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1、不合格品管理制度文件编号 编制 文件状态： 版本号 分发部门代码 不合格品管理制度 A0 实施日期 审核 修改日期 批准 1 目的 对不合格品进行标识和控制，防止不合格品的非预期使用或交付,保证客户和公司的利益。 2 范围 适用于来料和生产过程的不合格品及交付后的产品发生的不合格控制。 3 定义 不合格品是指不满足要求的产品，可能发生在采购物料、过程中半成品和最终成品中，公司不合格品分类如下： A严重不合格：经检验判定大批量存在，造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等。 B一般不合格：个别或少量存在，轻微影响产品质量，但不会造成重大经济损失。 C轻微不合格：指超出标准规定
2、的允许偏差，只影响感观，不影响产品质量和使用功能。 4 职责 4.1 仓库负责办理退货品的入库手续和存放、标识。 4.2质控部负责不合格品的判定并组织不合格评审，统筹客户退货品的数量点收、检验、主持原因分析,并跟踪不合格品的处理。 4.3 供应部负责与供货商的联络和协调工作。 4.4 生产车间负责对不合格品采取纠正措施,进行返工、返修。 4.5 业务部负责退货品账务、换货等情况的处理。 4.6 总经理批准对不合格物料、成品的处理。 5 作业程序 5.1 来料不合格处理 5.1.1 公司对来料不合格品的处理方式主要有让步接收、退货和加工/挑选使用。 5.1.2 当来料整批或部分不合格时,IQC开
3、具检验报告书交质控部负责人在不合格品处理单上做出处理意见,最后报总经理批准后执行。 5.1.3 如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户抱怨时,可作“让步接收”(必须经客户认可同意)。 5.1.4 如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选使用”处理。 5.1.5 如物料使用后必定引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”处理。 5.1.7对做“退货”处理的物料,仓库应通知供应部,由供应部与供应商协商退货事6 页 文件编号 编制 宜。 文件状态： 版本号 分发部门代码 不合格品管理制度 A0 实施日期 审核 修改日期 批准 5.2 半成品不合格品的控制 5.2.1
4、生产车间将生产过程中发现的不合格原料、包装材料进行隔离，并对不合格品进行分类整理,由QC质检员判定。 5.2.2月中、月底，质控部负责人组织评审小组按相应检验要求对不合格品进行评审,并在“不合格品评审报告”上填写处理意见。 对不合格品的处理包括: A.将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商; B.报废; C.退上一车间返工; D.让步使用; E.返工/挑选使用等。 5.2.3 生产车间和质控部根据“不合格品评审报告”的处理意见,对不合格品进行处理。 A.判退回供货商的不合格外购材料零件,由生产车间整理后退回仓库,仓库通知采购部进行处理； B.报废的不合格品,生产车间将按要求整理后其退回仓
5、库并填写相应之“退料单”,由公司统一处理； C.作“返工/挑选”处理的不合格品,由生产车间安排合适人员进行返工/挑选； D.判退上一车间返工的不合格品,退上一车间返工,返工后的产品由QC复检。 5.2.4 当不合格较严重时,质控部必须对同一批、类的存货重新进行检查。 5.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品 (注:此处不合格品为本车间生产中产生)由QC在“产品标识贴”不合格栏盖章，并将其放在不合格品区域,并由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工,返工后的产品应做好返工标记交由质控部QC人员进行检验。不能返工的,又不能改作它用或重复使用的经QC质检员/主管确认后每半月出具“不合格品评审报
6、告”至评审小组进行评审并给出处理结论后,生产车间按指示处理,同时开具“退料单”,将处理后之物品退回仓库。 5.4 质量控制点QC检验中发现的不合格批的控制 QC质检员对不合格批的处理决定包括:返工/挑选 A.对于需返工/挑选的不合格批,QC质检员在“产品标识贴”加工挑选栏盖6 页 文件编号 编制 文件状态： 版本号 分发部门代码 不合格品管理制度 A0 实施日期 审核 修改日期 批准 章并注明不良原因，车间员工返工/挑选后的产品由质控部QC质检员复检； B.对于不能返工的,又不能改作它用或重复使用的,QC质检员每半月依“QC质量控制点检查记录表”填写“不合格品评审报告”至评审小组进行评审并给出
7、处理结论后,生产车间按指示处理,同时开具“退料单”,将处理后之物品退回仓库。 5.5 “不合格品评审报告”原件保存于QC部,同时需复印至生产部负责人、仓库负责人。 5.6 不合格半成品的让步接收 5.6.1 如认为不合格半成品可以让步接收,生产车间应填写“让步接收申请表”经部门负责人审核,质控部、工程技术部负责人在考虑对下道工序或成品的影响程序的基础上,作出是否同意让步接收申请的决定,让步接收申请应由总经理批准。 5.6.2对于批准让步接收的不合格半成品,质控部QC质检员应在“产品标识贴”让步接收栏盖章,并在相应报表中做好记录。 5.7 成品不合格批的控制 5.7.1当成品整批不合格时,OQC
8、质检员应将“OQC成品包装检验记录”交主管签署意见,而后呈质控部负责人组织评审小组做出处理决定。 5.7.2处理决定包括:返工、让步接收、报废： A.生产车间返工后的产品需经成品OQC复检合格后贴透明“合格证”标贴； B.让步接收应不影响顾客的使用,应不引起顾客的抱怨，若合同有要求时,让步接收应经顾客批准认可； C.批准报废的产品,由生产车间整理后退回至仓库,并由QC在“产品标识贴”不合格栏盖章，由公司统一处理； 5.8 交付或开始使用后发现的不合格品的处理 5.8.1 交付或使用后发现的不合格品,由顾客退回。 5.8.2 退货品由客户服务部安排司机至客户指定地点运回。 5.8.3司机将退货品
9、送至仓库，有仓管员报检质控部。 5.8.4在无特殊情况下,质控部QC主管应于收到退货产品3日内按“QC检验规程”进行对退货产品检查并将检查的结论及处理的意见填写在“退/换货产品处理报告单”上(如：料分层；破裂；料干；漏油；蜡断；外包装刮花等质量问题；对于无明显质量原因而退货的产品也要作详细描述，如完好、保质期到期等说明；并对无明显质量问题的退货需清出该产品的色号、型号名6 页 文件编号 编制 文件状态： 版本号 分发部门代码 不合格品管理制度 A0 实施日期 审核 修改日期 批准 称及产品的新旧款式等说明)。 5.8.5 如果QC主管在检查中发现产品实无问题,而因客户使用不当造成的,QC主管应
10、在“退/换货产品处理报告单”中注明,市场部应就此提醒客户正确的使用方法以防止再发生。 5.8.6 清点退货之结果若与客户提供之退货单有差异时，质控部需进行再次复检，直至准确无误，若实际结果与客户退货数量存在差异时，质控部以“信息联络单”通知市场部，并在“退/换货产品处理报告单”中注明具体情况。 5.8.7对于需要做检验的产品，由质控部安排进行检验，并出具“产品检验报告”,合格方可入库，若不合格，则由质控部协同相关部门作进一步的处理，对符合5.9规定的，按5.9执行。 5.8.8市场部待质控部处理完退货产品后将“退/换货产品处理报告单”传至客户,并自留一份备查，客户收到“退/换货产品处理报告单”
11、后，及时开出五联“退/换货收货清单”，质控部收到“退/换货收货清单”(蓝色联)后，按单要求处理该批退货。 5.8.9 客户因退货而需补货或客户有其他要求时,客户服务部部应出“信息联络单”通知相关部门。 5.8.10 质控部QC主管每月对顾客退货的情况进行总结,填写“顾客退货统计月报表”,分发至总经理、客户服务部、技术研发部、生产部;若因工艺或作业方法问题，质控部应组织召开质量事故调查会议，明确责任，限期改进。 5.9卫生检验不合格的物料/半成品/成品 5.9.1 对于卫生检验不合格的物料，质控部在确认可进行消毒处理后，在“产品标识贴”加工挑选栏盖章，并通知相关部门及时退回仓库。 5.9.2 相
12、关部门将卫生检验不合格品退回仓库后，退货部门以“信息联络单”的形式通知质控部所退物料名称、代码或型号、批号、数量，必要时，可写上供应商名称。 5.9.3 质控部根据“信息联络单”到仓库核对物料，确定“信息联络单”准确无误后，质控部根据 “信息联络单”上的信息， 填写“外协加工申请单”，经总经理批准后，将“外协加工申请单”分发给采购部、仓库。 5.9.4 仓库根据质控部所出具的“外协加工申请单”，将需要消毒的物料整理,6 页 文件编号 编制 文件状态： 版本号 分发部门代码 不合格品管理制度 A0 实施日期 审核 修改日期 批准 并开具“外协加工出仓单”给采购部，采购部根据质控部所出具的“外协加
13、工申请单”，确定外协加工时间。 5.9.5 发货前，质控部到仓库确认需要消毒的物料，核对与“外协加工申请单”/“外协加工出仓单”相符后，填写“原料、原材料外发消毒确认表”，经经手人和核对人员签字后，此批物料可以外发加工。 5.9.6 采购部根据质控部所出具的“外协加工申请单”和仓库的“外协加工出仓单”，组织外协加工。 5.10 质控部视问题的严重性,适时组织质量事故调查小组，查明原因，要求相应 部门采取改进措施。 5.11 其他不合格品的处理 搬运过程中所造成的不合格品或仓管员巡查时所发现的不合格品，必要时由质控部要求查明原因，责成相关部门及相关责任人采取措施纠正；不合格品应由质控部重检，作好
14、相应记录，并根据重检结果作出返工、返修、让步接收或报废等处理决定，发至相关部门执行，质控部负责跟踪验证处理结果。 6 记录 IQC检验报告 退料单 内部调拨单 让步接收申请表 不合格品评审报告 OQC成品包装检验记录 退/换货产品处理报告单 外协加工出仓单 信息联络单 顾客退货统计月报表 产品检验报告单 外协加工申请单 原料、原材料外发消毒确认表 7 培训 7.1培训部门：质控部 7.2培训对象：质控部、生产部、技术部、客户服务部、采购部、物流部 7.3培训时间：1.5小时 6 页 文件编号 编制 文件状态： 版本号 分发部门代码 不合格品管理制度 A0 实施日期 审核 修改日期 批准 6 页
