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1、一、工程概况瑞祥嘉苑工程地下车库区域为一层，1#、2#、3#楼主楼地下二层，其中1#楼地下一层为自行车库,层高3.0m,2#、3#楼地下一层为管道夹层，层高1.5m。1#、2#、3#楼地下二层为甲类核6级二等人员掩蔽室，平时为丙类库房，层高3.9m。1#、2#楼地上一层为商铺，二至二十层为住宅楼，建筑高度为59.6米，3#楼地上一层为幼儿园，二至二十三层为住宅楼，建筑高度为67.1米，总建筑面积45745.7m2，基础结构类型为桩筏基础，主体结构类型为剪力墙结构。二、质量目标、方针 质量目标：分项工程主控项目一次交验合格率100%。分部工程优良率100%。 创优目标：确保二建集团结构精品。三、
2、安全文明施工目标 我公司将严格按照施工现场标准化管理规定组织施工，力争达到省“文明工地”；杜绝重伤、死亡、火灾、设备损坏等重大事故。四、质量计划的管理1、本工程质量计划由技术负责组织编制、审核，项目经理批准后发布实施。2、本工程质量计划为受控文件，由项目部负责，只能按受控文件管理程序发放纪录。3、本工程质量计划的发放范围：项目领导班子成员，各部门负责人。五、质量体系控制1、管理职责控制 质量方针与目标：项目经理负责执行公司质量方针，根据公司质量规则和业主要求制定本项目工程的质量目标并贯彻实施。本项目各部门组织和职责如下：（1）项目经理：1)项目经理是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业
3、主合同及分包合同相关的责任。是本项目的质量、环境、职业安全卫生体系管理第一责任人。2)组织项目全体员工贯彻执行公司质量环境职业安全卫生方针；3)组织编制、审批、运行项目精品工程策划书；4)组织项目在公司指导下编制项目施工组织设计和技术方案；5)负责组织项目进行环境因素和危害因素的识别；控制重大环境和危险因素；6)全权负责项目质量环境职业安全卫生管理体系的有效运行；7)保证项目部质量环境职业安全卫生管理体系运行所需的资源。8)参加合同评审，确认工程图纸、技术规范的可操作性；确认履行合同的能力。（2）技术负责1)负责外来文函收发、交接及保管工作。2)负责编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执
4、行情况。3)负责施工技术保证资料的汇总及管理（按建筑安装工程资料管理规程）。负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。4)工艺技术准备；施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制纠正和预防措施；编制材料计划。对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。5)组织编制项目环境目标指标及管理方案。6)负责体系运行过程中不符合纠正预防措施的制定及监督实施。（3）材料员1)负责材料的进场验证(材料质量、数量验证)并办理书面手续; 监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档; 负责进场物资的报验工作。2)负责进场物资在使用过程中的监督
5、工作，并负责处理废、剩物资。（4）安全员1)负责项目安全生产目标及安全措施的监督执行。2)负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况。对进场工人进行三级教育以及特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录。3)负责现场文明施工的监督检查、消防保卫工作。4)负责项目危害因素辨识工作,并及时反馈技术部。（4）、项目部内业1)协助做好项目质量、环境、职业安全卫生体系策划、建立、运行指导及自查工作。2)负责项目人事管理，编制人员培训计划并组织实施，建立培训与考核记录。3)负责现场保卫。4)负责办公区、生活区环境因素的识别,建立项目环境因素台帐。2、质量体系控制：（1）项目质量
6、体系文件：公司质量保证手册、程序文件、实施细则文件和相关标准、规范、系统技术文件。（2）项目经理部质量体系：施工阶段做好质量控制，实行“三检制”，并做好检验上道工序，保证本道工序，服务下道工序，真正做到严格控制工序质量。编写临电、临水施工组织设计、临水、临电施工方案，工程施工组织设计，季节性施工方案，底板施工方案，地下、地上钢筋施工方案，地下、地上模板施工方案，地下、地上混凝土施工方案，脚手架施工方案等。3、物资采购控制： 本要素的目的在于保证采购的物资来源于合格分供方以及采购（或物资公司供应）的物资质量符合采购文件的要求。1）物资采购程序：A.合格物资分供方的选择： 对于由物资公司提供的物资
7、，由物资公司进行合格分供方的评审和选择，并向项目提供合格分供方台帐。B.备料（需用计划）计划：a.项目部：审批分承包的备料计划，并将其送公司材料科。b.项目分承包方：根据现场施工需要及施工进度计划，预测下月的用料情况，编制备料计划，并送至项目部审批。C.进场计划： 项目部：依据备料计划，报送材料科，按月对备料计划进行归档。D.物资验收：a.项目部：参与物资部组织的物资验证，并对照物资进场计划，对物资的质量进行协同把关。b.项目质检员：参与物资部组织的物资验收，对物资的质量进行把关。c.项目部：组织技术员、质检员对进场物资进行验证、记录，并保存物资验证记录；收集、保存复印件。填写委托试验单，并取
8、样送检。2）顾客提供产品控制（当顾客提供物资时，执行本程序）：A.供货合同签订：a.项目经理：当业主自行采购材料或指定合格物资分供方时，与业主协商签订供货合同，明确双方的权利与责任。其中必须明确谁对材料质量负第一责任。b.项目部材料员：就合同中不合理的条款与业主进行协商解决。根据合同，明确自身的责任，并将合同中有关内容传达项目各负责人。B.物资进场验证：a.项目部：顾客提供物资的种类、质量、数量、规格及其他事项，依据工程合同或协议文件的规定接受。当由项目自行验证，物资部组织项目技术部、质量总监进行验证，并及时将验证结果送业主签字认可，并保存验证记录。顾客的验证不能代替项目对采购物资的质量控制责
9、任。b.项目技术人员：协助物资部进行物资验证，对不合格品根据需要提出纠正措施。3）进场物资的管理： 项目材料员：对业主提供的物资单独存放，单独标识，并准确记录物资的使用部位，以备可追溯。有丢失损坏或不适用的情况及不合格品，物资保管人员加以记录，并按程序文件规定，书面报告给顾客，并使问题得到解决。4）物资的检验试验： 项目材料员部：向业主索要材质证明，并按规定要求由项目进行委托试验，并及时向监理反馈复试报告，或由业主自行委托试验，向其索要复试报告。（6）产品标识与可追溯性： 本程序目的是为了防止不合格的物资、设备、过程等进入施工过程中，从而影响工程质量，造成损失。A.物资标识程序标记（或标签）有
10、统一的内容和标识方式要求，标识要有唯一性。项目部材料员：根据场地情况以及工程量设置标牌，进场物资标识，保证材料不被错用，特别应防止不合格物资进入施工过程。B.不合格物资的标识：项目部材料员：对进入现场的不合格物资单独堆放，单独进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。起处置程序执行不合格品控制程序。C.过程标识程序：a.项目部施工员：根据现场情况，用开盘鉴定，配合比申请表与通知单，原材料试验报告，混凝土复试报告等一套完整的资料记录来对混凝土进行标识；以隐预检记录来对隐蔽工程、模板等进行标识。B.质检员：以评定记录和标签来对各分项工程进行标识，所贴标签必须有检查人、检查日
11、期、检查部位、质量状况等内容。c.在有可追溯性要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，按规定的范围由项目经理部进行特定的标识，并加以记录。d.急需放行的物资和例外放行的过程，在随后的检验、试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回。4、过程控制： 本要素为质量计划中最重要的，其目的是如何通过保证过程质量，来保证最终质量，应包括混凝土、模板、钢筋、防水等分项工程质量控制及特殊过程控制程序。1).施工过程控制：项目经理部：负责接收红外线范围、水源、电源、施工道路、扰民、环保、地上地下有无障碍物，须保护的电缆、文物等。2).施工过程准备：A.项目部技术负责：编织技术交底，并组织技术交底，各分
12、包签字确认，抽查分包交底情况并记录。技术交底应明确质量要求，及控制重点和控制措施做安全交底。B.项目安全员：组织项目和分包进行安全培训和考试，记录并保存，建立安全培训台帐和岗位取证台帐。检查并保存安全交底。C.项目施工员：组织接收图纸，并协助监理召开图纸会审，并负责记录；对图纸中不恰当的地方，与设计院协商，下发设计变更。与监理洽商，下发工程洽商，记录并保存（每接收一套图纸进行一次）；将图纸发放到有关部门和分包，记录并保存；编制施工组织设计、施工方案、专项技术措施，并将其送公司项目管理部和有关主管领导审批和监理签署意见 ，登记发放到有关部门和分包；审核技术等内容；审核分包方编制的施工方案。3）.
13、过程中控制A.项目管理部：A.质检员根据质量计划，施工技术方案和工艺标准，明确质量管理点与管理措施，进行技术交底，指导与监督班组执行“三检制”。b.由项目部向分承包单位进行书面的分项工程施工技术、方法交底，交底内容要使施工人员明确自己的责任范围内的过程质量要求和施工方法，并归档，定期上报项目技术部。c.实行样板作业法和首检制度，检验计划中确定的分项工程上岗操作前，首先做出样板，由专业队负责，项目经理部组织有关人员参加，并做出首检记录，记录要求有时间、参加人员、分项工程名称、样板部位、鉴定结果、意见、措施、检查人员和专业队的签字，记录由专人保管，按期归档。进行质量首检鉴定后方可展开大面积操作。d
14、.建立操作岗位的质量责任制，严格按照“三过程”管理要求进行过程作业（即检查上过程，保证本过程，服务下过程）。e.三检制：自检：上岗工人要严格按工艺要求进行操作，每道过程完成立即进行自检，自检中发现不合格项应立即改正，直到全部合格。互检：在班组之间进行质量检查活动，发现不合格应立即改正到合格。交接检：过程间的交接检查，应包括工程质量、工艺执行情况、过程完成后的清理和成品保护等内容。由责任工程师主持，上道过程合格才能交给下道过程。f.隐蔽验收：凡被下道工序所掩盖、包裹而无法再进行质量检查的过程、分项工程，由工长及时组织隐检，填写隐检报告单，交专检人员检查验收，需监督人员（业主）进行的隐检项目，及时
15、向监理人员（业主）提出隐检报告，并督促其及时完成隐检工作，隐检记录要归档到项目技术部。g.凡需进行预检的过程，分项工程（如测量、放线、模板等），由责任工程师及时进行预检，填写预检记录并存档于项目技术部。h.交叉配合施工中的过程管理： 配合施工的过程交接检查，由交接双方在专职质检员参加与监督的情况下进行，并填写联检单，待各配合单位确认本工序的完成后方可进行下道工序。i.分项工程全部过程完成后，由项目经理部根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查。责任工程师填写分项工程质量评定表，交专职质量员签认核定质量评定等级。j.施工过程中应根据施工设备检修、保养规定进行定期检修保养，并做好记录，确保
16、施工设备能力。k.针对工程难点、特点所采取的措施：为确保工程进度，加快施工速度，实现我公司对业主的工期承诺。l.细化施工各工序之间的交叉及各工序施工所需具备的条件，编制详细的工序流程图，使各道工序相互关系一目了然，工程施工线路清晰。m强化三检制、细化各技术交底：强化“三检制”明确了工序操作标准和要求，分解了责任。做到了层层把关、层层落实，实现过程质量责任追求。并对没有把住本过程质量的总包、分包责任人员进行相应的处罚，保证国成精品。细化各技术交底，在技术交底中要求大量应用图形和表格进行说明，并针对工程中每一区段、每一工序进行交底，以量化施工内容和施工标准，让操作工人心中有数。n.采取可行技术措施
17、，减少施工工序，加快施共进度。o.提前对图纸进行深化设计，确保工程质量，细化过程控制要点。p.项目技术负责： 负责向工程管理部进行施工方案，设计变更的交底。负责不合格过程纠正措施的制定，指导各项技术措施在现场的实施。负责对特殊过程和关键过程下达作业指导书，并负责指导。q.项目质检员：负责过程中质量预控和检查，具体按检验和试验程序执行。r.项目安全员：负责对现场安全进行控制，随时对现场进行安全检查，对机械设备、临电设施等的使用情况进行检查，对存在的安全隐患下发整改通知单，限期整改并跟踪复查。随时抽查安全交底情况并记录。s.项目材料员：对材料质量进行控制，具体按采购程序执行。t.项目内业：每季度对
18、项目进行全面检查，具体执行内部质量审核程序。4).质量记录： 项目各部门：负责对本部门的质量记录按期归档，具体执行质量记录程序。5、特殊过程控制：A.项目经理部：根据工程特点选下比较难以控制的薄弱环节和对工程质量影响有较大的过程作为特殊过程；制定专项控制措施增加检查频率和检查数量；先进行样板作业，检查样板作业，评定分包队伍的能力并记录，以此为依据开展大面积施工。B.分包队伍：严格按照交底、施工方案进行施工，并保证施工队伍的素质，接受总包的检查和指正。6、施工过程的拍照 根据工程施工进展来编写工程文字实录介绍，使用工具：数码相机、照相机、计算机，主要以照片为主，由简洁的文字介绍，内容：工程概况、
19、主要平、立、剖面图、技术特点、难点，表现主要工序（防水层施工，柱、梁和新区的钢筋绑扎），钢结构施工、加工、制作，钢柱埋入、安装、焊接、超声波检测，钢柱混凝土浇筑的施工过程。工程竣工前的内外主要照片，一些重要活动，如：开工典礼（奠基仪式）、结构验收、竣工验收、重要领导参观、项目领导班子和项目全体人员的合影照片，要求把内容经编辑、扫描进入计算机、打印并配上文字装订成册。7、检验与试验程序： 本要素的目的是保证不合格的物资和过程都能检查出来，并能及时改正，同时作为最后验收的证据。1)进货检验和试验：A.采购物资（包括分承包方采购的物资），根据国家地方政府主管部门的规定、标准、规范或合同规定要求及经批
20、准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记，当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。B.对所进货及顾客供货所随附的文件、材质证明进行验证。对其质量有怀疑是仍应进行必要的检验和试验。C.对发现的不合格品，按不合格品控制程序规定处理。D.进场的建筑材料或半成品，放行时由项目总工程师批准，并有明确的标记和记录，一旦发现不合格规定要求时，由项目经理部立即追回和更换。不能追回和更换的材料不允许急需放行。待添加的隐藏文字内容3E.对需要由第三方或权威机构检验或试验的有合同要求的主要或特殊的材料，检验或试验委托前，项目部会同监理审查他们的设备认可情况和机构资质，并作记录。F.确定进货检验和试验的数量和性质
21、，如需要则考虑在货源处进行的质量控制和提供符合质量的证明文件。G.委托试验： 项目化验员：根据物资验收记录，按国家标准规范和内部管理的需要，进行取样，填写委托单，送试验室进行材料复试。H.试验记录： a.项目化验员：实验室取回复试报告，交至委托部门登记台帐，并登记，发放至项目相关部门。b.项目资料员：收到试验报告单后，登记台帐，并按质量记录程序处理。2).过程检验和试验：A.项目技术负责负责制订过程检验计划，经项目主管负责人批准后，按计划实施过程检验。B.过程检验和试验由指定的专人负责进行。施工过程中的质量检验，工人负责自检，现场专业监理工程师负责组织交接检，区域责任工程师组织分项质量检验评定
22、，专职检验人员负责复核。C.对施工检验计划中规定的主要检验点，要编写书面交底书，进行详细技术交底，以保证施工产品检验符合有关的规定。D.执行国家建筑安装工程质量检验评定标准的规定，按检测规程进行过程检验和试验，并对检验、试验产品做出检验状态标志或合格证明。E.对施工中的特殊过程，要下书面技术交底（或作业指导书），明确质量检验程序，加强监督控制，使施工质量符合要求。技术交底要有针对性，要有重点。F.过程试验按规范定取样。由项目经理部委托中心试验室（或分支机构）进行试验。G.检验、试验合格要求要经过审查、批准，并做好记录，检验和试验报告及时到达现场。H.经检验、试验合格才能进入下道过程，对未经检验
23、、试验或检验、试验不合格的过程不得放行。I.未经检验、试验的过程，因施工急需实行例外放行时，按产品标识可追溯程序规定由责任工程师（或工长）提出，经项目总工程师批准后方可进行，并应做出特定标记。此后人应按检验程序规定做补充检验和试验，发现不合格由执行放行人追回处置。不能追回的过程不得例外放行。3).最终检验：最终检验包括分部工程验收，阶段验收和竣工验收。A.分部工程完成后，由项目工程管理部组织项目内部预检，预检合格后向监理单位及公司技术部、质量部提出分部工程验收申请，并办理有关认可手续。B.竣工验收由项目经理部向公司工程技术部提出书面申请，由技术部负责组织有关部门来现场预检，预检合格后，再会同业
24、主、监理及设计院共同验收，由技术部办理有关认可手续，提交公司。4).检验和试验纪录：A.材料员负责提供材料、半成品检验试验记录；专业工程师提供工程质量记录，并定期移交工程管理部。B.工程管理部负责全部检验、试验记录资料的整理工作，立卷归档。 8、检验、测量和试验设备的控制：1）由专人负责，检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具发放及管理台帐。2）分承包进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况例表报项目经理部，接受监督检查。3）分承包方的检验、测量和试验设备周期标准工作，由分承包方按规定自行完成、校准有困难的，可委托项目经理部进行。4）检验、测量和试验设备在使用过程中发生失准情
25、况，应立即停止使用并报告项目经理部计量员，在经授权的有关人员监督下，进行设备更换和追溯检验，直至确认合格为止，并记录有关文件。5）未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。不合格的检测设备，项目管理部应立即及时采取措施，给予更换。6）加强对检验、测量和试验设备的维护管理，以确保其准确度和实用性保持完好。7）检验、测量和试验设备离开现场，使用单位必须到经理部办理注销手续。9、质量记录的控制： 本要素的目的是为了保存各种资料、记录的完整性以及资料的工程保持同步，并作为验收的证据。所有的资料应字迹清楚，内容完整，记录应标明日期并经授权人签字认可。工程部按期进行技术资料的收集、汇总、编目，根据施工进度，
26、保证资料及时、完整的归档保存。10、内部质量审核： 本要素主要用来控制质量体系运行过程中的质量，保证各要素在项目发挥最大作用。1）年初编制体系自查计划： 项目部根据自查计划，确定自查时间、季度，自查要素，自查人员。2）项目部下发自查通知： 项目综合办根据自相计划编制自查通知，自查通知包括：开展自查的原因，自查的时间，自查的人员，自查要素和要素涉及到的部门。3）开展自查： 依据自查清单逐项核对，并跟踪到底，填写自查记录，对不符合项下发整改通知单，限期整改。4）跟踪复查： 根据下发的整改日期，进行跟踪整改，并签字认可，对没有整改的重新下发一整改通知单，并在自查报告中反映。5）编制自查报告： 项目对自查情况进行总结，编制自查报告，其内容包括：不符合项的数量及其按要素、部门的分布情况，不符合项汇总表，并对自查合格的情况与不符合情况分别进行分析，并做好自查记录。
