5083696878仓库管理制度及流程.doc

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1、仓库管理制度及流程 第1篇:企业仓库管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。第二条仓库管理工作的任务:(1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。保证每件物品都有出入库单,每单都有最少两人签字(经办人和库管)。(2)做好物资的保管工作,及时如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。(二)仓库物

2、资的入库第三条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门(采购人)经办人填制商品验收单一式四份(经仓管员签字后的商品验收单,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具入库单依据),仓管员根据商品验收单填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在商品验收单上签名,并根据点验结果如实填制入库规格单一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在入库单上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的商品验收单(仓库联)和入库单的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。第四条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产

3、品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制入库单一式三份,双方相互核对无误后须在入库单上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第五条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第六条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(三)仓库物资的出库第七条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭有物流部填制的,并有财务和有关人士

4、签章的配货单,一式四份,一联交物流部,一联交财务部作成本核算依据,一联交仓库作为开具出库单和 登记实物账的依据,一联给客户。仓管员根据配货单配货发货。第八条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。第九条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(四)仓库物资的保管第十条仓库设商品材料实物保管账(简称仓库实物账)和实物登记卡,仓库实物账按物

5、资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。第十一条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十二条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物

6、资计量的准确性。第十三条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第十四条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。第十五条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。第十六条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。第十七条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、

7、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。第2篇:仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购部购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符

8、现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符。第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并于每月5号前编制出入库报表报送财务部第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压

9、产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三检查,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管

10、纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。第3篇:仓库管理制度及流程一、目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、职责l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事

11、务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。l 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库l 需严格按照 收货入库单的流程进行作业。l 采购员将客户送货单给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。l 仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。l 仓库收货时的原材料必须有物料部

12、门提供的采购订单(或者说),否则拒绝收货。l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。l 对检验的合格原材料进行开物料入库单并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库l 需严格按照 物料领料单、生产通知单、开发部调用

13、单的流程进行操作。l 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。l 仓库把所出库之原材料配好,并填好物料领料单后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。l 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认领用超单,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的领用超用单,仓库方可发料。l 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写调用单,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与

14、拒绝。l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理l 需严格按照 退厂物料通知单进行操作。l 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、 原材料报废l 严格执行 报废单进行操作l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。5、成品的收货及出库A. 成品的收货及入库l 严格按照 成品入库单进行操作 l 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供Q

15、C报告之允许入库的成品,否则拒绝入库。l 入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。l 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B. 成品的出货( 绥棱教育信息网 )l 严格按照 成品出货单进行操作。l 成品出货的依据是由营销部提供客户货物配送单,进行检货,并把检好成品进行包装。l 对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。C. 成品的退货l 严格按照 成品退货单进行操作l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续。l客户退回之不合格产品及时通

16、知生产部进行维修,尽快返还客户。五、货物管理l 货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l 每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。l 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一

17、按内部盘点安排操作。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。l 盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。l 仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。l 仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。l 仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。l 做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。l 仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。l 对于上级下达的任务要按时按质完成。l其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

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