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1、第一章 总 论1.1项目名称：黑龙江省*国有林场管理局年产100万平方米三层实木复合地板项目1.2项目建设单位：黑龙江省*国有林场管理局1.1.2法人代表及法定地址：*国有林场管理局：黑龙江省*市大直街158法人代表：* 职务：局长 职称：高级工程师1.3经营范围：三层实木复合平面地板、手刮三层实木复合仿古地板、钢刷三层实木防滑地板。1.4建设规模：年生产各类三层实木复合地板100万平方米。1.5项目单位概况*国有林场管理局是全省重点商品材基地之一，是以森林经营为主、多种经营和木材加工为辅的事业单位，实行企业化管理。全局现有8个国有林和1个贮木场和1个中外合资的龙升木业公司。全局现有12个木材
2、综合利用项目，主要产品有：多层胶合板、胶合板、实木辊漆地板、机拼细工板、实木门窗、实木实具等。经营面积198770公顷。其中，林业用地面积193470公顷，在林业用地面积中，有林地面积为139200公顷，中林为地面积的71.9；在有林地面积中，天然林面积为105204公顷，占有林地面积的75.58，森林蓄积量1000万立方米。其中，天然次生林蓄积量898万立方米，占森林总蓄积量的86.3。树种多数以杨、桦、椴为主的软阔混交林和以柞、榆、色为主的硬阔叶混交林。林令结构于合理。年平均采伐木材6万立方米，造林2万亩。现有固定资产 8000万元，职工2700人，年创产值2亿元左右，年实现利润1000万
3、元左右，1997年，被林业部授予“全国林业十大标兵单位”。1.6 项目提出的背景随着人类工业文明的日益发展，森林资源遭到严重破坏，我们赖以生存的星球环境日益恶化，洪水泛滥、土地沙漠化、全球气候变暖等一切灾害无不与过度采伐森林有关，为此世界各地的人们已把环境保护当成了最重要的课题，许国国家采取措施限制采伐来保护仅有的森林资源。几十年来欧美等发达国家投入大量的资金，专注研究森林保护与森林合理采伐问题，已取得了明显的效果，目前欧洲和美国等国家的年木材生长量已超过年木材采伐量，形成了一个良性的资源利用模式。我国是世界上木材及木制品的生产大国，也是一个消费大国，同时是人均占有森林资源很少的国家。中国由于
4、人口快速增长和改革开放以来经济的快速增长，造成的对资源的过度采伐，森林资源日趋匮乏。1998年，国家“天保”工程实施以来，对森林采取逐年减少采伐措施，使国内木材市场出现较大供应缺口。特别是林业“六大工程”的实施和“五大转变”政策的出台，天然林采伐全国减少近三层，作业方式也由主伐转向抚育，材种质量发生了明显的变化，优质天然木材越来越少。同时由采伐天然林为主转变以采伐人工林为主。以消耗天然优质木材和珍贵木材的林产加工项目受到限止。因而木材深加工也转向以利用人工林和非珍贵的高产树种为主的产业项目上。国家已制定相应的政策，限制实木地板等资源性产品的出口。三层实木复合地板则因主要采用速生材与非珍贵的高产
5、树种为原材料，最有效的利用木材资源，符合国家森林与环境保护政策，因而近年来迅速在国内推广开来。项目单位是全国林业标兵，是林业建设的楷模，在全国有一定知名度。在产业结构调整上，我们加大调整力度，从1992年到2004年末，共投入了 1000万元的自有资金进行林产工业改造，使产品由原来单一的板方材发展到现在有12品类的产品。林产工业产值由1992年的899万元发展到2004年的3000万元。特别是2003年投资1000万与新加坡合资建设了以生产樟子松实木辊涂地板为主的木业有限公司，公司生产全部产品全部出品日本市场。使产业结构趋于合理，但全局没有一个拳头产品和龙头加工业，现有林产工业大都存在规模小，
6、产品品种单一，产品研发投入严重不足，产品缺乏市场竞争力。全局林产工业发展到了关键的时期，也需要一个龙头加工业带动。经过详细的市场调查论证认为三层实木复合地板是最理想的项目。1930年瑞典康树集团开发研制了世界上第一块三层实木复合地板，其特殊三层结构，通常表板为2-4mm阔叶材，芯板为8mm速生杨木，背板为2mm旋切速生杨木等。具体优点与特性如下：节约木材，珍贵树种的用量较小。三层纹理互相交错，科学的结构有效克服了木材的应力与缺陷，有着良好的稳定性和平衡性，不易膨胀或收缩，变形非常小，仅为实木地板的八分之一。软硬木材搭配，脚感舒适。符合人们在居室装饰中回归自然的要求。美观坚实而经久耐用。铺装简便
7、，结合紧密，不会产生积尘，容易清洁，从而保障良好的室内卫生环境。正是因为以上优点，从上世纪80年代开始，三层实木复合地板已成为欧洲市场地板消费的主流产品，并逐步推广到美洲、亚洲等其他地区。全球业已建成的三层实木复合地板高端生产线达100条以上，年生产能力超过8000万，中国经过10年的发展，目前在国内已有十几条高端生产线，年产2000万三层实木复合地板。目前全球实木复合地板的消费总量已达到2.6亿以上，且每年以超过20%的速度持续增长。欧洲作为成熟的市场年消费总量达到9000万以上，北美市场潜力巨大，年均增长15%以上，是实木复合地板的新兴市场。中国实木复合地板年消费总量已达到2500万，三层
8、实木复合地板近三年消费年均增长达到40%。黑龙江省*国有林场管理局地处哈绥公路中段，临近绥芬河，可以通过绥芬河口岸进口俄罗斯远东地区优质阔叶材，而且还可合理利用自产木材。成品可以通过黑龙江省发达的公路与铁路运输网络，发往大连港口出港。同时我局有着多年的木材加工基础，现有加工项目有细木工板、多层胶合板、实木门窗、集成材及家具等工业产品，这些产品的生产为管局培养了大量的生产技术管理人才与技术工人，加之已有加工实木地板技术，有足够的经验与技术作为基础发展三层实木复合地板项目。1.7经济效益与社会效益该项目达产后，每年可创造产值超过1.1亿元人民币，年净利润超过874万人民币，年项目净收益1740万元
9、，并可解决300人的就业；同时拉动全局林产加工业提档升级快带发展。1.8总投资总投资：4618万元。其中：新建三层实木复合地板生产线，厂房、干燥室、锅炉、配电、消防等基础设施投资 2618万元，流动资金投入2000万元。1.9项目主要经济技术指标：序号项目名称单位指标1用电量万度/a4702用煤量t/a20003总装机容量KW14004总建筑面积平方米132605总占地面积平方米600006职工定员人2977其中：生产工人人2678管理人员人189后勤人员人1210总投资万元261811其中：设备万元159412总产量万平方米10013流动资金万元200014年销售收入万元1100015年总成
10、本万元886816销售税金万元88017年均销售利润万元125218年均所得税万元37819年均所得后利润万元87420年均出品退税万元75921增值、所得税优惠万元10822内部收益率38.8623投资回收期年静2.75动3.1724经营年限年1025年均净现金流量万元1648.8426投资利润率18.92项目主要经济技术指标表1.10结论与建议1.10.1结论：本项目的提出符合国家当前加快林业发展，建立比较发达的林业产业体系建设的方针、政策，产品符合国家产业政策。建设项目可以变林区的资源优势为经济优势，调整林业产业结构、产品结构和经济结构，有利于提高企业的生产力，安排林区富余劳力，提高职工
11、的生活水平。该项目有可靠的原料资源，交通便利，条件优越，产品适应市场，发展前景广阔。通过财务分析表明，本项目的各项经济指标都达到了项目的要求。年均实现所得税后净利润874万元，整体投资回收期按静态计算2.75年，动态回收期 3.17 年，该项目建设可行。1.10.2建议：把基层林场及木业公司现有工业生产设施及产品作为该项目的配套和材料供应统筹考虑，以减少投资及管理难度。此项目关键设备采用德国进口机械，其他设备用台湾或国产机械配套，使三层实木复合地板生产线既能达到国际市场质量要求，又能够节省一大笔设备投资。本项目是投资大，涉及面广，在项目实施中要统筹兼顾、全面考虑，项目要尽实施以免失去最佳的投资
12、机遇。项目产品“立足国际市场，生产优质产品”；做到“高起点，高经济运行质量”。达到原料基地化、经济规模化、经营国际化、品种多元化、技术现代化，企业信息化、营销理性化、产品国际化，管理科学化，利润最大化的最终目标。以三层实木复合地板生产为龙头带动全局林产加工业进一步发展。第二章市场调查与预测 伴随我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国的木地板生产业进入了高速发展时刻。2004年，我国实际木地板产量已达2.57亿，仅次于欧盟，一跃成为世界上名副其实的木地板生产大国。其中：强化木地板1.5亿，实木地板7000万，实木复合地板3300万。木地板产品年创产值已达300多亿人民币。我国木地板生产
13、业已经成为我国木材产品行业中一支举足轻重的生力军。大量的木地板产品，一方面大大满足了国内人民装饰装修的巨大需求，另一方面大量出口海外如北美、欧洲、日本、韩国、东南亚等诸多国家和地区。出口地板主要是实木复合地板。我国目前正由一个木地板生产大国向生产和出口强国迈进。2.1实木地板面临资源瓶颈首先，从实木地板来看。实木地板的基料是天然木材，越是高档实木地板，越是需用大量珍贵木材。我国现在木材资源状况，根本无法满足这一需求，只有依靠东南亚产南洋材、俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲、南美等地所产热带雨林珍贵的阔叶硬木。但众所周知，由于环保问题以及灾难问题（如火灾、海啸、泥石流等），世界各地木材生产国
14、无一不调整保护本国森林资源政策，禁伐，限伐林木或只允许加工木材产品出口，以提高附加值。总之，木材资源的紧缺已成为实木地板再图辉煌的瓶颈或死结。加之原油涨价，运费增加，成本越来越高。而且伴随时代进步，越来越多的消费者环保意识和消费观念逐渐提高和改变，对把大量森林资源铺在脚下的作法已逐渐远离。强化木地板：强化木地板已成为木地板消费的主力军。从这一点来看，也可以说明这一品种确实是因其克服了实木地板的最大弊端，而又能在色泽、耐用度等方面继承甚至是发扬了实木地板的长处，受到了市场的肯定和消费者的欢迎。强化木地板的基材为中、高密度板。该板种无须天然林木的支持，速生人工林木材作为原料便可。该地板耐磨、美观、
15、整齐、易铺装、便于打理保养，而且因其科技含量高，品种多样化，非常受追求时尚和个性化的现代人士的青睐。但其在发展过程中的诸多困难和障碍也是显而易见的，如国内强化木地板市场始终缺乏一个良好的秩序，产品竞争激烈；素板供应数量和质量的稳定问题长期以来都是强化木地板再图发展的最大障碍之一。而且原创的、稳固的、市场权威的知名品牌产品很少，至于能在国际上形成影响的品牌更是微乎其微；研发和创新是强化木地板行业最薄弱环节，专利权已成为我国强化木地板走向欧美发达国家的要害；在国际上，我国强化木地板屡遭反倾销等贸易壁垒；在国内，假冒伪劣产品层出不穷。强化木地板要实现跨越式的质的发展，必须进行一场资源大整合的彻底革命
16、。即便如此，强化木地板产品一直存在的脚感生硬、噪音较大的毛病，也常常是令消费者颇感不满又很无奈的一个问题。2.2实木复合地板前景广阔当实木地板、强化木地板和实木复合地板在铺装材领域形成“三分天下”的格局以后，便出现了一种明显的变化，那就是占有市场份额最小的实木复合地板市场占有率的增生幅度却是三者之中最快的。当前二者分别以平均每年7%和10%的速度递增的同时，实木复合地板的产销速度却以每年25%的速度递增。据预测，2005年与2004年相比，其增速将达到50%。由此，人们完全有理由可以相信，今后几年内，实木复合地板仍将保持高速发展的态势，而且具有更为广阔的发展空间。实木复合地板究竟具有什么样的优
17、势和特点，才能受到市场如此青睐而有望后来者居上的呢？首先，实木复合地板顾名思义，其产品综合了实木地板和强化木地板的长处。其基材是人造胶合板材，上中下三层木材纵横交错，木材树种软硬搭配，结构参差渗透，可以最大程度上克服了天然实木和强化木地板所缺乏的内应力变化的自身调节和各向异性缺陷。实木复合地板的平衡和稳定性能是三种类型的地板中最好的，其变形系数为实木地板的八分之一，且不会轻易受季节干湿度变化而引起变形，因此也比强化木地板更经得起潮湿的考验。其二，实木复合地板表层是优质硬木规格板条镶拼版，芯层是软杂木板条，底层是旋切单板。软硬木的结合，纵横交错的排列，铺设后增强了地板的弹性，能够产生与天然实木不
18、一样的接触感，脚感尤其舒适，有效克服了强化木地板的触感生硬和噪音的产生。而且由于其表层使用的是装饰性能颇佳的珍贵材种，因而装饰效果美观、自然，与实木地板的礼堂效果别无二致。其三，实木复合地板便于铺装，也便于保养打理，特别是在北方室内外温差效大的情部下，薄型的实木复合地板还非常适合于地热房屋的应用。尽管实木复合地板优点多、性能佳，但其质量及其市场价位都较为稳定。目前，实木复合地板的售价在150元/上下，很适合国内工薪阶层的消费水平。其四，实木复合地板发展的起点高，基础好。产品质量已达到或优于欧洲同类产品，我国已制定并颁布了GBT18103实木复合地板质量标准，其指标的水平与欧洲接轨，或高于欧洲。
19、其五，实木复合地板当初引进的就是国外先进的生产线，生产规模、能力与国外相当，产品集中度高，国内实木复合地板前10名企业产量约占产品总产量的一半以上。说明其行业整体作战能力强，适宜培养优秀知名品牌。事实上，实木复合地板产品中的宜华、中意、金桥、大自然等已成为国际瞩目的品牌。其六，实木复合地板的制作材料中，75%以上是人工速生丰产林树种，从而节约了大量天然林资源，符合国际环保潮流及国家可持续性发展的产业政策。其七，实木复合地板因其具有环保、节能、优质、装饰性强、易保养、价位适中的诸多优点而市场发展速度越来越快，前景十分可观。不仅在国内竞争力最强，而且在国际市场上，中国产实木复合地板也具有极大的发展
20、空间。所以，实木复合地板的发展，非常适合我国的国情。所用基材民族胶合板业的迅速发展，以及人民消费热点的出现，促使这一产品今后将产生更加高速发展之势。综上所述，由于中国实木复合地板加工工艺与技术水平的逐提高，北美和欧洲等国家把采购市场转移以中国，2004年出口地板出口额中70是实木复合地板出口贸易额，而国内现有的实木复合地板企业产品的80也全部用于出口，巨大的国际市场为发展实木复合地板提高广阔的空间，建设实木地板项目正是良机。 第三章产品方案及生产规模3.1 产品方案主产品：三拼三层实木复合地板，即表板为优质硬杂木薄片三拼拼板，芯板为软杂木板条排板。背板为软杂木旋切单板，表背两层木纹与芯板木纹垂
21、直排列，经热压胶合、砂光、开榫、涂饰而成的复合地板。副产品：独幅三层实木复合地板，即表板为优质硬杂木薄片独板，芯板为软杂木板条排板后涂胶。背板为软杂木旋切单板，表背两层木纹与芯板木纹垂直排列，经热压胶合、砂光、开榫、涂饰而成的复合地板。3.2 生产规模主产品：三拼三层实木复合地板：60万平方米/年副产品：独幅三层实木复合地板：20万平方米/年 独幅三层实木复合手刮仿古地板：20平方米/年第四章 原材料、半成品与成品规格及供应4.1 原材料规格4.1.1用于生产三拼表板的表板规格料树种：柞木、色木、水曲柳等质量：无缺陷、无节疤最终含水率：7%1%（经过干燥窑干燥，及养生）尺寸：长度：255mm-
22、605mm3mm宽度：55mm-97mm1mm厚度：29mm-31mm3mm最大弯曲度 ：4mm侧边不平行度：44.1.2用于生产独幅表板的湿木方 树种：柞木、色木、水曲柳等质量：无缺陷、无节疤尺寸：长度1000mm-1970mm5mm宽度1050mm-205mm3mm厚度50mm-250mm最大弯曲度 ：4mm4.1.3芯板规格料树种：软杂木，如杨木、樟子松质量：锯材，无大节疤尺寸：长度：1000mm-4000mm20mm宽度：80mm以上1.5mm，同一垛板材只允许一种宽度规格厚度：20mm、30mm、40mm，平均30mm，同一垛板材公差不超过1mm 最终含水率：7%1%（经过干燥窑干燥
23、，及养生）1.1.4旋切背板树种：软杂木，如杨木质量：旋切单板，无大节疤，可修补尺寸：长度：1000mm-2050 mm0，-4mm宽度：100mm-420 mm0，-3mm厚度：2.0mm0.15mm 最终含水率：7%1%（经过干燥窑干燥，及养生）4.2 半成品规格4.2.1用于三拼表板的表板薄片树种：柞木、色木、水曲柳等质量：无缺陷、无节疤最终含水率：7%1%（经过干燥窑干燥，及养生）尺寸：长度：250mm-600mm0.5mm宽度：52mm-94mm0.1mm厚度：2.2mm-4.2mm0.15mm最大弯曲度：3mm两侧边不平行度不超过：24.2.2用于独幅表板的表板薄片树种：柞木、色木
24、、水曲柳等质量：无缺陷、无节疤最终含水率：7%1%（经过干燥窑干燥，及养生）尺寸：长度1000mm-1970mm3mm宽度125mm-205mm2mm厚度2.2mm-4.2mm0.15mm最大弯曲度：4mm两侧边不平行度不超过：44.2.3芯板条树种：软杂木，如杨木、樟子松质量：表面平整，无大节疤最终含水率：7%1%（经过干燥窑干燥，及养生）尺寸：长度：412mm-840mm0，-3mm宽度：20mm-40mm1.5mm 厚度：8mm-9mm0.5mm 4.3 成品规格4.3.1三拼三层实木复合地板：厚度14-15mm宽度128-205mm长度1250-2200mm4.3.2独幅三层实木复合地
25、板：厚度14-15mm宽度为97-189mm长度1000-1950mm4.4 原、辅材料供应4.4.1木材原料供应根据考查其它三层实木复合地板厂和我局现有生产实木地板的经验数据，三层实木地板的表板、背板、芯层分别占成品比重的26.8；13.2和60，项目达产后年生产100万平方米/15000m3，所需表板为4mm加工半成品4020立方米，出材率50，即年需规格板材8000立方米。表板材料我局自产可30，其余从市场购入；背板即杨木旋切单板年需2000立方米，全部由本局黑龙宫林场供应；芯板即杨木或樟子松一般板材年需18000立方米，可由本局老街基、黑龙宫、苇河等林场和市场上购入。4.4.2辅助材料
26、供应三层实木复合地板的辅助材料主要是环保尿胶、拼板胶和UV漆，环保尿胶可以从局内黑龙宫林场或市场上购入，拼板胶用量小、直接从市场购买，UV漆可跟据用户的不同要求，在市场上采购。4.4.4燃料供应本项目生产用燃料主要是以生产过程中产生的刨花、锯屑和粉尘为主，燃煤主要用于冬季作为补充，经测量年需要量为2000吨。6吨汽锅炉采用现代燃料悬浮燃烧原理。生产车间除尘装置采用双旋风分离中央集中除尘设施，把粉尘收集起来用物料风机送到锅炉房燃料贮存器内待使用。年生产100万平方米的成品需要表板及芯板原料板材总量26000立方米，产生13000实体立方米的刨花、锯沫及粉尘，按300天生产期计算平均每天有43立方
27、米的刨花、锯沫及粉尘可供燃烧，完全可以满足生产的需要。第五章 厂址选择与平面布置5.1厂址概况拟建设的三层实木复合地板厂位于*市经济技术开发区我局加工园区内，园区南临102国道，东是*至102公路的主路，北靠30宽的*公路，西侧和南侧是开发区10米宽的公路网。园区内地势平坦，总占地面积11万平米，现有龙昇木业占地3万平方米，该项目厂区规划面积为6万平方米。5.2平面布置根据项目的规模、生产工艺。充分考虑到防火的要求，设计厂区主道10米。建筑物间距大于10米。依据厂区用地，工厂平面做如下布置设计厂区占地东西长338米，南北长325.89米，面积6万平方米，根据生产艺流程，按其功能划分为五个区。即
28、原料区，干燥加工区，动力区，加工成品区和办公生活区。详见平面示意图。3.平面布置及房屋建筑技术指标平面布置技术指标表序号数量结构建筑名称长宽面积11栋钢架干燥棚10020200025栋钢架加工、成品10015750031栋钢架涂漆车间10025250041栋钢架锅炉房1612.520052栋砖混二层办公、宿舍50101000612栋全铝干燥窑108.8100071栋砖混警卫室7.1575081栋砖混配电室10660厂房建筑技术指标表序号指标名称单位参数1总占地面积平方米600002利用面积平方米600003利用系数1004建筑面积平方米143105利用系数23.85第六章 生产工艺简述6.1表
29、板制备6.1.1表板制备三拼表板表板规格料经过干燥后，三面刨光，再双端精截（直角度精度要求极高），再经由四轴剖分锯剖出表板，经分选台由人工按材质、颜色、纹理分选，在表板条纵向侧边涂胶后，最后由表板拼板机胶拼成三拼表板。独幅表板湿木方单面粗刨出基准面后，由立式带锯剖出表板料，两条表板面冲面相扣，每两层垫一层干燥垫条，进干燥窑干燥，终含水率达到7%1%，由单片锯裁齐两边。6.1.2芯板制备 芯板规格料经过干燥后，截断成420mm或840mm长，经双面粗刨，进入多片锯剖分成8mm或9mm的木片，经组坯后，嵌入与木片等厚的多层胶合板端头板，开槽并嵌入纸绳，便组成一个宽幅芯板。6.2背板制备旋切单板经过
30、网带干燥机干燥后，裁切成210mm、420mm、840mm宽、2220mm长，修补开裂、节疤挖补后处理后备用。6.2.1组坯、热压前面制成的宽幅芯板双面涂胶（脲醛胶，经配比后调和好，涂胶量为300克/，按成品地板面积计算），平铺在准备好的背板上面，再铺上表板，要注意确保表、芯、背板一面靠齐，以便于开榫槽，表板比芯板窄8mm左右（如是锁扣地板，则要更大一些），经过预压机多层预压定型后，进入热压机热压成型。热压参数：最大压力：12.8Kgf/c温度：120热压时间：7分钟热压周期：15分钟（手工装卸板）压板层数：10层每层装地板数量：6块压机效率：10层2台6块15分钟=8块/分钟6.2.2裁板、
31、砂光、着色、腻子填充热压成型后，用单片锯裁板，并用推台锯齐端后，背板定厚砂光，对表板人工修补后，再定厚精砂表板，达到厚度精度与油漆涂饰要求的砂光精度。油漆涂饰前，对表板的色差和白边进行修色处理后，进入油漆辊涂生产线。通常并排6条地板一同进入油漆线（1300mm宽），经除尘后，水性底着色，并由刷辊着色地板凹陷部分，通过热风干燥隧道加热溜平；填充腻子，UV干燥，砂光。开榫槽已着色、填充腻子后的地板经过纵、横向开榫机先后铣出纵向与双端的榫槽。说明：可以采用完全先油漆后开榫工艺，即面漆涂饰完毕后，再开榫。这是目前世界最流行的工艺，即先油漆后开榫工艺。因为锁扣地板具备结合紧密，容易铺装等优点，将来锁扣地
32、板将会是目前平口地板的替代品。但是因为锁扣廓形精度要求极高，如果先开榫槽，后油漆，油漆可能挂到榫槽内侧，这样就无法扣好。油漆涂饰上第一遍底漆（耐磨底漆），UV干燥；上第二遍底漆，UV干燥，砂光；上第三遍底漆，UV干燥，砂光；上第一遍面漆（普通或耐刮擦面漆），UV干燥；上第二遍面漆（普通或耐刮擦面漆），UV干燥。6.2.3检验、包装开完榫槽的地板经人工检验颜色、加工质量和油漆质量后，6块或8块地板装盒，通过自动包装机包上收缩膜，分类入库，带发货。说明：具体工艺流程详见附表三层实木复合地板生产工艺流程图。第七章 设备选型7.1原则本着“立足国际市场，生产优质产品”的精神，按照满足工艺要求以及节约投
33、资的原则，关键设备选择进口一流机械，其他设备选用国产机械，一些简单的辅助设备可以自制。7.2设备清单详见附表1100万平方米三层实木复合地板设备参数明细表第八章 公用工程8.1给水与排水工程8.1.1用水量本项目的日用水量为23立方米，其中生产用水20立方米，生活用水3立方米。8.1.2给水系统生产用水和生活用水由*自来水公司供应，防火用水可从防火井中供给（专用）。同时，锅炉房内设一个50立方米的贮存水箱和一口生产专用备用水井作为保障。8.1.3排水系统本项目排水为生活废水和夏季厂区雨水，生活废水通过厂区下排水管线直接排放到市政地下排水管道；厂区内雨水能过厂区内的明排水沟排放到市政排水管道。8
34、.2供热工程8.2.1炉型的选择根据项目要求，锅炉选用哈尔滨红光锅炉厂生产SZL-6T锅炉。8.2.2.燃料本锅炉的燃料以生产过程中产生的木屑、粉尘为主，以燃煤为辅，采用悬浮燃烧的原理。8.2.3采暖方式办公室生活区室采暖，采用水暖方式，在锅炉房内购置一台取暖面积为2500平方米的二级浮动盘管热交换器就可解决；生产车间采暖，采取汽暖方式，散热器采用125mm铁管自制。8.3供电与通迅工程8.3.1供电项目日耗电量15680KW，需购置600千伏安变压器，设计变压器的位置与开发区供主线路距离100米以内，项目建设的同时即可供电。8.3.2通迅项目实施时，购入一部24门程控电话交换机，即可解决各生
35、产车间的通讯问题。同时接入中国网通宽带业务，实现通迅、网络现代化，为开展电子商务奠定基础。第九章 组织机构定员与人员培训9.1 组织机构建立组织机构是股份有限责任公司经济实体运行的第一步，股分公司的组织机构必须在各股东交付股金前成立，以履行公司开业的职责。为使该项目投产后达到预期的经济效益，在满足生产经营管理的前提下，尽量减少管理层次，职责分明，一身多职，建立精干高效的企业管理系统，以保证公司高效经济运行。9.2 管理人员框架如下：董事会总经理生产技术部财务部办公室销售部供应部付总经理付总经理9.2.1董事会董事会是有限公司最高的权利机构。根据中华人民共和国公司法规定“合资公司设立董事会，其人
36、数组成由各方协商，在合同、章程中确定，并由投资各方委派和撤换。董事长由出资最多方担任，另一方担任副董事长，董事长是企业的法人代表。正副总经理由投资各方分别担任或另行聘任。董事会的职权是按照公司章程规定，讨论决定公司的一切重大问题：企业发展规划、生产经营活动方案、收支预算、利润分配、劳动工资计划、决定公司内部管理机构的设置、制定公司的基本管理制度，总经理、副总经理任命聘请及其职责和工资待遇等。9.2.3总经理、副总经理总经理、副总经理是公司出资聘请的高级管理人员。总经理是企业日常管理工作的总负责人，对决定企业经营管理业务的总代表。副总经理协助总工作，是总经理的助手。总经理受董事会的委托，处理日常
37、的业务问题，总经理必须受董事长的领导。总经理有权任命、撤换除副总经理和财务总管以外的下属人员，有权制止下属的一切他认为不合理或不需要的行为。为了避免总经理代表一方投资者的利益做出不公平的或违反企业整体利益的决断。在重大营业问题上总经理、副总经理实行联度制度。即重大问题或支出由总经理、副总经理联签。日常经营管理原则上实行总经理负责制。9.3职工定员合营有限公司职工定员297人，基中管理人员18人，后勤人员12人，生产工人267人。车间工人具体各工序定员详见附表3100万平方米三层实木复合地板生产线工人及工资计参数表9.4职工来源管理人员、技术人员和生产工人大部分由公司在全局现有的有职工中招聘，特
38、殊工种直接从社会聘请。9.5员工培训管理人员、技术人员及关键设备操作工在上岗前，由公司组织到其它同类工厂进行培训，涂漆操作工到购入设备厂家提供的工厂进行专业培养；其他普通工种由公司自行培训，经考核合格后，方可上岗。第十章 环境保护与措施10.1污染因素本项目对环境污染的因素主要有粉尘、烟、炉渣。10.2措施对粉尘采取在各道工序中安装管道除尘，集中收集送入到锅炉房集尘器中，作为燃料烧掉。对锅房排放的烟尘，采用新型环保水幕脱硫除尘处理，排放标准达环保要求；对炉渣可以集中卖给砖厂作制砖原料。第十一章 消防工程11.1编制依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑灭火器配置设计规范关于建设单
39、位、设计部门在建筑工程设计中必须贯彻消防技术规范的通知（黑公消字214号）建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）2001年修订版）11.2设计范围厂区室外消防系统的修复、检验建筑物室内消防系统的修复、检验，以及灭火器设置11.3 建筑物生产类别根据规定，本项目的生产类别为丙类。11.4建筑物耐火等级本项目建筑物耐火等级为二级。11.5消防用水量11.5.1原料厂消防用水量本项目原料场用来堆积原木和板材，堆积量为80000立方米，根据GBJ16-87-8.2.3规定，室外消火栓用水量30L/S，延续时间按6小时计，用水量650立方米。11.5.2建筑物室外用水量复合地板车间和仓库，体积
40、为60000立方米，根据GBJ16-87-8.2.2规定，室外消火栓用水量30L/S，延续时间按2小时计，用水量220立方米。11.5.3建筑物室内用水量根据规范规定，本项目室内消火栓用水量10L/S，延续用水量36立方米/小时计，用水量36立方米/小时。11.6 消防水源11.6.1给水系统-本项目采用生活、生产、消防公用积水系统11.6.2供水水源-厂内深水井和蓄水池11.6.3消防管网根据规范规定，本项目室内外消防给水管网，主管径为150mm，支管径为100mm，其间距不超过120米，保护半径不超过150米，室内消防栓间距不超过30米，每根消防水带长度不超过25米。11.7消防投资本项目
41、消防设施建设估算需10万元投入。11.8 其他本项目厂内建筑物间距应大于10米，厂内道路便于消防车通行。车间内设一定数量的手提式干粉灭火器。第十二章 投资估算12.1固定资产投资固定资产投资2618 万元， 其中：厂房建设：836万元，设备投资1575万元，设备运杂费、安装费60万元，交通运输工具40万元，配套工程107万元。12.2 流动资金流动资产2000万元， 其中：原料6395万元，材料费744万元，电费448万元，工资283.3万元，燃料费：80万元。按照每年周转次数为4次计，7950.3万元4次1987.5万元12.3总投资总投资：4618 万元 第十三章 财务评价与经济效益分析1
42、3.1 达产能力2010年10月1日建成试生产投产第一年达到设计能力的60%，即60万/年投产一年后达到设计能力的100%，即100万/年13.2成本和费用估算13.2.1原材料和辅助材料的价格表板柞木、水曲柳、色木等板材价格为平均5500元/m3 ；背板杨木旋切单板（经过网带干燥机干燥后）价格为1600元/m3 ；芯板杨木或樟子松一般板材，价格为750元/m3 ；端头板普通杨、桦木多层胶合板，价格为2000元/m3 ；UV漆面漆价格为70元/kg ,背漆为30元/kg ，底漆为50元/kg ；热压胶价格为2800元/T ；表板拼板胶为进口日本或欧洲专用胶，价格为18000元/T 。13.2.
43、2工资及附加费工人工资按900元/人/月.计算，管理人员工资按2000元/人/月计算。工资附加费为工资总额的17.5，其中福利费为14，工会经费为2，教育附加为1.5，年工资总额354万元，附加费61.95万元。13.2.3电费燃料费电费按总装机容量1400KW的有效工率70、每天开二班16小时计算，电价为平均0.8元/度。年支出为448万元。燃煤年消耗量为2000吨，价格为400元/T计算，年支出为80万元。13.3折旧费固定资产折旧全部采用直线折旧法，不分类折旧率按10计算，年计提折旧额为262万元。13.4劳保统筹按工资总额20计提，总额为71万元。13.5成品运费及销售费指成品从*运往
44、大连港口的运费，按全部出品计算为年180万元，销售费用按销售总额的千分之三计提，为33万元。13.6管理费用、财务费用年管理费用按150万元计算，财务费用指流动资金利息支出，利率按3计算，年费用为60万元。13.7各项成本费用合计为8868万元。13.8销售单价、收入及税金13.8.1销售价格根据其它地板厂家提供的情况和国际市场和国内市调查的情况，A三层实木复合地板三拼板的国际价格130元至160元（FOB），国内价格为120元至160元；B独幅三层实木复合地板的国际市场价格为180元至200元（FOB）,国内市场市格为200元至260元；C独幅手工仿古地板的国际市场价格为200元至240元，
45、国内市场价格为220至300元。为了稳妥起见、保守测算，在测算时地板价格全部按110元/平方米计算。同时不考虑手工仿古地板和独幅地板价格，全部按三拼板核算。13.8.2销售收入投产的第一年按设计产量的60计算，第二年为全部达产，平均年销售收为11000万元。13.8.3 税金 销项税：11000万元-11000万元/1.171598.29万元 进项税：7000万元-7000/1.13805.31万元（原料、材料平均按13抵扣率计算） 增值税额：1598.29万元805.31万元792.89万元 城建及教育附加：792.89万元1187.22万元 所得税：所得税利润总额30378.24万元 出口退税：11000万元-11000万元13%60%759.29万元 实缴税金：499.06万元13.9经济效益分析13.9.1年销售收入：11000万元13.9.2年总成本： 8868 万元13.9.3年总税金： 1258.44万元13.9.4年总利润： 873.56 万元13.9.5出口退税： 759.29万元13.9.6增值税、所得税退税年均108万元按照
