开发区，享受较好的外部政策，具有较强的技术辐射力。 （5）公司与国内著名的浙江大学高分子复合材料研究所建立长期合作关系，浙江大学作为公司强大的技术支持，发挥了巨大的作用，可以保证项目实施过程技术问题的顺利解决。二、技术可行性分析1 项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述1. 1项目的技术路线（1）选用的PTC材料要适合地采暖对温度的要求，聚合物热敏电阻

16、地暖加热片需要用绝缘膜包覆。（2）根据不同温度要求和使用的宽度及长度，制造不同规格的聚合物热敏电阻地暖加热片。（3）制成后的电热片要进行稳定性测试。（4）根据环境情况及发热温度要求，计算出适于使用的电热片。生产工艺流程：质量检测冲孔覆膜挤出片材切粒密炼PTC材料配方的选择1.2产品及工艺的合理性产品的合理性：一年多来，公司在聚合物热敏电阻地暖加热片的研发上做了大量的工作,在原有的PTC材料的基础上我们做了大量的改进工作,现在的聚合物热敏电阻地暖加热片的发热温度已经完全符合电采暖的需要,并且我们也在安全方面做了充足的考虑,我们的产品是采用的不是常规的220V电压而是36V以下的安全电压供电,这就

17、使我们产品的安全性能;领先与同类产品;并且我们一直在做使用性测试,在长时间的使用过程中我们解决了很多的问题.我们的产品在国家检测中心的测试证明已经完全符合国家在采暖方面的要求。工艺的合理性：公司自1995到目前为止，公司一直致力与PTC材料的制备与生产研究,我们的生产工艺一直是全国领先的,我们的产品也得到了各行业的认可.我们的聚合物热敏电阻地暖加热片工艺是在原有的自限温伴热带工艺基础上经过试验和改进开发出来的。因此,我们的产品的生产工艺和技术是完全合理的，它是我们经验的积累和升华，是我们公司多年来用于开发的表现。1.3关键技术的先进性和效果论述1.3.1基本原理及关键技术内容采暖系统主要由加热

18、装置、保温层、固定层或固定器件、温控装置及其他辅助部分组成。加热装置是采暖的关键部分。近年来，随着采暖系统技术的发展，在采暖方面，主要采用的技术有两种：水加热技术、电采暖技术和地暖技术。三种技术中水暖技术采用最广泛,电暖和地暖随着社会的发展也越来越得到人们的认可。电地采暖系统主要有：电加装置片、供电装置、接线装置、固定装置和保温层及其他辅助部分组成.非加热取样导管组成。电加热装置通过一定方式铺设在地板的下面,在加热装置下面做好保温处理,上面做好传热处理,在由接线装置连接在调压装置上给整个被加热空间供电热.。由于现在的大部分地采暖系统都需要温控装置,这样就增加了安装成本,同时现在的温控装置都存在

19、着很大的误差,这也使我们的生活环境很难恒温在一定的范围内;同时现在的大部分电采暖都用的是220V的常用电压,这就使整个系统的安全性减弱了,很容易发生联电等事故;并且现在的地暖系统大部分都需要在加热装置上面覆盖上很厚的水泥或其他材料来做绝缘和传热处理,且发热能量损失严重。 图一、 我们产品的图片 图二、原地暖安装图(没有加覆盖层的)本项目生产的聚合物热敏电阻地暖加热片是由聚合物热敏电阻材料制备的。有它替代现在绝大部分用电阻丝供热,可以大大的改善发热温度和节约了使用费用,因为聚合物热敏电阻地暖加热片的输出功率可随环境温度的变化而自动调节，具有自动限温的特性，克服了恒功率金属电热丝加热的弊端，试验应

20、用表明，聚合物热敏电阻地暖加热片的发热温度和功率可以完全满足电地采暖的技术要求。另外我们通过热工计算，确定每个规格聚合物热敏电阻地暖加热片的输出功率，把合适的规格和尺寸的聚合物热敏电阻地暖加热片用来给合适的空间加热,从而更好地满足工艺要求。整个系统的发热温度是完全符合供暖需求的,且其发热温度在适合人类生活的最佳温度范围内。因此,聚合物热敏电阻地暖加热片是适合人类生活的产品;是为人类生活的越来越美好研究开发的。1.3.2技术创新点本项目产品是一个集多加热和智能温控功能于一体的综合性器件。随着加热性能要求的不断提高，该产品将很快得到社会的认可和推广，根据这一发展趋势我们将在聚合物热敏电阻地暖加热片

21、的性能方面做更深的研究。创新点一：在国内率先提出采用本公司发明专利“聚合物正温度系数热敏电阻材料（PTC）”制成的片状发热体，作为加热元件，并在发明专利的基础上将材料中各种原料的配比进行改进并加入了新的原料构成了现在的新配方，实现了低压供电片材的生产达到了地暖加热和控温的功能。传统的恒功率加热的温度很难控制,在铺设时要由专业人员进行设计和安装,并且如果有重叠的地方很容易发生烧毁导致整个系统的瘫痪.我们发现这个问题后就想用本公司发明专利“聚合物正温度系数热敏电阻材料（PTC）”制成片状发热体，作为加热元件，用于地暖中。这样新的发热体具有自控温性、能耗低、安装方便、不会因重叠使用而烧毁的特点。但是

22、这也给我们提出了新的难题,我们以前的产品都是工业应用的,发热温度较高、使用220V或380V的电压、柔韧性不好、安装不变的缺点,为了改良原有PTC产品使其达到民用的要求,我们做了大量的试验,在经历大量的试验后我们终于在原有配方的基础上,通过增加或减少某些原材料和加入新的更适用于民用的稳定的原料,同时加入了无机原料构成了聚合物双渗流网状结构开发出了新的配方,这个配方满足了发热温度适宜、使用36V以下安全电压、能耗小、安装方便、柔韧性好的,且由于无机填料的加入使我们的产品的自限温作用和使用寿命都得到了很好的增强;同时为了增加产品的稳定性,我们率先采用了双螺杆挤出机进行生产,使我们的产品电阻非常均匀

23、并且发热温度也很均匀,不会出现某一段的电阻过大或过低,温度过高的现象,这样才使我们的新产品满足民用的要求。创新点二：本项目产品将PTC材料的制成片状发热体，在国内外属于首创，达到了我们预期的加热面积大、加热均匀、而且不影响PTC材料特性和产品柔韧性的目的。在众多PTC材料加热体中，以往都是宽度很窄带状发热体，而且这样的发热体传热面积很小,传热效果不好,不适合在民用、机场跑道融雪、高速公路融雪方面应用.我们为了增加加热的传热面积和传热的均匀性而采用了片状发热体,但是在开始试验时我们发现片状发热体的膨胀应力很大,且片状发热体会出现导线附近的发热温度很高甚至会有融化的现象,导致整个发热体不发热甚至烧

24、毁,同时片状发热体不能采用以前挤出包覆护套的方法来做护套等问题.开始时我们也没有找到改善这些问题合适的方法,但是我们没有放弃原来的计划,在我们通过无数次的失败,同时无数次的总结经验和教训后,我们终于找到了解决问题的方法和措施,为了适应这些方法和措施,我们就在工艺和生产技术方面做了改进,即在片材的表面上冲上一定量的空隙,以致减少片材的膨胀应力,同时增加发热的均匀性和使用寿命，并且在制造过程中我们在原有的配方中加入了导热好而不会导致导线附近过热而使整个片材不发热甚至烧毁的原材料,满足了发热均匀、膨胀小、使用寿命长的要求，达到了我们预期的加热面积大、加热均匀、而且不影响PTC材料特性和产品柔韧性的目

25、的。我们为了增加材料的防护作用,在发热材料的制备工艺上首次使用了多增共挤出技术来制备保护膜和淋膜技术,这些技术的使用在给我们产品的安全性能都带来了保证的又不影响产品的柔韧性和自身的发热性能,可以说我们多层共挤技术的开阔者.创新点三：本项目产品用36V电压供电，解决了传统产品220V供电电压的安全隐患，保证了使用安全，有利于本项目产品的推广。人们以往采用的供电电压都是常规的220V电压,这种电压的安全性不高，很容易发生触电的危险,同时220V的电压在安装时要请专业人士来安装，公司为了提高安全性和便于安装首次提出利用低的安全电压给取暖供电的思路，既保持了产品的功能，又安全,不存在触电和着火的危险。

26、但是在初期我们发现用低电压的PTC材料在发热温度上不能满足地暖和融雪的要求,同时现在安全电压还没有普及,这就表示必须为我们的想法付出更多的心血.为了解决这些问题我们首先还是在配方上做改进以增加原有配方的发热温度达到地暖和融雪的要求,同时本项目又成功研制了多种供电配件，如 安全电压压调压电源、防爆接线盒和接线终端等等，保这些配件的开发将提高我们产品的安全性能并为产品的安装带来极大的方便,使产品的普及成为肯能。另外，公司正在准备设计聚合物热敏电阻地暖加热片安装、应用测试软件，将聚合物热敏电阻地暖加热片的许多工艺参数、材料参数、安装条件条件及几何尺寸等编制软件，便于迅速、正确地完成聚合物热敏电阻地暖

27、加热片安装的设计，以适应未来市场的需求。2 产品技术性能水平与国内外同类产品的比较地暖是现在社会的主要取暖方式之一,越来越多的公司开始研究各种用于地暖的产品,但是大部分还是用电阻丝和水来实现的.在国外有很多用电阻丝来做地暖产品的.如丹福斯等,他们都是采用电阻丝来做地暖的,这些地暖系统要在安装之前设计合适的安装尺寸、安装的保温层厚度等,而且要请专业的安装公司来完成,安装费用很高,并且还需要安装温度控制仪.也有一些是用自限温伴热带来做地暖的,如国外聚合物基热敏电阻材料的生产和供应厂家Raychem和Bourn公司，另外还有ABB和Wickmann公司，以及多家日本公司。其中美国Raychem早在上

28、世纪70年代就以大规模生产聚合物热敏电阻材料及相关产品，并在90年代就开始设计并安装地暖系统,其地暖系统有一定的自限温作用,可以满足一般的要求;可使其由于宽度和硬度的影响在安装时也要请专业的人员进行设计和安装费用较高,并且其由于安装空隙大的原因使其安装后的温度有很大的差值,这就是整个空间存在着温度差,影响了生活环境。国内的产品和国外的地暖产品差不多,也都存在着很多问题：我们的聚合物热敏电阻地暖加热片既具有一定的自限温作用,又因为其宽度大、厚度小,在安装时只需把其铺设在地板下面即可,铺设方便而且可以自己安装不需要请专业的安装公司进行设计,节省了安装费用;而且由于其是紧挨着铺设的,其自限温的温度又

29、相同,这样整个空间的环境温度的温差最小.同时,聚合物热敏电阻地暖加热片是单独控制的,这样就可以做到用那个房间就给哪个空间供电,做到有效的利用,节约了使用成本,为社会节约了能源.表七：项目产品国内外现状比较国外产品本项目产品国内类似产品发热元件电阻丝、自限温带聚合物热敏电阻地暖加热片电热丝绝缘层材料工艺绝缘树脂包覆绝缘树脂膜绝缘树脂包覆供电电压常规电压安全电压常规电压安装困难、要专业安装方便、可自行安装要专业安装控制方式整体局部、整体整体产品柔性一般好一般控温情况一般要温控自限温要温控在目前国内市场上，地暖系统的市场状况是：好的地暖系统都选用国外进口产品，加热装置往往随同进口系统一起进入中国市场

30、，仅有小部分由我过生产的电阻丝地暖取代,国内尚无专业用PTC材料生产的地暖产品。3 项目承担单位在实施本项目中的优势公司拥有很好的企业团队和生产条件，“科技创新、规范管理”一直是企业的宗旨。企业对新产品的开发一直保持着满腔热情，对本项目的实施创造了充分的条件。具有的优势：（1）该项目产品公司于2008年申请了国家实用新型专利（受理号200820082940.X），该项目所用的PTC材料是1995年公司取得了聚合物正温度系数热敏电阻材料及制备方法的发明专利(专利号ZL95120923.X)的基础上通过开发和改进生产出来的.（2）从目前试验生产的情况看，技术路线成熟、可靠，产品合格率95%以上。产

31、品经国内几十家企业使用表明，产品运行安全、可靠、节能，具有高度集成化和智能化的特点。（3）公司拥有一支不断开拓创新、勇于攀登技术高峰、懂经营、会管理的团队，人员素质高，一半以上的员工接受过高等教育。（4）具备良好的外部条件，公司拥有近25000方建筑面积厂房，坐落于浙江省富春江高新技术经济开发区，享受较好的外部政策，具有较强的技术辐射力。 （5）公司与国内著名的浙江大学高分子复合材料研究所建立长期合作关系，浙江大学作为公司强大的技术支持，发挥了巨大的作用，可以保证项目实施过程技术问题的顺利解决。（6）项目产品市场售价低、安装方便、使用费用低，具有很高的市场竞争力。三、项目成熟程度1产品性能检测

32、报告、产品鉴定证书2006年末开始探索生产制造工艺，2007年4月份制得样品，并送有关测试中心测试，完全达到设计指标，满足工艺要求。2008年并申报了国家实用新型专利。2 产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等 从产品样品制成后,我们就进行了稳定性试验,并开始小批量生产,在客户使用后对我们产品的满意度达到了97%以上,本项目产品已经完成销售收入150万元，并有少量出口,这些产品顾客使用后都认为很满意.而且我们产品的使用费用只有原来产品的2/3,安装费用节约30%.3 核心技术的知识产权情况本项目所有技术都是在我公司的自主知识产权的基础上自主开发完成的，我公司拥有全部技术的知

33、识产权，该项目已申请了国家专利（受理号200820082940.X）。 四、市场需求情况和风险分析1 国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势聚合物热敏电阻地暖加热片的主要用途是保证环境生活环境加热、智能化控温、及局部温度补强的作用,还可以用作给罐体保温、道路融雪等。市场调查：随着我国经济发展，我国国民收入也在稳步增长,人民对生活质量的要求也就随之增高。在取暖设备产业方面，先进的供暖技术、设备和智能化程度及安装的难易程度是发展的重点。据了解，为改善寒冷的冬天给人们带来的不适感,每年我国每户都要花费几千元的费用来取暖这样计算我国每年花费在取暖方面的金钱要近千亿.;政府每年也要花费大

34、量的金钱来改善取暖方式,如北方政府为了减少取暖带来的空气污染已强制实行集体供暖,这样就要改掉原有的供暖布局,浪费了大量精力和物力，我国每年花费在取暖方面的金钱要近万亿。如果再测算国家每年新建房屋、计改项目以及其他保温和融雪等方面需求量，市场的潜力更大。2 国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性本产品是专为地暖、融雪、保温用。它是电地采暖系统不可缺少的部件之一。它的特点是：1、聚合物热敏电阻地暖加热片将加热控温于一体；2、聚合物热敏电阻地暖加热片的功率会随温度的升高而减少,减少了使用费用；3、聚合物热敏电阻地暖加热片使用安全电压供电,减少了触电和短路的

35、危险；4、有良好的绝缘膜可确保安全性；5、使人们的生活环境得到提高,增加了人们的舒适度；6、聚合物热敏电阻地暖加热片设计、安装方便,安装成本低.本项目产品为国内独家生产，填补了国内空白，可替代进口产品。该产品已通过大量的试验使用，性能可靠，质量稳定，并在国家级测试机构进行测试完全符合标准,具有良好的市场前景。3 风险因素分析及对策本项目实施的风险主要有以下几个风险分析：政策风险分析：本项目属国家鼓励发展的高新技术产品，符合国家产业发展方向，并可大量出口创汇，项目不存在政策风险。技术风险分析：本项目的关键技术已基本解决。2006年开始探索生产制造工艺，2007年份制得样品，并做通电测试现场测试，

36、完全达到设计指标，满足工艺要求。本项目产品已经过用户的使用，反映效果良好，具有控温精确,发热均匀,安全性高,耗电少,安装方便的优点。目前，已经完成销售收入150万元，并有少量出口。公司与国内著名的浙江大学高分子复合材料研究所建立长期合作关系，浙江大学作为公司强大的技术支持，发挥了巨大的作用，可以保证项目实施过程技术问题的顺利解决。因此，本项目技术风险小。市场风险分析：目前，公司生产的自限温伴热带已用于以下几个行业：火电站、化工医药、石油输送等领域应用。产品与进口产品想媲美，完全满足技术工艺要求，替代了进口产品。而我们的聚合物热敏电阻地暖加热片是在伴热带的基础上开发、完善工艺制得的,也是完全满足

37、供暖技术工艺要求的.我们分析认为，随着我们国家可持续发展战略的实施，政府、居民必然加大对生活质量的投入，供暖市场发展潜力巨大，国外供暖生产商一定会看准这一市场。另外在我国加入WTO后，供暖市场也必然更加放开，在大批进口供暖系统引进的同时，加热装置也有可能进来，从而对市场造成一定的冲击。面对这种潜在的挑战，我们一方面要加快产业化建设，提高产品质量，扩大生产规模，降低成本，增加产品规格、品种，加强对应用领域的研究，另一方面，搞好市场营销和售后服务，提高产品在市场上的知名度和销售量，积极向规模化生产发展。人员风险分析：本项目的人员风险在于骨干人员的跳槽所带来的风险，本企业设计了良好的员工激励机制，企

38、业特别注重技术骨干和市场骨干的薪酬体系设计，以使人员风险降至最低。公司与浙江大学高分子复合材料研究所建立长期合作关系，本公司技术部门人员定期进行技术类的内部培训，主要内容是关于产品的性能、测试方法以及设计等，技术支持主要是由浙江大学有关人员提供。其他部门的相关人员还进行了ISO9000质量认证的内审员的培训等。五、投资估算及资金筹措1 项目投资估算本项目完成投资额300万元，项目在执行期间内需新增投资520万元。已完成投资表项 目2008年研究开发投入160固定资产投资80流动资金投入60小计300新增投资表项 目2009年2010年合计研究开发投入40 10 50 固定资产投资100 50

39、150 流动资金投入120 200 320 小计260260 520 2 新增资金的筹措本项目新增投资资金520万元来源于企业自筹，企业尚有部分积累资金，根据目前经营状况，自筹部分可以从折旧、利润留存中产生，预计到2010年6月前能全部到位。3 资金使用计划3.1 资金使用计划表序号资金使用时间项 目金额(万元)1.2009.1-12固定资产投资120流动资金投入100研究开发费投入40 2.2010.1-12固定资产投资50流动资金投入200研究开发费投入10合计：520六、经济和社会效益分析1 未来五年生产成本、销售收入估算 总成本费用估算表 单位：万元项目2009年2010年2011年2

40、012年2013年1、原材料320.00 720.00 1400.00 1400.00 1400.00 2、燃料和动力16.00 36.00 70.00 70.00 70.00 3、工资及福利费41.04 92.34 179.55 179.55 179.55 5、其他制造费用24541051051056、其他管理费用118.40 26.40 38.00 38.00 38.00 7、销售费用51.20 115.20 224.00 224.00 224.00 变动费用小计470.64 1043.94 2016.55 2016.55 2016.55 8、其他管理费用220.00 60.00 130.

41、00 130.00 130.00 9、折旧费15.20 38.95 54.78 54.78 54.78 10、摊销费324245.3333345.3333345.3333311、财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定费用小计67.20 140.95 230.12 230.12 230.12 总成本费用537.84 1184.89 2246.67 2246.67 2246.67 经营成本490.64 1103.94 2146.55 2146.55 2146.55 销售收入及税金估算表项 目2009年2010年2011年2012年2013年一、单价（万元，不含税）8.0 8

42、.0 8.0 8.0 8.0 二、销售量（千米）80180350350350三、销售额（万元）640 1440 2800 2800 2800 其中：外销收入(万美元)30 100 200 200 200 四、增值税销项税额（17%）109 245 476 476 476 减：增值税进项税额（17%）54 122 238 238 238 五、应交增值税54 122 238 238 238 六、应交消费税七、应交营业税八、应交城建税（7%）4 9 17 17 17 九、应交教育费附加（4%）2 5 10 10 10 十、销售税金及附加合计6 13 26 26 26 损 益 表项 目2009年201

43、0年2011年2012年2013年年销售量（吨）80 180 350 350 350 一、产品销售收入640 1440 2800 2800 2800 减：销售税金及附加6 13 26 26 26 总成本费用538 1185 2247 2247 2247 二、利润总额96 242 527 527 527 减：所得税（25%）24 60 132 132 132 三、净利润72 181 395 395 395 四、已交增值税54 122 238 238 238 五、利税率24%26%28%28%28%本项目2011年达产时可实现的财务指标如下:销售收入:2800万元净利润: 395万元缴税总额：39

44、6万元创汇： 200万美元2财务分析：2.1 现金流量预测： 全 部 投 资 现 金 流 量 表 单位：万元项 目2008年2009年2010年2011年2012年2013年一、现金流入量640 1440 2800 2800 3192 1、产品销售收入640 1440 2800 2800 2800 2、回收固定资产余值12 3、回收流动资金380 二、现金流出量300 781 1438 2305 2305 2305 1、固定资产投资额80 100 50 2、研发费用160 40 10 3、流动资金60 120 200 4、经营成本491 1104 2147 2147 2147 5、销售税金及附加6 13 26 26 26 6、所得税24 60 132 132 132 三、净现金流量-300 -141 2 495 495 887 其中：1、净利润72 181 395 395 395 2、折旧额15 39 55 55 55 3、摊销费32 42 45 45 45