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1、CQC工厂检查文件清单程序文件： 认证标志的保管使用控制程序；需要修订 产品变更控制程序； 文件和资料控制程序； 质量记录控制程序； 供应商选择评定和日常管理程序；需要修订 关键元器件和材料的检验或验证程序；需要修订 关键元器件和材料的定期确认检验程序；需要修订 生产设备维护保养制度；需要修订 例行检验和确认检验程序；需要修订 不合格品控制程序； 内部质量审核程序； 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系； 三阶文件： 1）BOM表、工艺作业指导书(列出主要生产过程，并识别出关键工序, 如焊接、装配等)、 2）检验标准：原材料检验标准、成品检验标准 3）仪器设备操作规程；保养计划、点检记录
2、4）管理制度等:车间制度、及公司规章制度 记录： 对供应商进行选择、评定和日常管理的记录； 1）供应商选择与评定程序文件或者规范，以及评定审核计划； 2）完整的合格供应商目录清单，需要经过审批； 3）口头上对于采购工作的询问 关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明； 1）供应商提供的出厂或者出货检验报告；或者供应商获得的第三方认证机构颁发的有效证书； 产品例行检验和确认检验记录； 记录表单 检验和试验设备定期进行校准或检定的记录； 1）设备、仪器点检表； 2）外校证书或计划 例行检验和确认检验设备运行检查的记录； 1）设备、仪器点检表；2）校验计划； 设备保养规范或者计划
3、不合格品的处置记录； 1）存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品 2）返工返修后产品是否可追溯 内部审核的记录； 1）内审计划、2）内审总结报告 顾客投诉及采取纠正措施的记录； 1）顾客投诉清单 2）纠正措施 零部件定期确认检验记录； 1）程序文件要包含：检验项目、技术要求、频次、放行准则等。 2）检查定期确认检验记录，检查员记录： 标志使用执行情况记录；有程序文件即可，暂未生产使用 运行检验的不合格纠正记录； 以下为此次我司审厂所需要提供的记录表单，红褐色字体是一定会查看记录： 7.11维修日报表 7.12 SMT部品交换管理表 7.13 组装线测试/检查日报表 7.14
4、 组装线成品包装日报表 7.15 维修申请单 7.16 合格品入库单 7.17组装线首件检查表 7.18组装线生产日报表 7.1 SMT首检报告 7.2 SMT生产日报表 7.3 SMT印刷品质确认表 7.4 SMT贴片M/C部品定时确认表 7.5 SMT工程检查日报表 7.6出库单 7.7 IPQC检查日报表 7.8电子部( )生产周计划表 7.9 月份 烙铁温度、漏电记录表 7.10月份电子部静电手环测试记录表 7.1 进料检验通知单 7.2 来料检查报告 7.3 进料检查日报表 7.4 进料检查履历表 7.5 进料不良联络单 7.6 合格通知单 7.7 不合格通知单 7.8 特采单 7.1 部品检测委托书 7.2 成品出货检验报告 7.3 成品出货检验报告(SMT) 7.4 成品出货检验报告(组立) 7.5 检查日报表 7.6 电瓶保护器成品检验报告 7.1 不合格通知单 7.2 不合格品再检查依赖 7.3 材料报废单 7.4 退库单 7.5 退货单 7.6 不合格LOT明细表 7.7 再检申请单 7.8停止出货通知单
