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1、信息系统项目建设管理制度新疆百花村股份有限公司 信息系统项目建设管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息系统项目建设的管理，特制定本管理制度。 第二条 信息系统项目包括计算机网络系统新建与改造、硬件设备与系统软件的 购置和升级以及应用软件开发与升级等。 第三条 根据项目的特性对项目划分为技术主导项目和业务主导项目。对技术主 导项目，需求由办公室提出，与合作商积极协调以确保顺利实施；对业务主导项 目，需求由业务部门提出，办公室的主要任务是与合作商协商技术实施方面的问 题，以确保在系统承受范围内最大程度满足业务需求。 第四条 办公室根据公司信息系统建设总体规划和各部门提交的计划，汇总制定
2、公司下一年度计算机应用项目购建计划，报请公司批准后执行。 第五条 对于投资金额、建设周期、涉及公司整体 的计算机应用项目，公司将邀请业务需求部门及有关专家进行技术论证和评审， 原则上采用统一招标，统一推广的方式。 第二章 项目立项 第六条 项目立项流程： 立项申请： 1、 由需求方提出需求，起草初步的需求说明书。需求说明书必须包括项目需 求背景，项目的软硬件需求情况； 2、 确定调研人员，制定调研计划，开展前期调研工作； 3、 根据调研结果，补充完善需求说明，报公司总经理审批。 项目合作商确定：由办公室进行市场调查选择，需要招标的项目， 由资产经营部负责招标说明书的发布、评标方法的选取、评标标
3、准的设定； 商务谈判：由办公室、资产经营部及相关专业部门进行，必要时， 可外聘专业单位参与。 确定合同；根据公司合同管理办法执行。 第三章 项目实施 第七条 项目实施的管理： 将项目按技术和业务进行分解，明确技术部门和业务部门的职责，分别进 行细化； 制定项目工作进度计划表，明确项目关键点和关键路径； 以文件形式定期报告项目完成情况，问题清单、尚待处理事项清 单、项目变更方面的执行情况，并将报告内容在日常工作周志中做记录。 第四章 项目验收 第八条 验收文档资料包括： 本项目的项目需求说明书、申请和公司的批复； 项目的系统设计报告，包括方案及论证、技术指标、工程进度、项目分工 等； 项目招标报
4、告，包括标书、投标情况、方案论证、方案选定、方案 补充、投标结果报告等； 工程合同，包括同意签订合同的公司批件、合同技术条款、验收标准及方 式等； 各子项目的集成商提供的项目竣工报告、竣工图纸、实施过程说明、系统 测试报告等； 设备供货商提供的设备合格证书和保修卡，厂家提供的设备检验证书； 项目的付款情况说明，包括预计总金额、实际总金额、已支付金额、尚需 支付金额等； 其他要求上报的材料。 第九条 验收过程分为资料审核和现场检查两个阶段： 资料审核阶段是对提供的验收文档资料进行审查； 现场检查阶段是对项目进行现场的系统检查、测试，资料的核实等。 第十条 已立项的计算机应用项目完成后，由公司信息办会同有关业务管理人员 组成项目验收小组进行验收。 第十一条 项目必须经过项目验收方可上线。 第十二条第十三条第五章 附 则 本制度由公司办公室负责解释、补充、修改。 本制度自二一二年三月五日起试行。
