广新体育中心项目可行性报告.doc

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1、第一章 项目概况XX体育文化发展中心项目，是响应国家大力发展全民健身政策和体育社会化、产业化的发展路子，为丰富人们的物质精神文化生活而提出来的。西安作为国际、国内知名的重点旅游城市，需要具有特色的体育文化项目为其增添光彩，同时也需要上档次、上规模的全民健身和综合性的体育文化产业项目来补充城市的肌体，丰富群众生活，创造多元效益，因此该项目的实施将成为西安市体育文化产业市场化的一个新亮点，从而引领西安体育文化消费的新潮流。一、 项目名称：XX体育文化发展中心二、 项目实施单位：陕西XX科工贸发展有限公司三、 项目实施地点：西安市雁塔区鱼化寨西晁村陕西XX科工贸发展有限公司产业基地四、 项目建设内容

2、：XX体育文化中心项目的构思以生态运动、体育健身、培训咨询和奥林匹克文化为核心，强调全新的都市绿色生态运动和体验式服务、体育文化相互融合与链接的新理念。同时引进风靡欧美的汽车电影文化，使当前处于高增长期的体育和汽车两大朝阳产业文化相融合，打造都市边缘的规模大、项目全、体验式、一站式的综合性体育文化影视活动中心。整个项目非常强调生态人文环境建设，突出绿色环保和健康。大面积的绿化与园林建设背景下是场地设施灯光一流的网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、壁球馆及高尔夫练习场等，在轻松的背景音乐里畅快的挥拍，接受专业的健身指导与知识培训，强身健体、放松自我，配套的洗浴、餐饮、客房、棋牌室、茶艺、健身房、会员活动

3、中心等，使人们的体育休闲完全溶入到大自然当中。容纳近200辆的汽车电影广场，带着自己的朋友，开着自己的爱车，在车里边享受露天电影的惬意，在完全属于自己的空间内边看电影边聊天，争论、畅谈、接听电话、吃东西，完美的视听空间和其私密性，大可不必担心对别人的干扰，充分享受现代高科技带来得完美享受。本项目具体建设内容如下：1、 超级汽车电影院：可停放200辆各种轿车。2、 网球馆：八块练习场，塑胶场地配灯光，另有一座建有简易看台的正规比赛场地，可从事一般性比赛。3、 羽毛球、乒乓球馆：内设羽毛球区，可布置八块场地，其中一个为可进行一般性比赛场，配有简易看台。乒乓球区，可摆十张标准比赛球台。4、 高尔夫练

4、习场：使您步入高雅高尔夫运动的必经之路。5、 健身房：配备各种健身器材，追求全面健身。6、 壁球馆：含六套标准壁球场。7、 综合配套：a 会员活动中心（少量客房、餐饮、茶艺等）b 体育用品代理中心（品牌代理商店）c 体育文化展览中心8、 相对独立的物业管理、员工宿舍区等。五、全部项目建设占地规模约130亩，建设总规模17700平方米。 第二章 项目建设背景及条件第一节 我国体育文化产业发展状况“体育产业是市场经济的必然产物，体育社会化、产业化是体育发展的必由之路。”这已经被中国最高权力机构-全国人大在政策文件中予以确认。随着市场经济的发展，体育改革的深入，体育社会化、产业化程度不断提高，体育市

5、场也逐步由过去零星单一、主次不清，向主体清晰，层次分明全面发展推进。我国的体育文化活动的普及是从解放以后才和广大群众有了姻缘，但在改革开放前，由于历史原因，有些项目被带上了“小资”的帽子，并未得到健康有效的发展。改革开放以来，随着广大人民群众的生活水平日益提高，对健康的文化活动和体育休闲需求也越来越大，特别是在社会主义市场经济的推动下，我国的文化活动和体育休闲产业得到了迅速发展，使这个产业由计划经济向市场经济转变，并由过去的分散型向现在的规模化发展，由过去满足少部分人的单一需求向现在满足多数人多元化的方向发展。现代的文化活动和体育休闲产业既是全面提高全民素质的重要手段，也是全民奔小康的一个重要

6、指标，同时也将是第三产业中一个主流的产业支柱。体育产业虽然发展很快，也形成了一定规模，但就全国而言，产业规模还不是很大，发展很不平衡，结构不够合理，与目前国民经济总体发展相比，也显得极不平衡，体育产业的管理体制和运行机制不够完善，东西部之间的产业差距非常大，尤其和发达国家相比还有非常大的差距。西安作为西部开发的龙头，在经济搞上去和城市面貌有所改变的同时，更多的是代表西部的一种先进文化，而先进文化的表现方式，很重要的一个方面就是广大人民群众的心理健康和身体健康，这些必须依靠市场化的运作才能实现。西安的体育文化消费，缺乏一站式服务的满足，缺乏规模化的运作，缺乏先进的经营管理模式。当前，特别是“后非

7、典时期”，健康向上的体育文化休闲将成为人们未来生活中更为重要的主题。西安作为世界和中国最具发展潜力的城市之一，在城市的基础配套设施中，文化活动和体育休闲的设施所占发展比例尤为重要，特别是充分运用市场化手段来运作则是未来的必然趋势。在我国目前城市化发展的步伐不断加快的形势下，群众所需求的文体活动场所还不能真正意义上满足人们的需求，有特色、有规模、群众喜闻乐见的场所还远远不足。因此有规模有特色的文体活动场所，作为广大人民群众生活水平不断提高的一种需求，体育文化产业的开发，将有着非常重要的意义。该项目的开发，和目前西安市的城市开发，特别是高新开发区的周边环境相配套，对我市的发展战略有着非常重要的意义

8、。第二节 项目建设的必要性及有利条件一、该项目建设符合国家有关抓好城市文化建设中应当注重文化体育设施建设的产业政策，也是国家和地方政府大力提倡和支持发展的项目。二、该项目建设有充足的消费群体。主要以周边高尚社区（如枫叶新都市、锦园等）、高新区的白领、金领及全市的有车族为主，目前西安市汽车消费市场每年的高增长率可以充分说明。三、实施西部大开发为本项目提供了良好的机遇。党和国家越来越重视精神文明建设和人民的健康生活水平，特别是该项目完全依靠市场化机制运作，给政府办了一件好事，减轻了政府的负担。市场对文化体育休闲的需求也会不断增加，也会对本项目建设后的运营提供广阔的市场空间。四、项目建设区的社会环境

9、条件有利于项目建设。本项目建设地点选定在西安市雁塔区鱼化寨西晁村建设，其社会环境资源条件十分有利，一是该项目建设由于其独特的市场定位会得到省市有关部门及雁塔区政府的高度重视和大力支持，使建设项目地点选择以及使用土地等工作将会顺利进行；二是新建项目由于规模较大，距高新开发区不足五公里，在区位优势方面有着得天独厚的优势，有利于在本项目的带动下，拉动其它相关产业；三是生态园林和景观式的项目建设与紧邻项目建设地西安市政府两大千亩花卉基地以及千亩果木基地相得益彰，形成一个优越的生态康体胜地；四是项目建设区和实施地点的供水电、邮电通信、道路交通等基础设施条件都很完善，为本项目建设提供了良好的基础设施保障。

10、五、当前，特别是“后非典时期”，健康向上的体育文化休闲将成为人们未来生活中更为重要的主题。第三节 项目建设区概况本项目实施地点选定在距西安市高新开发区不足五公里的鱼化寨西晁村，紧邻高新开发区，道路交通四通八达，新修建的富鱼路（项目用地门前，直通高新开发区的和丈八路，驱车只用十分钟即到高新区），路宽18米，两侧有20米宽的绿化带，各项配套设施完善，有着建设该项目各种资源、环境及其他有利条件。第四节 项目建设单位概况 XX体育文化发展中心项目由陕西XX科工贸发展有限公司筹建实施。陕西XX科工贸发展有限公司成立于一九九四年，注册资本两千万元，法人代表：沙鹏。公司位于西安市鱼化寨，占地一百三十亩，总资

11、产8400万元。多年来，公司致力于现代化高效农业科技的研究与发展，在绿色食品、无公害蔬菜等方面占有了一定的市场份额，取得了较好的经济效益，为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司成立初期，在综合农业产业化经营方面进行了小规模的探索，1995年-1997年，公司主要从事优质肉牛养殖与销售工作，主要在国内销售，同时也有部分出口，年销售额1225万元左右，其中内销125万元/年，外销1100万元/年。1998年-2000年，公司依靠高效农业，主要经营种子、种苗、树苗及花卉等产品，年销售收入达1047万元，利润105万元/年。2001年以来，公司转向绿色食品、无公害蔬菜及芦荟等高附加值农产品的开发，引进

12、以色列先进的地热及滴灌设备，建成了八十五座标准化日光温室大棚，取得了明显的经济效益，年销售收入达到了1104万元/年，实现利润118万元/年。当前，随着西安高新技术产业开发区（西区）的进一步发展，公司周边地区的环境迅速改善，开发速度也明显加快，公司迎来了前所未有的市场机遇。经认真调查分析，公司领导高瞻远瞩，超前提出了XX科工贸发展有限公司进行战略性产业调整的思路，决定利用现有资源在原有基础上创建“XX体育文化发展中心”，进军健康休闲娱乐产业，完善开发区周边产业结构，开创服务于开发区和全市的体育休闲、汽车娱乐新概念，打造西安市体育文化、健康休闲、汽车娱乐第一品牌。该项目内容包括球类运动、健身运动

13、、露天影视广场及综合配套等。随着该体育文化发展中心项目的实施，未来的XX公司必将在这一新的领域成为引领西部体育文化产业发展方向的专业化公司。第三章 市场分析中国社会进入二十一世纪以来，整体市场形态逐步趋向健康良性的发展状态，人民生活基本进入小康水平，消费趋向从满足人们温饱为主导向满足人们日益增长的物质与精神享受转变，体育产业得到了极大地发展，消费形式在不断变化，在滚滚前进的市场浪潮中，缺乏经营灵活性、项目规模和个性特色的企业，将逐步被淘汰出局，富有独特文化色彩的项目，将具有巨大的市场潜力。第一节 综合体育文化中心市场前景分析近年来，大力普及和发展全民健身运动已取得了一定的成效，人们的健身意识得

14、到了增强，体育休闲与体育锻炼的需求在城市人群消费比例中不断提高，人民消费水平的提高为体育市场的发展创造了良好的条件，多层次、多项类、多形式的需求，为体育产业提供了无限空间。但城市中的体育活动场所与锻炼设施已远远不能满足人们日益增长的文化生活需求，特别是后非典时期，体育休闲成为人们追求的一个休闲潮流，这将推动我国体育产业向着市场化规范化发展，是我国经济发展到现阶段的一种必然。就西安来说，体育休闲行业市场表现特点如下：一、公益性的全民健身设施、学校场馆和室内个体健身房是构成西安市体育休闲市场的三大主力。全民健身设施是政府给广大群众做的好事之一，分布在各个社区，属于露天场所，设施以简单的单杠、双杠、

15、高低杠为主，属纯健身性质。而散布于西安市的健身房以室内为主，规模小、环境差、个体经营、空气不流通，难以满足消费需求。学校的体育场馆虽建有网球、羽毛球、乒乓球等项目，但大多规模较小，项目单一，设施简陋，主要满足学生使用，根本无法对外延伸。二、西安的体育场馆、设施集中在南郊、北郊靠近开发区和城市新建区的范围内，如北郊的市体育馆和市体育公园，体育公园占地800亩，已经立项，目前处于引资阶段，将建成一个大型高档社区的配套，同时以SHOPING-MALL的经营形式对外开放。南郊的省体育场规模大、设施全，但经营形式和配套设施以及服务均跟不上，不能提供人性化服务，主要以大型比赛为主，项目相对单一。位于丈八沟

16、的省奥林匹克公园占地1500亩，项目将包括足球、篮球、网球、羽毛球等常规性球类运动的十多个，建成后主要主要面向大众化健身，属公益性质，其经营管理和产业化运营的状况可想而知。东郊以各高校体育场馆为主要形式，西郊则相对薄弱。三、西安市体育健身休闲市场产业化程度小，市场运作形式传统，服务单一且呆板。目前，有规模上档次的体育场馆经营主要是政府或事业单位行为，一般不对市民开放，如省体育场、市体育馆，一些高档宾馆或休闲场所配备的少量球馆，以提供客人消费为主，体育指导、咨询、洗澡、教练和陪练等配套服务跟不上，不能有针对性的服务。四、西安的体育用品市场由五环体育一家独霸天下，因此也显得市场黯淡而无生气，现状与

17、发展需求极为矛盾。第二节 汽车电影城市场前景分析汽车电影城源于欧美，目前在欧美等西方发达国家非常盛行，是一种运用高科技手段，让观众置身在自己的车中欣赏影片，不互相干扰的电影经营形式。目前，全国只有北京枫花园一家，自开业五年来，经营状况非常好，上海、深圳、沈阳等大城市的汽车电影城项目都正在建设中，在西安市场尚为空白。就全国的电影市场来说，以传统的影剧院经营形式为主，这种计划经济时代的产物曾经在七八十年代成为人们休闲娱乐主体，但在21世纪丰富多彩的休闲娱乐项目面前，传统影院受到了严峻的挑战，这由目前艰难经营的电影行业状况就可看出，主要原因是：一、全国所有电影院几乎都是一种放映模式，传统、守旧、固步

18、自封。二、传统影院根本就没有针对性的市场细分与现代化的营销手段，虽然，近年来我国一部分电影人意识到了电影营销与市场炒作的重要性，甚至全国部分城市用降低票价的手段来刺激消费，均效果不佳。三、传统影院限制太强，观众在欣赏影片的同时，不能随意说话、吃东西、抽烟、自由度小，压制了人的个性和娱乐的自由度。四、传统影院属于公众性场合，这对于一些公众性人物就不易形成消费现实。同时，这种公众场合数百观众集中一室，有限的空间里就显得拥挤而空气污浊，不利于身心健康，尤其受“非典”之类传染性疾病的影响较大。汽车电影城项目则完全规避了传统影院的以上各种缺陷，市场定位非常清楚，即西安市场上的有车族。这个群体属于业务繁忙

19、，事务繁多，生活活跃的一些商界精英、政界要人、文化名人等成功人士，这个群体的日常工作、生活时间紧迫，通常是休闲的同时兼带着其他多种业务性，社会性事务，让这些人花费三四个小时去传统电影院看电影的可能性很小，汽车电影则正是有车族的需求，恰恰满足了他们的看电影的愿望，在看电影的同时可以享受大自然中的体育休闲项目，在放松中锻炼身体，增强体质，求得健康。目前，西安市的小车拥有量已达数十万辆，而且每年以几何数字在迅速增长。汽车消费的黄金时期即将到来，这将为汽车电影城项目创造庞大的消费者群。第四章 项目建设方案第一节 总体建设经营思路本项目将依托所在区域的便利条件与环境优势，按照高起点、高水平、高档次、高效

20、益的原则，以竞技体育、健身体育、娱乐体育和旅游体育为经营核心，以体育用品的代理销售和体育文化咨询为辅助，汽车电影为补充的特色来占领市场，以体验式服务感动顾客，以科学的现代营销管理促进项目发展，通心协力，追求最好，打造西安主题体育文化企业第一品牌。特点主要表现在：一、挖掘竞技体育和全民健身运动的强大生命力，创建市场社会中体育产业社会化新的经营业态。 二、以汽车电影城和奥林匹克体育文化博览园为双翼，以体育培训、咨询、体育用品代理与销售为补充构筑体育文化产业的三维立体运营模式。这种模式是现代社会各种体育文化项目精华的浓缩，是经过充分的市场调查后的一种科学的组合，是针对不同消费者日常休闲的不同时段，不

21、同爱好而创建的，它将室内、室外，白天、黑夜，城市、田园，中与西，雅与俗进行了完美的结合。三、采用全新的体验式服务形式、突破传统服务行业冷面孔式的管理行为，同时引进国际SHOPING-MALL式的先进体验服务模式，让消费者参入经营中，切身体验主人与上帝的感觉，同时针对消费者自身情况设计出个人健身计划模型，创造人性化服务。体验经济继服务经济之后将成为第四个经济发展阶段，而本项目特别体现了“体验服务”的创新精髓。所谓体验，即企业以服务为舞台，以商品为道具，围绕消费者，创造出值得消费者回忆的活动。现在，人们不希望被动的接受服务，而希望自己能自由而愉快的来亲身去体验一回。然而，商品服务对消费者来说，是被

22、动的，没有新意的，但体验是存在于顾客心中的，是顾客在形体、情绪、感知、精神、知识上主动积极自由参与所得，它将通过体验使顾客产生深刻的印象。四、采用会员制，并建立无限制会员俱乐部，对会员提供一站式、量贩式体育休闲、健身咨询、文化服务项目，走品牌经营之路。五、聘请体育界专业人士和知名人士作为培训师和顾问，将本体育中心建设成为国家专业的青少年网球、羽毛球、乒乓球的训练基地，并为公司纵身发展打好基础。第二节 网球、羽毛球、乒乓球、高尔夫练习场等体育场馆建设方案一、 建设内容1、 建网球馆一个，内设国际标准塑胶网球练习场八块，一块建有简易看台的正规比赛场地。2、 建大型羽毛球、乒乓球馆一座，内设国际标准

23、羽毛球场八块，国际标准乒乓球台十台。3、 建迷你高尔夫练习场一块。4、 建标准壁球馆一座，内设六个标准场地。5、 建大型综合健身馆一座。二、 设备与器材 1、网球运动器材20套。 2、羽毛球器材18套。 3、乒乓台10套。 4、全套室内健身器材。 5、高尔夫练习场配套器材与设备。本方案本着高水准、高档次、高标准，在满足使用量的基础上，相对富余的原则。第三节 汽车电影城建设方案1、拟建可容纳200辆小轿车同时观看的露天电影广场。2、拟建超大凹型全钢银幕。3、建两间高科技放映室。4、购置电影放映机及其配套设备。5、申请设立并购置小型电影音响发射设施。第四节 其他配套设施建设方案一、建设内容1、会员

24、活动中心一座（含少量客房、餐饮、茶艺等）2、体育用品代理中心（品牌代理商店）3、体育文化展览中心一座4、各运动场馆洗浴、休息室等综合配套设施。二、设备与器材1、餐饮设备。2、茶艺酒吧设备。 3、客房配套设备。4、洗浴配套设备5、超市货架与收款机等配套设备。第五节 辅助物业建设方案一、建设内容1、办公楼一座2、员工宿舍与生活楼一座（一楼员工餐厅，二、三楼职工宿舍）。3、锅炉房一座。4、水泵房两座。5、变电室一座。6、大型中心花园与其他园林式绿化面积。7、景观花园式围墙与大门建设。8、大型音乐喷泉一座。9、发展中心内所有道路建设工程。二、其他设备与器材1、电脑、打印机、复印机、电话、传真机、办公桌

25、等办公设备。2、员工宿舍住宿架子床及配套设施。3、锅炉及辅助设备。4、无塔自动上水器一台、深水泵一台。5、高能变电器一台。6、音乐喷泉电子设备。7、现代化保安设备。8、员工服装。9、公务用车若干辆。第五章 项目经营管理与劳动定员第一节 项目经营管理本项目建成后将按照现代企业制度进行运作和经营管理。将本着以市场为导向，以满足引导顾客的具体需求，以简捷实用，适当超前为原则，为企业量身定做内外兼修的管理策略。即以营销管理为企业的核心管理，以基础管理为侧翼，带动企业整体管理水平的提升。从而实现以优势管理及优势项目带动企业的优势发展。营销管理是企业的核心管理，解决的是企业的市场问题，它决定本项目的发展，

26、其特点是企业能随时了解市场变化，能使企业迅速作出多种有效反应，科学的运用公共关系，广告、促销等手段来系统的管理各项工作的管理模式。基础管理是企业的侧翼管理，解决的是内部现场问题，它决定本项目的生存。即企业的日常例行管理，作用主要是企业秩序的维护，管理的是企业员工的规范和企业的核心稳定。第二节 机构设置与劳动定员一、机构设置根据企业组织系统服从企业管理战略的原则，及一个上级的原则，扁平化的原则，权责一致的原则，既无重叠又无空白的原则，制定本项目组织机构图如下：董 事 长总 经 理副总经理副总经理副总经理营销部工程部采购部财务部人事部保卫部办公室康乐部二、 管理人员定员 1、董事长 1人总经理 1

27、人副总经理 2人 2、 营销部经 理 1人销售主管 5人3、康乐部 经 理 1人 副经理 2人 体育主管 1人 电影主管 1人 商品主管 1人4、人事部经 理 1人人事主管 1人培训主管 1人5、办公室 主 任 1人干 事 3人6、保卫部 经 理 1人主 管 2人7、财务部 经 理 1人 会 计 2人 出 纳 1人 8、采购部经 理 1人 9、工程部经 理 1人主 管 1人10、管理人员总定员 33人三、 员工培训企业员工的服务水平和素质对项目建成后的生产经营水平和经济效益有直接影响。为了使本项目建成后的经营管理建立在服务规范，管理科学，市场发展有序的基础上，需在项目建设期对员工进行业务技术，

28、服务素质及经营管理知识的培训，实行员工培训和工程建设同步，经过业务技术培训，形成一支高水平经营管理和业务技术骨干队伍，为项目建成后高水平经营管理奠定扎实基础。第六章 项目实施进度与管理XX体育文化发展中心项目的建设实施，计划在一年内完成。前六个月内完成第一期建设项目，包括汽车电影城及部分体育场馆，其它综合项目作为二期项目建设，在后半年内全部建成。为确保本项目顺利实施建设，将组成专门的工程指挥部，具体负责项目实施与建设管理。工程指挥部将在公司领导下，分工协作，密切配合，认真负责组织好项目的实施。项目可行性报告经批准后，及时选择技术力量强，有技术资质的勘察设计单位进行项目的施工图设计。项目施工按设

29、计图组织实施建设，工程监理和竣工验收，体育场馆建设将进行公开招标选择有建设资质技术力量强的单位来承担工程施工任务，全部工程实行监理制度。确保本项目的建设从勘察设计、施工建设等各个环节达到优良工程和符合国际标准。该项目的建设将设置专用帐户，按实施进度编制详细的资金使用安排计划，并严格地执行专款专用的原则，建立使用审批及财务报帐制度，确保资金使用合理。项目实施管理办公室将工程建设资金使用情况和工程实施进度及时向公司汇报，自觉接受监督，工程竣工后将全面组织质量验收及资金使用审计，提高资金使用效果。第七章 投资估算与效益分析第一节 投资估算与资金筹措一、投资估算本项目总投资包括工程建设投资，设备投资和

30、项目建成投入生产经营所需的流动资金三大部分。项目建设总投资2100.6万元，其中项目工程建设投资1975.8万元，占总投资的94%；流动资金124.8万元，占6%。详见项目建设投资估算表。在项目工程建设投资1975.8万元中，土建工程投资1264.6万元，占项目工程投资的64%，设备仪器购置安装投资711.2万元，占36%，不可预见费用45万元，占2.28%，详见项目建设投资估算表。二、资金筹措本项目建设所需的资金将采取企业自筹或合作兴建及申请银行贷款等形式，其中，企业自筹600.6万元，申请银行贷款1500万元。第二节 年经济效益分析一、经济效益预测汽车影院收入：60元/车160车位350天

31、=336万元体育休闲项目： 网球 40元/小时10块350天12小时80%=134.4万元 羽毛球 20元/小时9块350天12小时80%=60.48万元 乒乓球 20元/小时10块350天12小时80%=67.2万元 健身房 20元/小时20人350天12小时80%=134.4万元 高尔夫 20元/小时10人350天12小时80%=67.2万元 壁球 20元/小时6块350天12小时80%=40.32万元 客房 1000元/天350天80%=28万元 餐饮 8000元/天350天80%=224万元 酒吧、茶艺 4000元/天350天80%=112万元 商品 8000元/天350天80%=22

32、4万元 会员卡、培训、陪练及其他服务 173.2万元本项目年收入合计为1265.2万元，扣除总成本（详见总成本费用估算表）费用726.2万元，企业年可实现利润总额539万元。二、投资利润率 投资利润率=净利润/总投资100%=539/2100.6100%=25.66% 经测算投资回收期为3.9年。第八章 结论分析研究结果表明，建设本项目符合国家关于加快体育社会化、产业化的发展方向，符合我国经济发展和人民日益增长和多元化的消费需求。本项目的建设将极大的丰富高新开发区的内容和投资环境，就社会效益而言，弥补了西安市目前汽车电影院的市场空白，同时也具有良好的经济效益。因此，我们认为本项目社会效益好、经济效益显著，市场前景好，项目是可行的，应该予以支持。