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1、创业计划书武汉市上峰国际物业服务有限公司废弃电器电子产品资源化处理项目工程编号：工咨丙12120060025建设单位：武汉市上峰国际物业服务有限公司编制单位：武汉上峰联盟事务咨询有限责任公司二一二年五月目录- 1 -第一章 总 论- 3 -1.1 概述- 3 -1.2 项目建设内容- 3 -1.3 编制范围- 3 -1.4 项目投资估算、资金筹措与财务评价- 3-1.5 主要技术经济指标- 4 -第二章 项目背景及市场预测- 5 -2.1 项目背景- 5 -2.2 项目建设的必要性- 6 -2.3 市场预测- 8 -第三章 建设规模与产品方案- 11 -3.1 建设规模- 11 -3.2 建厂
2、条件- 11 -3.3 厂址方案- 12 -3.4 产品方案- 12 -第四章 组织机构与人力资源配置- 12 -4.1组织机构- 12 -4.2生产班制和定员- 13 -4.3 职工来源和培训- 13 -第五章 项目实施计划及建设管理- 13 -5.1 项目实施进度- 13 -5.2 项目建设管理- 14 -第六章 财务效益评价- 14 -6.1销售收入、税金测算- 14 -6.2总成本费用测算- 15 -6.3利润测算- 16 -6.4财务评价- 16 -第七章 风险分析- 16 -7.1风险分析- 16 -7.2风险应急预案- 17 -7.3风险分析结论- 18 -第八章 社会效益分析-
3、 18 -第一章 总 论1.1 概述1.1.1项目名称废弃电器电子产品资源化处理项目1.1.2建设单位武汉市上峰物业服务有限公司1.1.3法人代表 李帅杰1.2 项目建设内容项目建设地点位于武汉市江夏区藏龙岛经济开发区，主要建设内容为：新建标准厂房8栋，办公楼4栋，配套建设公用工程及环保工程。购置生产设备51台（套），建成电视、电脑拆解生产线，电冰箱拆解及抽氟生产线，线路板拆解生产线，洗衣机、空调拆解生产线，电子元器件自动拆解生产线，CRT玻璃干洗生产线各1条。1.3 编制范围根据投资项目可行性研究指南，结合本项目的具体特点，本可行性研究报告的编制范围包括：总论、项目背景及建设的必要性、建设规
4、模与建设内容、市场预测、项目选址与建设条件、工程技术方案、节能、职业安全与工业卫生、环境保护、招标投标、投资估算与资金筹措、财务分析评价等。1.4 项目投资估算、资金筹措与财务评价1.4.1 总投资项目总投资1.2442亿人民币。其中：建设投资11102万元，流动资金1340万元。项目总投资构成见表1-1。表1-1 项目总投资构成一览表序号工程或费用名称合计占总投资比例(%)1建设投资1110289.21.1建筑工程费32491.2工艺设备购置及安装工程费34641.3工程建设其它费用35671.4基本预备费8222流动资金134010.83总投资124421001.4.2 资金筹措项目投资全
5、部由建设单位自筹。1.5 主要技术经济指标建设项目主要技术经济指标见表1-2。表1-2 主要技术经济指标表序号项目数量单位备注1生产规模30000t/a拆解废弃电器能力1.1废弃电视机12000t/a50万台1.2废弃电冰箱9000t/a20万台1.3废弃洗衣机6535t/a20万台1.4废弃电脑450t/a5万台1.5废弃空调2015t/a5万台2产品规模27500t/a2.1铁、镍、锡等金属10400t/a 2.2铜、铝等金属1000t/a2.3玻璃熟料6000t/a2.4塑料10100t/a3主要原料、动力消耗3.1新鲜水5943m3/a3.2电1009万kwh/a3.3液化气76.5t
6、/a4运输量57500t/a4.1其中：运入量30000t/a4.2运出量27500t/a5项目定员85人6规划总用地面积42000m26.1总建筑面积29623m27绿地率20%8年工作日300天9项目总投资12442万元9.1其中：建设投资11102万元9.2流动资金1340万元10销售收入7627万元/a11年均总成本费用6174万元12年均利润总额1372万元13投资回收期6.8a所得税前14项目投资财务内部收益率14%所得税前15项目投资财务净现值3820万元所得税前16投资回收期7.9a所得税后17项目投资财务内部收益率11%所得税后18项目投资财务净现值1797万元所得税后19总
7、投资收益率11%20项目资本金净利润率8.3%第二章 项目背景及市场预测2.1 项目背景2.1.1我国电子废弃物的回收处理现状随着经济的迅速发展，我国电子垃圾的数量将以5%10%的速度迅速增加，来自中国家用电器协会的数据显示，我国已经进入家用电器报废的高峰期，废弃电器的数量日渐增多，但尚未建立规范的废旧家用电器回收利用体系，大量家用电器超期服役和废旧家用电器任意处置的现象较为普遍，由此产生的安全隐患、能源浪费和环境污染问题越来越严重。但目前国内对废旧电器回收再生利用仍处于试点阶段，还没有形成极具规模的产业。为推动中国废旧家电回收处理,促进资源再利用，2003年12月，国家发展改革委员会确定了浙
8、江省、青岛市为国家废旧家电回收处理试点省市。同时将浙江省、青岛市试点项目以及北京市、天津市废旧家电示范工程纳入了第一批节能、节水、资源综合利用项目国债投资计划。目前，试点工作和示范项目都在推进中。中国其他省市，如广东、上海、石家庄等也在纷纷建立适合自身城市发展的废旧电子电器产品回收处理体系。2.1.2武汉市电子废弃物的处理现状 目前，武汉市的废弃电子产品还没有纳入有效管理，到2009年武汉市尚无一家专业、有资质的废旧家电回收处理单位。居民的废旧家电产品，大多被一些私人性质的个体人员回收后自行处理，他们将回收后的家电进行改装、拆卸，加工后重新流入到社会。这种私自拆卸、加工的行为都不具备有效的环境
9、保护设施，一旦发生环境和安全事故，后果将非常严重。2010年武汉市第一家废弃电器电子产品综合处理厂家由荆门市格林美新材料有限公司武汉分公司在阳逻经济开发区建设，该公司年处理电子废弃物3万吨。但据估计，武汉城市圈每年产生各类电子废弃物达到20万吨以上，因此，武汉市城市圈废弃电器电子产品综合处置缺口仍很大。2.2 项目建设的必要性2.2.1是消除污染、建设环境友好型湖北和低碳湖北的需要开展电子废弃物等“城市矿山”资源的循环利用，是消除污染、推进湖北乃至中国向环境友好型社会和低碳社会发展的必要之路。电子废弃物中含有铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多氯联苯（
10、PCBs）、含有消耗臭氧层的物质以及国家规定的其他有害物质。如果这些金属进入土壤或水中会对人体造成危害。含有多种有害物质的废电子产品被掩埋在土壤中不做任何处理，渗透出来的有害物质就会对土壤造成严重的污染；将这些废电子产品进行焚烧，则会释放大量的有毒有害气体，如燃烧塑料会产生二噁英，它是有毒的、强致癌物质。项目拟处理的电子废弃物种类主要包括冰箱、电视机、洗衣机、空调机及电脑等电子产品，拟处理的电子废弃物的种类、特性及来源详见表2-1。表2-1 项目处理废物的种类、特性及来源一览表主要污染物或成分来源特性及危害氟氯碳化物电冰箱、空调机毒性破坏大气臭氧层含阻燃剂（PBB）的塑料印刷线路板、电线、电子
11、产品外壳等易燃性、毒性燃烧过程中会产生有毒的物质，危害人体健康和污染环境汞显示器、印刷线路板、传感器等毒性健康危害：损坏中枢系统，影响胎儿发育，影响肾脏功能，造成水俣病甚至死亡；环境危害：对环境有严重危害，对水体和大气可造成污染。镍、镉部分电脑显示器、印刷线路板半导体等毒性破坏胃肠功能，危害呼吸系统，可致癌甚至死亡。铜、铝电视机和电脑显示器阴极射线管、印刷线路板等毒性过量摄入会出现恶心呕吐、腹泻，甚至出现溶血、肝坏死、肾损害；其对低等生物和农作物毒性较大。铅阴极射线管、锡铅焊料、电容器及显示屏毒性出现运动和感觉障碍，影响儿童智力发育，影响肾脏功能，干扰血红素合成，造成贫血、末梢神经炎，严重时甚
12、至死亡多氯联苯电子产品中的电容器等毒性健康危害：可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收；长期接触能引起肝脏损害和痤疮样皮炎；中毒症状有恶心、呕吐、腹痛、水肿、黄疸等。可经过胎盘影响胎儿。环境危害：对环境有严重危害，对水体和大气可造成污染。荧光粉显示器放射性吸进荧光粉，与吸进灰尘一样。微量的，会被呼吸器官黏膜粘住，再随痰吐出。少量的，可能进入肺部，慢慢随痰吐出。经常吸入，形成“矽肺”。少量荧光粉粘到皮肤，也象灰尘一样，用水洗掉就行了。经常接触荧光粉，或荧光粉浆液，皮肤会变粗糙。荧光粉对身体有一定的辐射，最好不要多接触，偶尔接触问题不大。2.2.2 是建设创新型国家和创新型湖北的需要技术创新与经济模式创新是
13、国家创新的重要内容。要使湖北乃至中国的科技创新走在世界的前列，就必须建立以企业为主体、管产学研究相结合的循环经济等新经济的创新体系，充分挖掘湖北高校聚集，高新技术企业高度集中、政府政策优势，形成以循环经济等新经济发展的关键技术体系、人才体系与产业体系。2.2.3 是解决中国社会可持续发展的迫切需要 随着中国最大海外并购案中铝195亿美元注资澳洲力拓公司宣布告吹，随着中国与巴西淡水河谷铁矿石谈判陷于僵局，我们必须清醒认识到：即便是在世界金融危机的今天，想通过经济实力收购矿产资源也是极其艰难的，有钱就可以掌握资源的想法在任何时候都是天真的，中国要想实现资源可持续发展，必须迅速建立“城市矿山”资源的
14、开采体系，使“城市矿山”资源成为自然资源同等重要的资源供应通道，最大限度降低对自然资源的依赖度。中国多年来的资源之争，导致了以山西为代表的尾矿坝溃裂、瓦斯爆炸等群体性安全事故的持续暴发，以过度消耗资源、牺牲环境为代价的经济模式无法推动中国经济的持续发展。世界的实践证明：资源的循环利用，是缓解资源紧缺、减少环境污染的必然选择！从单一的开采自然有限的矿山到建立城市中废弃资源的无限“城市矿山”是不可逆转的大趋势！日本、欧洲等发达地区，循环再造资源成为工业的主流资源，占资源供给总量的50%以上，中国循环再造资源占中国资源供给总量的5%以下，中国工业年耗资源总量在15万亿以上，按照发达国家资源供给模式，
15、中国资源循环产业至少具有7万亿以上的市场空间。据统计，中国每年“城市矿山”报废资源总值占中国工业总产值的10%以上，年价值在10万亿以上，但中国循环产业总值不足2000亿元，而且大部分处于低水平运行，规模与质量都无法与主流自然矿产资源产业相比，中国资源循环产业没有成为中国资源供给的主流通道。以电子废弃物为例，电子废弃物是资源的精矿，金属含量超过30%，具有巨大的回收价值，世界最富的精矿就在城市之中，电子废弃物是蕴存在城市中的最大“城市矿山”。资料显示，1吨废弃电脑中，可回收塑料270kg、铜128.7kg、铅58.5kg、锡39.6kg等；废旧线路板并不是“废物”，而是一座有待开发的“金矿”。
16、线路板中的金属品位远远高于普通矿物中金属品位，金属的含量高达40%，尤其是废弃线路板，其中含有0.2%的银、0.1%的金，是目前中国金矿、银矿开采品位的100倍以上。因此，开展资源的循环利用，改变中国资源供给的模式，对推进中国经济持续增长、扩大就业通道，以及构建中国资源战略具有持续意义。2.3 市场预测武汉城市圈电子废物产生量巨大，然而湖北省还没有形成规范专业的电子废弃物回收和处理体系，电子垃圾问题已成为湖北省两型社会建设和可持续发展的一大障碍。如何妥善处理电子废弃物以更好的保护环境成为人类社会面临的重大难题。按照循环经济理念处理电子废弃物，实现电子废弃物的循环利用，可最大程度上避免环境污染，
17、因而成为一种极为有效的处理方式，电子废弃物循环利用的产业化是一种重要的生态经济产业模式。随着人们对环境资源重视程度的提高，以废旧物资回收和资源综合利用为核心的循环型经济发展模式已成为世界经济发展的趋势，电子废弃物的随意处置不但对环境造成巨大危害，而且也浪费了宝贵的资源，因此对其进行高技术回收处理迫在眉睫。2.3.1电子废弃物来源市场分析2.3.1.1电子废弃物来源市场分析目前，中国电视机、洗衣机、电冰箱、空调器、电脑五大类家电的社会保有量超过10亿台，按家电正常使用寿命10-15年计算，每年将产生3000多万台报废电器。早在2006年，湖北省发改委就指出湖北省已进入电器报废高峰期，全省每年产生
18、电子垃圾达到30万吨以上。2.3.1.2本项目电子废弃物来源及回收体系（1）本项目电子废弃物回收体系建设单位目前与电器销售企业建立战略合作关系，其废弃电器电子产品回收体系属于单元回收体系，如图2-1所示。（2）为了使废弃电器电子产品回收辐射范围广，便于回收操作，让社会所用人共同行动起来，实现废旧电器电子产品的高效、有序回收，建议建设单位应建立多元回收体系，如图2-2所示。2.3.2再生原材料市场预测2.3.2.1再生原材料铜/铝/铁国内市场应用预测 铜被广泛用于制造铜合金。随着国民经济和科学技术现代化，铜合金的应用将发生重大变化，一些传统的应用将被替代，一些新的应用又会摆在我们的面前，但是目前
19、铜资源短缺、铜价不断推高，铜合金制品的成本也在不断提高，促进了新型铜合金制品制备方法的出现和产业化。目前，汽车工业已成为中国的支柱产业，尤其在2000年以后，中国汽车工业己进入快车道，并已成世界汽车生产大国和世界上最有潜力的消费市场。2007年，我国汽车总产量达到888万辆，同比增长22%。按照我国汽车工业产业政策规定目标，至2010年，我国将生产轿车400万辆，需用有色金属为133.6万t，其中3/4是铝合金和镁合金，这是铝、镁合金在汽车工业应用发展方面强大的推动力。钢铁则广泛用于汽车工业、房地产行业，也大量用来制造铸铁和锻铁。目前，我国汽车工业发展迅猛，国内房地产行业近30%的速度发展态势
20、注定了钢材消耗量的持续增长趋势。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模根据我国资源型工业发展的趋势、市场需求条件和该行业产业化发展状况，充分考虑土地利用、资金筹措、原材料供应及价格等因素，确定本项目拟建设6条废弃电器电子产品拆解生产线，处理废弃电器电子产品约100万台，3万吨规模适宜。根据拟定的生产规模，本项目规划用地42000m2（合计63亩），总建筑面积 29623m2，其中，新建生产厂房24591m2，办公楼4990m2（含职工住宿、食堂），配套建设公用工程及配套设施42。项目建成后，正常年拆解电视机50万台/年，空调5万台/年，冰箱20万台/年，电脑5万台/年，洗衣机20万台/年，
21、年销售收入7627万元。3.2建厂条件3.2.1建厂地点的社会经济条件 2007年,洪山区完成国内生产总值194.38亿元，按可比口径，比上年增长15%。三次产业占国内生产总值的比重由上年的4.11：32.14：63.75调整为3.35：33.58：63.07。全年新增就业岗位8533个。3.2.2 外部交通运输状况 项目选址东面有4m宽的现状村级道路,该路向北300m可接焦沙路（乡级道路），焦沙路现状为双向两车道，向南连接二十一号公路，可与武汉主城区相连，向北可至武汉市外贸港。3.2.3 公用工程条件选址点所在区域现在给水、电力、通讯邮政、燃气等市政设施已基本形成，但市政设施容量较小，且市政
22、管网未成系统。 3.2.4 用地条件项目选址区位较好，用地为城市规划三类工业用地，用地规模4.2公顷满足项目建设要求，项目用地现状无拆迁量，前期投入较低，区域对外交通便捷，内部交通欠缺，四周均有规划道路，远期交通条件优越，区域市政基础设施较好。同时，项目周边均为工业用地，且已形成许多以武钢及化工新城为依托的下游小型加工厂，项目的建设能有效解决该类项目的物流瓶颈。3.3 厂址方案3.3.1 选址原则（1）符合所在地区、城市、乡镇总体规划布局。（2）接近原料厂地及产品销售地区，运输方便。（3）应具有良好的公用设施基础条件，有较大的用地面积便于配套建设，并有继续拓展空间，生产区建筑物与外缘公路或道路
23、之间应有不少于20m的防护带。（4）应具有竞争力的水电和气的供应，以降低制造成本。3.4 产品方案 本项目建设对废弃电器电子产品资源化处理后可回收产品主要为铜、铝、锡、镍、铁及玻璃熟料等，各产品方案见下表。表3-1 产品方案表产品名称产量（t/a）铁、镍、锡等金属10400铜、铝等金属1000玻璃熟料6000塑料10100合计27500第四章 组织机构与人力资源配置4.1组织机构该项目为新建工程，在工程投产前，企业应建立完整企业管理模式和组织机构体系。该项目的组织机构应根据企业管理模式统一设置，为便于组织生产和管理，将该厂分为生产车间、工段、班组三级管理。企业组织机构情况见图11-1。图11-
24、1企业组织机构情况4.2生产班制和定员本生产采用连续操作和间歇式操作相结合，年工作日300天，每班8小时，一般为二班运转制运作，该项目工程定员85人。4.3 职工来源和培训4.3.1人员的来源项目建成后，人员来源由建设单位统一从社会上招聘，择优录用。4.3.2人员培训该项目的管理人员和生产人员应具有一定文化水平、专业水平、操作技能和强烈的责任感。生产人员上岗前，通常需要进行本装置生产知识和操作技能的培训，一般需要进行三个月的实地操作培训，掌握该项目产品的生产要领和各种情况的处理能力，培训考试合格后方能上岗工作。第五章 项目实施计划及建设管理5.1 项目实施进度项目建设期为1年，2009年12月
25、2010年3月完成项目前期准备工作，2010年4月项目开始建设，2010年12月竣工投入运营。5.2 项目建设管理5.2.1项目组织管理成立项目管理专班，由项目单位负责人挂帅，并委派专业施工监督人员配合施工单位进行质量管理，对项目实施“全面、全员、全过程”管理，避免出现任何工程质量事故。5.2.2工程监理项目建设实行工程监理，聘请有相应资质的监理公司对项目实施全方位和全过程的管理，使工程建设符合国家有关法律、法规和建筑、结构、设备安装等规范。5.2.3工程质量监督委托工程质量监督管理部门对工程进行监督验收，确保工程质量符合设计要求。5.2.4建设资金管理严格执行财务管理制度，保证建设资金按工程
26、实施进度要求及时到位，确保管好用好各项建设资金。第六章 财务效益评价6.1销售收入、税金测算6.1.1产品销售价格 本项目建成后，新增废物处理能力3万吨，新增产品生产能力2.75万吨，其中铜/铝合金制品0.1万吨，镍/钴/錫及其合金1.04万吨，其他资源化产品1.61万吨。各类产品及销售价格见表14-1。表14-1 各类产品及销售价格产品名称规格产量（t/a）销售价格（不含税、元/吨）铁、镍、锡等金属t104002100铜、铝等金属t100030000玻璃熟料t6000200塑料t101002300合计t275006.1.2产品销售收入测算本项目为新建项目，产品生产技术成熟，市场营销网络完善，
27、竣工投产当年即可实现满负荷生产。按以上产品价格及本项目分年生产纲领测算，预计达产年的产品销售收入为7627万元，见附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。6.1.3销售税金及附加测算本项目产品应纳增值税，销项税税率为17%，进项税中废旧电器回收的税率为10%，燃料动力的税率为13%。附加税中，城市维护建设税、教育费附加分别为应纳增值税额的7%、3%。预计项目达产年应纳增值税814万元，应纳各种附加税81万元，见附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。6.2总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测
28、算及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购直接材料费、燃料及动力费、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及其他资产摊销费、其他费用、利息支出等成本要素进行测算。6.2.1直接材料费本项目正常生产年份需收购废旧电视机50万台，废旧空调5万台，废旧冰箱20万台，废旧电脑5万台，废旧洗衣机20万台，年收购的直接材料费3600万元。6.2.2燃料及动力费本项目正常生产年份需用电1009万度，用水5943m3/a，用液化气76.5 t，每年燃料动力费为942万元。6.2.3工资及福利费项目定员85人，其中管理人员15人，工人70人。
29、年收入按工人、管理人员不同工资档次测算，福利费按工资的14%提取。年工资福利费为231万元6.2.4折旧费固定资产折旧费按直线法、残值率5%测算。建筑物折旧年限按30年计算，设备折旧年限按10年计算。每年折旧费为335万元。6.2.5修理费参照同类企业的修理费水平，修理费按年折旧费的50%计算。每年修理费为168万元。6.3利润测算项目正常生产年份的销售收入为6627万元，总成本费用5276万元，销售税金及附加81万元，利润总额为1270万元。各年实现利润按25%交纳所得税，盈余公积金按所得税后利润的10%提取。预计正常经营年份所得税后利润为952.5万元。6.4财务评价6.4.1财务盈利能力
30、分析6.4.2财务盈利能力指标根据附表6利润与利润分配表、附表7项目投资现金流量表、附表8项目资本金现金流量表，项目投资计算出本项目的各项财务评价指标如下：a.项目总投资收益率（ROI）运营期内年平均息税前利润/项目总资金100%11%。 b.项目资本金净利润率（ROE）运营期内年平均净利润/项目资本金100%8.3%。c.项目静态投资回收期（包括建设期1年）：所得税前6.8年 所得税后7.9年d.项目内部收益率：所得税前14% 所得税后11%e.项目财务净现值（i=8%）：所得税前3820万元 所得税后1797万元f.资本金财务内部收益率：所得税后11%6.4.3财务盈利能力评价从以上各项指
31、标中可以看出，本项目的总投资收益率、资本金净利润率分别为10.8%、8.2%，所得税后项目静态投资回收期为7.9年（含建设期1年），所得税后项目内部收益率为11，高于财务基准折现率8%；所得税后项目财务净现值为1797万元，大于零，因此在财务上是可行的。6.4.4偿债能力分析本项目资产负债率在项目初期为1.6%，之后呈逐年递减趋势，至寿命末期降至0.9%。此外，项目流动比率及速动比率在计算期内呈递增走势，流动比率从第2年开始大于200%，速动比率从第2年开始大于100%。表明项目建成投产后，各年均有较强的资金盈余；资本结构保持良好，偿债能力逐年增强，财务风险较小。偿债能力指标计算见附表9资金来
32、源与运用表、附表10资产负债表。第七章 风险分析7.1风险分析7.1.1市场风险 本产品市场竞争力将首先体现在成本上，优异的价格性能比是本产品的最大竞争优势。本项目产品铜粉、铁粉、塑料、玻璃等主要来自电子废弃物拆解分类后得到的，成本比采用塑料及铜矿生产的塑料制品和铜产品具有极大的优势。本项目属于正在快速发展的朝阳产品，市场量大。 由于本项目涉及额的产品市场是国际化的，竞争对手也是国际化的，因此，可能存在的市场风险是产品质量出现问题时，将不被市场接受。7.1.2重要原材料供应的风险本项目主要原料是电子废弃物中提取的铜粉、铁粉、塑料、玻璃，来源范围广泛，成分复杂，存在着货源和成分复杂化从而影响企业
33、生产和效益的可能性。7.1.3项目建设风险 本项目投资较大，建设内容多，周期短，要求高，技术设计涉及多个专业和不同技术标准，牵涉多个行业、部门和单位。因此，企业应成立项目建设领导小组，悬吊相关技术、管理人员成立筹建办公室，严格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大配套资金落实实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量。7.1.4经营管理风险项目从设计、施工到投产后都可能因管理不善而造成项目交涉工期延长、安全事故、建筑工程及产品质量下降，未能达到预期的生产能力、经营成本失控等风险。针对上述经营管理风险，项目建设单位要加强项目建设中及项目运营后的管理，贯彻落实中央
34、、深圳市制定的各项法规，建立质量监督管理体系，实施质量标准化管理，不断提高产品质量，实现管理体制与创新，增强企业活动力与发展后劲；要加强财务管理，增收节支，节能降耗、管理增效，提高投资经济效益。只有项目的经营管理水平不断提高，项目的社会和经济效益才能充分发挥，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。7.1.5关键人才风险技术与市场构成是高新技术企业生存与发展的两大核心问题，企业的竞争就量化到技术人才与市场人才的竞争，如何铸造并稳定一流的技术人才与市场人才队伍，是企业能否打败竞争对手的人才关键。7.2风险应急预案7.2.1市场及供货风险应急对策为了使市场及供货对项目的影响降到最低，其风险应急对策如下
35、：（1）应加强质量管理与质量进步，使产品质量满足市场的不断增长的需求；（2）为保证本项目的原材料供应，建设单位应尽快进行全国范围内的废料回收体系建设，建立稳定、廉价的物料供应通道，因此，本项目的原材料供应风险是可以避免或将风险降至最低的。同事，不断开发复杂原料的回收技术，有效回收复杂体系中的金属铜和塑料。（3）公司将对有特殊贡献的技术人员和市场人员给予特殊薪酬，10名核心技术人员和核心市场人员持股并参与公司决策，为未来企业建立对技术人员和市场人员的合理权益制度打开通道，克服了人才流失带来的人才风险。7.3风险分析结论从以上风险分析来看，本项目正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为54.
36、6%；当几种主要的不确定性因素在一定幅度内变化时，仍有较好的财务效益；对于可能出现的各种风险，经过企业的努力，也是可以避免或将风险降低至最小的。同时，项目针对运输、废气处理故障及事故采取相应的应急对策和应急计划，从而使项目事故风险降到最小。综上所述，本项目有较强的抗风险能力。第八章 社会效益分析本项目投产后，年处理电子废弃物3万吨，对消除电子废弃物环境污染具有重要意义。通过实施本项目，建立电子废弃物的绿色收集、高技术处理和再资源化模式，建立电子废弃物回收利用与再资源化的核心专利技术体系和标准体系，为 “城市矿山”资源的循环利用提供示范模式；同时，本项目的建设可以有效解决废物的循环利用难题，避免了电子废弃物对环境的污染，有利于构建环境友好、资源节约型社会。
