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1、仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 l 仓库的所用工作人员 三、职责 l l l l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责药品的收货、入库、储存、出货、盘点、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、登记。 仓库员负责负责药品的装卸、搬运、上架等工作。 l 仓库主管不定期对库存的药品抽查。 四、仓储管理规定 1、药品收货及入库 l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作
2、业。 l 原公司验收员将“入库单”给到仓库人员后，仓库人员复核后再将药品放在指定的位置摆放，作好防护措施。 l 仓库收货时需要原公司验收人员给到“入库单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 l 仓库收货时的药品必须有验收人员的签名的单据，否则拒绝收货。 1 / 5 l 仓库人员复核完成摆放好货物，将入货单交回采购。 l 仓库原则上当天送来的药品当天处理完毕，如有特殊最迟不得超二个工作日。 l 仓库对已入库的药品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 l 仓库对不合格的药品进行清点和登记，将数据交给采购。 2、药品的出库 l 需严格按照 “销
3、售出库单”、进行操作。 l 仓库把所出库之药品包装好，并登记好“销售出库单”后，通知送货司机进行送货，并由送货司机签名确认后方可让药品出库。 l 其他部门的药品调用依据是由采购填写“调用单”，并由采购负责人签名确认，仓库才可以依此办理出货手续，否则予与拒绝。 l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的药品出库。 3、退货的处理 l 需严格按照 “退货通知”进行操作。 l 对采购来的不合格药品需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部沟通把原药品退与供应商。 l 对于不良原药品不可以办理出入库用续。 五、货物管理 l 药品的品质维护：药品在收货、点数、入库、搬运
4、、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 l 货物的单据、帐由仓库记帐人把手工单据交到财务。每日的单据由其分类保管好，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。 六、货物的盘点 l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 2 / 5 l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。 l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换
5、不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 七、仓库的安全、卫生管理 l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 l 仓库内的规划区域要有明确标识。 l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及
6、时处理和上报。 l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。 八、仓库人员的工作态度及作风 l l l l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。 3 / 5 九、物料入库流程图 1 、 采购药品到仓 是 根据送货单核对数量、规格型号 登记入账 办理入仓手续 根据仓库管理摆放好，并做好相应标识 否 与采购沟填写检验结 是 是 是 放入规定区通，确认相 执行检验 果，报告，并域 关信息 做好相关标识 否 不合格 退 货 放置于规定区域，待处理 与采购沟通，确认 退 货 4 / 5 十、物料出库流程图 仓库收到打单员销售出库单据后,进行出货安排 单据信息与库存不符合和打单员沟通是否重新开单 仓管依据销售出库单单,相关信息进行出货检查是 否 仓管依据销售出库单,相关信息进行拣货 进行返工检查，再捡好货后进行检查批号验证和扫描 合格 不合格 次确认。 合格 进行药品装箱，并做好相关的标识 安排司机进行送货，并做好出货登记 5 / 5
