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1、 香港XX投资集团有限公司山西XX电光源项目可行性分析编撰：香港XX投资集团有限公司策略部 一、项目概况根据国内外市场及电光源产品发展现状，本着高科技、高起点、高附加值和国内外市场有容量的原则，确定以通信手机反光灯和节能型细管荧光灯为独资企业主导产品，分期发展；建设国际标准厂房和仓库，由公司出资购买瑞士法尔玛制造有限公司生产的具国际一流水平FALMA生产线设备、应用专利及全套电子镇流器、检测设备（国内首家拥有此项全套技术），年创利税1800万。包销产品到欧洲和北美市场； 二、出资方：XX集团是集房地产、投资开发、国际贸易、珠宝制造业于一身的综合性财团，在港、粤、湖南、海南等地区投资实业。具有良
2、好的经营状况，拥有雄厚的资金实力和水平较高的决策人员及专业技术人才。三、拟投资的外资企业：XX光电技术（山西）有限公司（下称企业）四、公司经营范围：手机背光电子光源产品的研发、生产、销售。五、经营期限：三十年六、目标与市场分析企业年产各类电光源产品1300万支，主要品种有：A、高效节能荧光灯 300万支B、直管荧光灯300万只C、手机背光灯400万只D、高压汞灯70万只E、高压钠灯5万只F、特种灯100万只节能荧光灯（CONPACT PLUORESCENT LANPS,“CFL”）最早是于1985年在欧洲发明的，目前已成为国际上畅销的电光源产品。这代光源产品以其独特的优点： A、寿命长，一只灯
3、寿命可达8000至10000小时； B、光效高，约为普通白炽灯的8倍； C、电耗低，7W的CPL相当于60W白炽灯； D、光线柔和、光色暖； E、价格适中； F、一致性好，有利于降低成批更换费用； C、整体结构紧凑，接口通用，匹配性强，适用广泛； H、环保标准高(由直接使用液态贡转为贡丸喂入)； 以一支11W的CFL为例，其光通量相当于一支75W的白炽灯，寿命可达800叫、时以上，而白炽灯却只能达到1000小时左右；若以每天点灯四小时计，那么一支75W的白炽灯只能点250天就不能再用，而一支1lW的CPL则可用5.5年；一支1lW的CFL所付的电费是一支75W白炽灯的1/5，节能率为80%。由
4、此可见，使用CFL不仅具有良好的经济效益，而且社会效益也极为可观。由于CFL灯管形状改变了一般荧光灯直管状态，在照明装饰上完全能取代普通白炽灯，而光效却大大超过了它，节能效果显著，因此在国内外市场上正显示出上升的需求。目前，仅欧洲市场就需35亿只，CFL在美洲市场销售也达1.5亿只。而国际上节能灯的生产厂家却为数不多，产量较大数德国0SRAM、荷兰PHILIPS、美国CE、瑞典LUNA四大公司，总产量不过2亿只，缺口l亿只，远远不能满足市场要求。以菲利浦为例，该公司2002年总销售额下降1%，而照明分部的销售额却增长6%，该部2003年上半年销售收入为8200万英镑，2003年上半年上升为1.
5、345亿英镑，且收益甚好，主要是由于紧凑型荧光灯等高利产品的销售增长较快（译自英国电气评论Ual225 na. 16, 1992. 10）。 从节能灯具产品与市场的未来发展看，由于节能灯具生产技术及其外观设计的不断改进，产品将日趋完善，必将受广大消费者的喜爱。随着各国对环境保护的日益重视，核能的发展与存在将受到很大限制，最近美国已率先提出停止建设核电站，受其影响，其他国家也将会限制利用核能发电。所以，未来的能源供需矛盾将进一步加剧。CFL替代白炽灯的趋势日益得到加强。 随着中国经济的发展，国内光源市场发生了根本性的变化，白炽灯消费逐步下降，CFL需求直线上升。由于消费水平的大幅度提高，室内装饰
6、热的逐步升温，电价彻底放开等因素，外形美观、耐用、光线柔和的节能灯具必将受到广大消费者的亲睐。到目前为止，国内节能灯的生产厂家虽较多，但均未达到或接近国际标准，而能够综合生产手机背光灯的厂家更是寥寥无己。在国内几十家生产厂的检测中发现，标准寿命仅能定为2000小时的情况下，合格的尚不到30%，光效仅为30LN，屑左右，显色性很低，且年产量不过1500万只，尚不能满足国内市场目前的需求（5000万支/年）。因此，节能灯在中国具广阔的市场前景，为了抓住这一发展良机，中国自九十年代初开始在国务院经贸办的安排下，由轻工业部（现为轻工总会）制订了国家重大引进技术消化吸收项目“节能电光源总体方案，经专家论
7、证和中国国际工程咨询公司评估，于95年开始实施。计划“95”期间建立具规模经济的CFL、细管径直管型荧光灯和电子镇流器的样板生产厂，产品达到国际平均先进水平，同时相应解决好关键材料、配件、辅抖的配套；项目完成后具有推广价值和条件，为该领域的技术引进、消化和赶超国际水平打下基础。国家计委已将节能光源产品作为国家重点发展的“十二条龙”之一，计划到2006年至2010年将节能光源的生产能力增加一倍左右，总量达13.5至14亿只。轻工业部(总会)进一步要求将发展重点放在紧凑型节能灯和细管径荧光灯上来，并参照国外的成功经验拟定了：A、紧凑型荧光灯定点生产、购买补贴(1元只)、节省的用电权返还；B、以经济
8、补贴的方式在广大农村地区推广细管径节能荧光灯等一系列优惠鼓励措施。附注：德国SchleswingHolstein地区政府用年息696的贷款在公共建筑内以CFL替换白炽灯(INCANDESCENT LANPS)，现已置换了六万只，直接减少电力消耗4兆瓦(译自德国LUX第165期)。 国外荧光灯主要技术参数类型型号功率(W)光通量(Lm)寿命(h)外形(mm)法 尔 码瑞 士MAL 776008000长1196000小时光通下降到初始光通的75%-80%MAL 11119008000长135MAL 151510508000长160MAL 202012008000长185荷 兰PL-S9W86008
9、000长1456000小时光通下降到初始光通的70%PL-S11W119008000长215PL-C13W139008000长130PL-C18W1812008000长150英国2D-1616105050001401402D-2828205010000205205日本G1010480600095160G1717810600095160T1010480600078145T1717810600078145T15E15890600078145T17E171100600078160中国照明电器协会电光源检测中心国内目前生产的荧光灯的主要技术参数类型型号功率(W)光通量(Lm)寿命(h)外形(mm) Y
10、DN9-H95003500165YDN11-H1178035002342D型YDW16-2D1610503500138141YDW28-2D2818003500205207YDW38-2D3825003500205207双U型YU-99450350057YU-1111700350098YUD-994503500140YUD-11117003500160从上述分析和数据可见，本项目拥有世界一流技术、设备和国内最大规模、效益，同时，由于本项目具地缘优势和强劲的幅射基础。因此，无论从CFL的国际、国内市场来看，本项目产品都具广阔的市场前景和良好的经济、社会效益。直管荧光灯 这一产品为企业的传统产品，
11、基本属于平销状态，但这是用国产园排车为主的生产设备，产品质量只能属于中等偏下，且一致性很难保证，销售势头往往由于质量不高而被扼制。 中国国内使用耗能人的普通白炽灯远远大于荧光灯，目前是7:1，而国外发达国家和地区则是l:7。中国政府已认识到这一点，国家已将节能型电光源产品的推广列入主要发展项目，近年来，国家正在考虑采取经济补贴方式在农村地区推广节能型电光源。可以预见，目前国内13亿支荧光灯的产量远远达不到需求，决定性因素是产品质量能否保证。 企业将从英国引进的贝特莱斯3秒线，将洗烘涂及缩口加以配套，生产出的荧光灯管质量将比现在的大大提高一步，完全能满足要求，销路不会出现问题。对于29荧光灯而言
12、，国内售价人民币4.50元/支是合适的。普灯、汞灯、钠灯、特种灯这些品种的光源产品也是市场的老的产品，已经具有一定的市场。企业生产此类品种的主要目的一是不丢掉现有的市场，另一个则是为形成配套供应市场能力，使自己的产品不太过于单一。而产量先维持不变，以后根据市场状况再进行调整，这些品种的价格仍维持目前水平。七、销售收入 A、荧光灯 D型 单支成本3.7美元或32.2元人民币. S型 单支成本1.656美元或14.4元人民币 B、手机背光灯 税利为690万元人民币 C、其它产品 税利为500万元人民币合计正常年份利税为：1700万注：未计国家对合资企业的税收优惠。成本预计实例手机背光灯材料成本 材
13、料名称单价损耗玻璃-12管0.17520%-排气管2个0.01520%-玻珠2个0.0l20%-0.200.04涂料0.340.07导线0.040.008电极0.040.008汞丸材料+消耗焊药材料+消耗灯头材料+消耗以上未含进口物料在国内销售应缴纳的进口关税（对出口部分所用的进口物料免纳关税）及国内的增值税。八、外汇平衡支付后可年赚外汇 140万美元年支付人员工资等30万美元。九、 拉管机玻璃熔制玻璃配制玻璃原材料玻管切割TB弯管机CS1涂膜机CS2涂粉机MP压封机COS控制台PAM排气机SCM烤头机排气管缩口排气管制造排气管切割 汞丸制造金属带汞保护膜液节能荧光灯工艺流程荧光粉制备WFK阴
14、极供料阴极制造钨丝电子粉PSM玻珠制 造和绷丝机 图1CD接桥机玻环导线包装材料FAS最终组装机焊泥灯头 检验包装入库普灯工艺流程制喇叭导丝制芯柱检验绕丝 丝处理 检验 绷丝玻壳 封口消气剂排气充气制焊泥 抹泥 装头焊剂焊锡 焊电极闪光检验包装稳定检验荧光灯工艺流程石英砂、长石、硼砂、白云石、碳酸钙、碳酸钾、碳酸钠、纯酸、锑粉玻璃配料玻璃熔制拉管缩口洗、烘、涂管硝化棉、丁脂（或水）、荧光粉烤管封口排气穿线烤头焊接老练打印 灯头、焊泥氩气喇叭芯柱绷丝 电子粉、灯丝喇叭管 排气管、导线检验稳定检验包装入库包装材料自镇流高压灯工艺流程电 极石英管石英排气管放电管封口排气装头检验入库灯 丝装 架零部件
15、导 线玻 管排气管涂粉玻壳 灯芯 高压钠灯工艺流程图钠灯管下钠零部件玻壳清洗打印排气一次老练检验烤消气剂焊锡二次老练包装 装架 封口 芯柱导 线玻 管排气管灯头 抹泥 烤头玻壳排气组装检验包装入库入库 特种灯工艺流程图导 线玻 管排气管芯柱退镀 弯形挂丝封口十、生产用原辅料配套供应的可能性企业生产所用原辅料主要有：灯管、灯头、镇流器、导线等，初期部分材料需要进口，如：电子镇流器、电子粉、荧光粉、导线、电级等。企业正常生产后，原材料立足于国内解决。原辅材料名称及用量见下表：标准材料名称单位瑞士法郎/支年用量(万支)来源12玻管(2支)0.175461.2进口排气管(2支)0.015461.2国产
16、玻珠(2个)0.01461.2国产导线(2对)0.05384.3进口电极0.05384.3进口汞丸0.01384.3自制焊药0.02384.3自配灯头0.1384.3进口电子镇流器0.77美元/支384.3进口电子粉、荧光粉0.41/每支灯384.3进口合 计以单9W灯为标准材料名称单位瑞士法郎/支年用量(万支)来源12玻管(2支)0.0875395.334.589进口排气管(2支)0.015395.35.9295国产玻珠(2个)0.01395.33.953国产导线(2对)0.05329.416.47进口电极0.05329.416.47自制汞丸0.015329.44.941自配焊药0.0232
17、9.46.508进口灯头0.1329.432.94进口电子镇流器0.25/每支灯329.482.35进口合 计0.5975/每支灯204.2305企业生产其它品种的产品所用原辅料主要有玻壳、灯管、灯头、灯丝、导线等，均可在国内解决，且货源充足。具体规格产地如下：高压钠灯主要材料耗用量表： NO名 称单价单位万支耗用年耗量产地1内管2G支1010050500北京、沈阳2玻壳1.35支1300065000北京3灯头0.15支1050052500北京4导线0.56对1176058800江苏5消气剂0.40个1250062500北京6喇叭管16公斤140700北京7排气管16.5公斤43215北京8双
18、金属片160公斤3.718.5北京9银接点个1250062500北京10银铜焊片530公斤0.21北京11丝120公斤6.633宝鸡12钼焊380公斤1575宝鸡13钼丝280公斤3.618宝鸡14方母片170公斤4.525四川15包 装1.0016合 计复合灯主要材料耗用量表： NO名 称单价单位万支耗用年耗量产地1石英玻管175公斤1301900锦州2石英排气管75公斤201400锦州3钨焊308公斤0.5040.60四川4钼箔1710公斤0.7653.20宝鸡5钽片2600公斤0.1913.30四川6水银100公斤0.4833.60北京7高纯氩240瓶6420北京8灯丝0.134条125
19、00875000北京9玻壳1.55支153001071000北京10灯头0.28支10400720000常州11导线0.08对178001246000北京12喇叭管16公斤1047200北京13排气管16.5公斤412070北京14荧光粉210公斤8560营口15包 装0.716合 计普灯主要材料耗用量表： NO名 称单价单位年用量产地1玻壳0.10万只2365北京2喇叭管3600吨96宝坻杨州3排气管3600吨73.92宝坻杨州4灯丝0.037万条2300.00北京5导线0.013万对2409.60北京6铜灯头0.20万只637.80南昌靖江7铁灯头0.09万只1408.70南昌靖江8玻壳涂
20、白费用北京9内销包装0.75万套9.00北京10外销包装3.80万套2.00北京11小计注：外销产量占总产量的70%估算荧光灯主要原材料耗用量表： NO名 称单价单位万支耗用年耗量产地1玻管0.65支117653411900北京2喇叭管3.80公斤130159800日本3排气管3.80公斤80136800日本4荧光粉23公斤7032200营口5醋酸丁脂7.5公斤12055200北京6电子粉0.052条235291082334北京7导线65公斤0.220101.20北京8灯头0.026对4705921647140北京9硝化棉0.11支222001021200常州10氩气50公斤4.001840北
21、京11氧气61瓶1.00460北京12醋酸正戌脂11瓶2012880北京13纸套25公斤0.45207北京14纸盒0.12个219801011080廊坊153.80个400104000北京16合 计手机背光灯主要原材料耗用量表： NO名 称单价单位万支耗用年耗量产地1玻壳1.5支13333266660TW2喇叭管3.6公斤489600TW3排气管3.60公斤377400TW4灯头1.50支10638212760TW5导线0.095对13699273900TW6灯丝0.76条11610232200TW7包装0.90个中国8合计能源动力供应供电：1000KVA，320KVA变压器已经足够。供水现有
22、的供水和用水可以满足企业的生产需要。十一、关于噪声、黄烟、粉尘的三废治理 (1)噪声： 主要来自生产线上气动元件排气时的瞬间，引进生产线在气动元件的排气口都装有消音器，能有效地控制噪声，生产过程中需经常对设备进行保养检修，保证消音器的使用，使噪声达到劳保要求。 (2)黄烟(NO2) 主要是在溶丝过程中产生的，对NO2气的处理采用在风管内通过氨气，使其与NO2反应生成NH NO2，未来得及反应的NO2气体通过淋水或NaOH溶液的塑料波纹塔再次净化后排入大气，其反应式为： 2N02+H20 = HNO3+HNO2 NH3+HNO3 = NH NO3NH3+HNO2 = N2 + 2H2ONH3+H
23、O2 = NH NO2 +H2ONH OH+HNO2 = NH NO2+H2O 2H2+N2上述方法已在生产过程中得到应用 (3)粉尘治理：粉尘主要产生在玻璃原料配合过程中，配料车间有八个除尘系统，主机安装在车间顶层，企业将按原设计方案实施，同时在生产过程中加强管理，严格按操作规程办事，使粉尘治理达到预期的效果。十二、劳动安全、工业卫生与消防措施 企业生产设备的安全防护装置将做到安全可靠，车间设有工人休息室、更衣室、浴室等辅助设施，工厂建立工业卫生档案；按规定定期安排有关人员体检；为工人配发个人防护用品；健全各岗位的安全操作规程，做到安全生产，文明生产。 企业生产车间周围道路畅通，为消防工作提
24、供了较好的条件，车间内外消防水源、设施、用具齐备，新建厂房待初步设计完成后，申请消防部门审查，审查合格后进行施工。十三、技术经济分析 公司将引进瑞士法尔玛公司的先进设备和利用世界上先进的生产技术进行生产，该生产线用计算机控制，人机对话，灯管采用普通钠钙玻璃，区别于飞利浦和松下公司的铅料玻璃，荧光灯管采用水涂粉技术，也将大量节约成本，注汞方式采用汞丸可准确地控制汞的含量，减少污染，灯的一致性(电参数、光通)好，而且不同规格产品可以及时调整。以上这些国际当代先进技术的采用，必将使产品质量稳定，经济效益显著。十四、各种开支提取 根据国家有关规定产生测算： 征土地：350万人民币(按占地2.8万m2计
25、算) 固定资产折旧： 机械设备10年 厂房建筑30年 车辆5年 开办费摊销5年 无形资产摊销10年 销售费用按销售额的5% 公积金、公益金按税后利润的10%和5%分别提取 公司管理销售费230万元/年(含公司办公费、董事会费用、交际应酬费、车船牌照费用等)十五、财务评价主要经济指标： 投资总额：6000万元 建设投资：4000万元 流动资金：1500万元销售收入：4000万元人民币(正常年份)销售税： 680万元人民币(正常年份) 销售利润：1100万人民币(正常年份) 投资回收期：5年 财务内部收益率：40% 从企业经济效益分析可见，公司包销CFL年产量75%(其中0型产品不低于六成)，承诺
26、目前以不低于7.00USD/支，S型则以不低于2.00USD/支收购，则企业年财务评价主要经济指标创汇1674万,毛利率达50%；国内市场比较来看，国产CFL相当于D型的价格约为人民币36-40元，相当于S型的价格约为人民币10元，菲利浦在中国市场销售价D型人民币159元(约合18.30US0)，S型为人民币42元(约合4.80USD松下相当于D型的产品出厂价约合18.00USD，相当于S型的约合9.90USD，企业在保证充足利润率(30%)和同等质量的前提下，以菲利浦、松下同类产品6096左右的价格在国内市场销售，不单对进口灯每年数百万支的销售市场及国产低质量CFL市场形成冲击，而且必将纠正
27、消费者对CFL产品质次(国产)、价高(进口)的印象，拓展更大的国内消费市场。由此可见，总计企业1300万支产品的销售市场及利润是没有问题的，当然，这必须让消费者认识到企业产品的高质量水平。XX投资集团有限公司白宫带头节能【英国新科学家周刊3月19日报道】布什总统已决定使白宫变成节能模范。据布什总统的顾问说，仅通过采用一些现代技术以及采取诸如开天窗之类的常识性措施，今后十年白宫所有建筑的水电消耗量就可以减少30%。白宫环境政策办公室官员说：“如果我们这里能够做到这一切，那么这个国家任何地方的任何人都没有理由不采取类似步骤。”总统在设法节约水电开支方面确实比普通美国人多一点优势：由100个节能专家组成的小组走遍了白宫各个角落，寻找可以改进的地方。他们提出了50条改进意见。一些已被采纳并加以实施。2月份，第一台绿色冷冻机已在布什家居住区安装完毕。白宫草坪上的喷泉已经过改造，这样可使同样的水一遍遍反复利用。佐伊说：“以前那些水都是流入下水道。”过道里的白炽灯炮已换成新型袖珍荧光灯泡，后者将节电7%，佐伊说，购置新灯泡需耗资140万美元，但是用它们节约下来的电费，不到三年即可收回灯泡投资。她拒绝对白宫绿色化所需总投资进行估计，只是说每一项改进都一定会节省开支。
