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1、项目督查方案项目每月督查工作方案 为规范公司工程项目的管理行为，加强施工项目实施过程中的监督与控制，促进工程项目有序、健康、稳定地发展，提高项目管理水平，实现工程项目既定的各项管理目标，结合我公司实际情况，建立项目每月现场督查制度。 一、督查原则及依据 督查范围 本制度适用于公司承担的所有在建工程。 督查依据 1.国家现行的有关法律法规、政策、技术标准、安全文明生产管理制度及办法。 2.公司制定的各项管理制度。 3.公司工程管理制度及其相关配套制度。 4.项目承发包合同。 5.项目设计文件。 6. 项目部每月工作计划。 工程项目督查原则 1.严肃、科学、客观、公正。 2.实事求是、注重实效、解
2、决实际问题、坚持调查研究、反馈真实情况。 3.有查必果，真实可信，及时反馈。 4.逐级负责，分工协作，分级处理。 - 1 - 二、督查组织与分工 督查机构 公司成立项目督查小组，每月进行现场督查,小组由一名领导班子成员带队，工程部、审计部、项目部若干人员组成,必要时可邀请公司其他机关部室人员参加，督查小组办公室设在公司工程部。 督查内容 督查主要内容有：行政审批情况、项目进度情况、现场管理情况、建设质量情况、安全文明生产情况、五大员到岗情况、资料归档情况、项目监理单位履职情况以及各项制度、规定及调度会议等的落实情况。 督查方式 督查小组到项目现场进行督查，及时了解工程项目动态，督促落实各类督查
3、中所发现问题的整改，对工程项目进行随机检查。现场督查应加强突击性，对现场发现的问题，可提出现场初步处理意见，并形成现场处理情况记录。 督查程序 各项目部按时上报每月工作计划,办公室于前一个月底前印发每月工作计划。督查小组可通过以下方式对工程进行督查： 1.听取项目负责人汇报工程项目综合情况； 2.查阅与项目有关的原始资料； 3.进行现场施工检查； - 2 - 4.向有关单位和个人调查核实； 5.进行工程项目财务检查。 督查小组根据督查评分表对项目进行现场督查并打分，评分表经督查小组三人以上签字确认后于每月25日前报至工程部，由工程部存档。工程部将督查结果反馈至公司领导班子成员，班子成员督促分管
4、项目进行整改。各项目部在次月15日前，将整改处理结果以书面形式报至工程部。 督查结果和处理 在确保安全、质量及进度的前提下，根据现场评分排名，评出三家月度优胜企业，各奖励5000元，每月兑现。未达到工程月进度的实行一票否决，不参加优胜企业评选。完成月进度的50%以下罚1万元，未完成月进度但完成50%以上罚5000元，三天内上交罚款，否则双倍处罚。 连续两个月未达到工程进度要求被罚款的企业，由公司负责人约谈企业负责人，并由企业负责人书面承诺，否则罚款10000元；对约谈后仍不能达标且连续三个月未达到工程进度要求被罚款的企业，该企业视为“公司不欢迎企业”或“不守信企业”，网上予以公示，并建议建设行
5、政主管部门批准该企业一年内不得参与市中心城区招投标。 - 3 - 附件 施工单位现场督查考核评分表 项目名称： 施工单位： 年 月 日 考核项目 评比内容 评比方式 对照评分 评分 工程进度 执行批复月进度计划，未完成计划按以下标准扣分；完成计划的50%、60%、 70%、80%、90%、分别对应扣分40、30、20、10、5。 1.每发现一处擅自修改设计或偷工减料或存在质量问题需返工处理扣5监理、第一责工程质量 分。 2.材料未进行二次检验或进场材料三证不全扣5分。 3.无隐检记录扣5分。 1.没有建立安全生产保证体系、健全规章制度、明确责任的扣3-5分。 2.安全员没有按要求组织安全检查、
6、危险源检查扣5分。 3.设备设施未检验检测扣3分，不合格使用者扣5分。 安全生产文明施工 5.施工现场未设置各种安全警示标志或不全的扣3-1分。 6.现场围档、路面硬化酌情扣5分以下。 7.材料堆放、项目部工作卫生生活环境酌情扣5分以下。 8.相关管理人员及特种作业人员无证上岗的每人扣2分。 现场察看 现场察看 现场察看 查证 4.管理人员未戴胸卡、施工人员未佩戴安全帽每人次扣2分。 任人评分 查阅报告 查阅记录 查阅资料 查阅记录 查阅报告 现场察看 考勤情况 项目经理、技术负责人每月至少22天到场，施工员、质检员、安全员每月监理、第一责 至少25天到场，其他人员每月至少15天到场。每少1天
7、扣1分。 信息资料 资料及时分类、整理、归档，施工日志准确及时，建立健全收发文制度。 酌情扣5分以下。 总分 发现的其他问题： 建议整改措施： 考核人： 任人评分 查阅资料 - 4 - 附件4 监理单位现场督查考核评分表 项目名称： 监理单位： 年 月 日 序号 内容 分值 评分 1 监理单位必须安排与投标文件承诺一致的监理人员上岗。 在施工现场公示总监、总监代表及现场监理姓名、照片、组织机构图等基本信息。 出勤要求：总监每月不少于10天到现场，现场监理每月不少于25天在现场且施工全程必须留守现场。 10 2 5 3 5 10 4 监理单位必须编制监理规划、监理细则，每月编制监理月报。 检查施工单位的质量保证体系是否建立健全，工程材料是否报验，专业5 工种是否备案。监理日志、监理通知书、旁站记录、关键工序及关键部位监控记录，会议记录是否真实及时。实体质量抽查是否进行。 15 6 检查施工单位编制工程进度计划和月计划，执行计划情况。 7 检查施工单位文明施工、安全措施情况。 严格对工程计量把关，工程量清单以内必须按图纸确定，工程量清单以外的计量必须与第一责任人协商。 10 10 8 10 9 对施工单位项目经理及“五大员”进行考勤。 10 监理员必须戴安全帽，佩挂胸卡。 总分 发现的其他问题： 建议整改措施： 考核人： 10 5 100 - 5 -
