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1、样件存放管理工作指导书质量部样件存放管理 工作指导书 版权所有，注意保密 第1页共3页 1.0 目的 本程序规定了样件从接收、存放、领用到报废的全过程。 2.0 范围 本指导书适用于成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司质量部样件的管理。 3.0 职责 3.1 质量工程师负责： 3.1.1 确定样件类别和用途 3.1.2 确认样件状态和存放期限 3.1.3 确认到期需要报废的样件 3.2 管理员负责： 3.2.1 组织样件出入库登记表的填写 3.2.2 对样件进行标识、定置、保管 3.2.3 样件存放到期，及时通知存放人员处置 3.2.4 定期更新、维护样件清单 3.3 样件存放委托人员负责：
2、3.3.1 填写样件出入库登记表 3.3.2 按要求将样件存放到指定位置 3.3.3 及时处置存放到期样件 3.3.4 对需要报废样件，填写样件报废申请表 3.3.5 报废获批报废的样件 3.4 各组质量责任工程师负责： 3.4.1对委托存放样件的批准 3.4.2对借出样件和样件报废申请表的批准 4.0 流程 4.1 样件分类原则 质量工程师按照以下原则对存放样件进行分类： A.Cubing样件：包括最新状态的FAWAY-YFPO样件、供应商递交的样件等，限3套 B.对比样件：CKD样件，需保存的FAWAY-YFPO、供应商内部对比样件、批次板等，如： 缺陷样件； 极限样件； 内部标准样件；
3、当前控制状态样件；等 C.手工样件 主 控 文 件 以 电 子 版 本 保 存 并 供 全 体 小 组 成 员 使 用 主 控 文 件 的 打 印 件 仅 作 参 考 质量部样件存放管理 工作指导书 版权所有，注意保密 第2页共3页 D.工程更改验证样件 E.客户批准/认可/发放样件：客户根据外观、尺寸、装配等要求，批准/认可/发放的用于产品开发和批量生产过程参照的标准样件或产品的样件，如移模样件，1分、3分认可样件，AAR样件，标准色板等 F.临时存放样件 4.2 样件编号原则 4.3 样件管理流程 流程ABBBBCC-DD-EEE 样件类别 年 月 日 流水号 文件样件出入库登记表资源样件
4、递交人员质量工程师备注质量工程师确认样件，明确样件类型、存放期限等信息样件接收样件分类样件清单质量工程师确定样件类别和用途标识存放 N终止样件标签样件管理员对样件标识、定置、保管借出？ Y 样件需求人员各组责任工程师质量部以外样件需求人员须得到该组质量责任工程师的批准借出登记样件出入库登记表样件管理员填写样件出入库登记表后借出样件样件归还样件出入库登记表样件需求人员样件管理员借出样件须在期限内归还，如样件到期不能归还或丢失，借出人员须备案说明样件报废样件报废申请表4.3.1接收： 对于A、B、C、D、E类样件： 质量工程师各组责任工程师样件管理员超出期限的样件自动失效、样板样件遭到损坏时自动失
5、效、工程变更发布新的样板样件后，原样板样件自动失效FAWAY-YFPO或供应商递交样件时，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写样件出入库登记表。管理员使用样件标签进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护样件清单。 质量部样件存放管理 工作指导书 版权所有，注意保密 第3页共3页 对于F类样件： 在获得各组责任工程师批准后，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写样件出入库登记表。管理员使用样件标签进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护样件清单。 4.3.2取出： 对于A类样件： 向客户递交Cubing样件时填写样件出
6、入库登记表。如未递交而转为B、C、E类样件，需在样件出入库登记表重新登记，否则到期报废。 对于B、C、E类样件： 管理员通知存放委托人员取走到期样件，如需延期，更新样件出入库登记表和样件标识。 对于D类样件： 超过存放期限时，如转为C类样件，需在样件出入库登记表重新登记，否则到期报废。 质量部以外人员须得到该组质量责任工程师的批准，并填写样件出入库登记表后方可借出样件。借出样件必须在约定期限内归还质量部，如样件到期不能归还或丢失，借出人员必须提供样件延期/丢失说明并向质量部备案。 4.3.3报废 超出有效期的样件和样板自动失效、样板样件遭到损坏时自动失效、工程变更发布新的样板样件后，原样板样件自动失效。 对于A、B、C、D、F类样件： 质量工程师确认样件需要报废后，填写样件报废申请表并递交各组责任工程师批准，予以报废。 对于E类样件： 在车型EOP后，质量工程师填写样件报废申请表并递交各组责任工程师批准，予以报废。 样件报废申请表一式三份，管理员、质量工程师、废品库各一份。 5.0 记录/登记表 6.0 参考文件
