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1、大庆市金浩森经贸有限公司拟建年加工1万吨葵花籽生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总论 1 1.1 概述 1 1.2 编制依据和原则 6 1.3 项目建设的必要性 7 1.4 结论与建议 12第二章 市场需求分析与预测 13 2.1产品市场需求分析与预测13第三章 项目建设规模14第四章 建设条件与厂址选择154.1工程建设条件 154.2工程场址选择 18第五章 公用工程和辅助设施方案195.1总图 19 5.2运输量 20 5.3公用工程 205.4土建工程 21第六章环保、消防、安全与节能24 6.1环保24 6.2消防256.3安全与节能26第七章 组织机构及劳动定员 28第八章 项
2、目实施进度计划 29第九章 项目管理措施 31第十章 投资估算与资金筹措 3210.1 投资估算 3210.2 资金筹措32第十一章 财务评价 33 11.1 评价依据 33 11.2 基础数据 33 11.3 财务评价 34附：基本报表和辅助报表第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称：拟建年加工10000吨葵花籽生产线项目建设单位：大庆市金浩森经贸有限公司项目单位负责人：1.1.2项目提出的背景和建设的必要性粮油产业是关系“三农”问题，关系国计民生的第一基础产业，发展粮油产业是农村经济发展的永恒主题。拜泉县是我国东北地区重要的粮油产区，农民收入的80来源于农业产业
3、。人均耕地0.24公顷，土地资源相对充足，特色农业资源丰富，主产区相对集中。因此，立足于拜泉县地区农业生产实际，发挥农业特色资源优势，适应市场、围绕加工、突出特色、整合资源；调整粮油产业结构和区域布局，建立、发展和扩张具有良好基础、成长性好、发展潜力大的优势产业；延长产业链条，实现多次加工增值，是提升拜泉县粮油产业整体水平的重要途径。培育、壮大龙头企业，引导和推进农业产业化经营，实现农业集约化、组织化、规模化发展，达到农业生产比较效益最大化，是推进农村和农业经济结构的战略性调整，构筑新的区域农业产业格局，带动农村经济发展和农民增收致富的良好途径。葵花是东北地区的特色资源。它具有节水、抗旱、耐盐
4、碱、耐贫瘠的特点，属于特色资源性作物，种植的地域性强。它只适于生长在光照长、降雨量少、纬度40度左右的地区。因此只有阿根廷、美国、俄罗斯、乌克兰和中国的同纬度左右地区种植，国内仅内蒙、宁夏、新疆以及东北的部分地区具有适宜葵花生长的地域自然条件。葵花籽含有多种营养成份，品质稳定，产量逐年增加。拜泉县今年种植葵花25万亩，总产量达3万吨，占全国葵花总产量的前几位。葵花含有丰富的脂肪、蛋白质、多种维生素、糖类、钙、磷、钾等营养物质，富含不饱和脂肪酸等营养成份，对心血管病、高血压、高血脂等病症有独特疗效。因此。在我国，随着生活水平的提高、人口自然增长和第三产业的发展对葵花籽需求逐年增长，而葵花籽因其独
5、特的营养保健功能，其需求量更将与日俱增。同时葵花的葵蜡、葵盘、秸杆等副产品可以广泛用于生物工程、食品工业、油脂化工、饲料加工、医疗保健等多种领域，有极其广泛的经济开发价值。据此，在认真分析研究东北地区农业发展现状，特别是拜泉县的农牧业资源优势后，可以清楚地显现，发展葵花产业具有得天独厚的地域资源优势；发展葵花产业，有较广阔的市场前景和可观的综合效益，是将地区特色资源优势转化为经济优势的良好途径。2011年拜泉县地区种植葵花25万亩，总产量达3万吨，其中半数以上经过五原县销往全国各地。五原县是著名的葵花之乡，每年销售的本地和外地葵花总量达2万吨以上，已经成为国内较大的葵花集散地和外销的主渠道，年
6、交易金额1亿元以上。周边各地葵花籽通过五原县流向全国各地的数量逐年增加。为项目原料供应创造了优越条件。种植品种主要有135、LD5009、SH909、6009、RH3146、RH316等，其中135种植面积9万亩，占35.25%；LD5009种植面积5万亩，占15.67%；SH909种植面积5万亩，占15.67%；6009种植面积3万亩，占11.75%；RH3146种植2万亩，占7.8%；RH316种植1万亩，占5.88%。原料来源丰富充足，为本项目的实施提供了可靠的原料保证。本项目也可采用订单种植的办法来保证产品质量和数量。原料运输半径50公里，交通运输方便快捷。1.2编制依据和原则1.2.
7、1编制依据（1）拜泉县西部乡镇提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料。（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等。(4)中共中央发(2004)1号中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见。（5）拜泉县党委发(2003)23号拜泉县党委、政府关于加快农村牧区经济发展千方百计增加农民收入的意见和内党发(2003)24号拜泉县党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见。（6）国务院国发200033号文国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知。（7）国家计委、经贸委2000年第7号令当前国家重点鼓励和发展的产业、产品和技术目录
8、。（8）拜泉县国民经济和社会发展“十一五”计划纲要。（9）拜泉县自治区人民政府内政发200239号文关于加快农业标准化建设的意见。（10）拜泉县市“十一五”规划。（11）拜泉县“十一五”规划及2010年远景规划1.2.2编制原则(1)必须符合国家和自治区产业政策精神，避免低水平重复建设，造成产品积压，资源浪费，效益低下恶性循环的局面。(2)采用的工艺、技术、设备必须先进成熟，并居国内领先水平或先进水平，产品技术含量、附加值较高，在国内外市场有较强的竞争力。(3)坚持经济建设与保护生态环境并重的原则，做到经济效益、社会效益和生态环境效益协调发展。( 4)积极创造条件，为城市下岗职工和农村剩余劳动
9、力提供再就业空间，促进社会的繁荣与稳定。（5）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备。（6）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。1.3可行性研究工作的内容与范围1.3.1研究内容本可行性研究报告是在拜泉县仙童食品有限公司提供的工艺技术和 有关基础资料的基础上，针对项目的技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。本报告根据项目的具本内容，编制包括建设项目的厂房等基础建设、工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了
10、分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。1.3.2可行性研究范围本项目由以下子项目组成：（1）新征土地50亩，拟建生产车间，仓库，办公楼（2）引进先进的生产线。本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测市对产品的需求，确定项目的建设规模。在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基顾上，制定本项目的建设方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4可行性研究工作概况拜泉县仙童食品有限公司对本项目的生产
11、技术、市场发展趋势做了大量认真细致地考查工作，获得了大量有价值的数据，并正式委托编制本项目的可行性研究报告。根据拜泉县仙童食品有限公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进行和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行研究报告的编制工作。1.5研究简要结论1.5.1本项目资源情况良好拜泉县仙童食品有限公司地处五原县境内，地域辽阔，绿色环保，是国家级生态示范区，是葵花籽的盛产区。拜泉县仙童食品有限公司依托附近的农场及乡镇的种植资源优势，种植面积每年可达60万亩以上，葵花籽加工的原料十分充足，为葵花
12、籽生产线提供可靠的原料保证。1.5.2企业具有良好的基础条件本项目充分良好的基础条件本基目充分利用拜泉县仙童食品有限公司多年的生产基础和经验，使本项目在技术、管理、生产、销售等方面都打下了坚实的基础。1.5.3市场销售前景看好本项目是当前国家鼓励发展的产业，当地政府非常重视葵花籽的种植和深加工，相关部门承诺大力支持和协助，随着技术建设的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固发展其产品市场及与国际市场接轨打下了良好的基础。因此，其产品市场前景看好。1.5.4经济效益显著，抗风险能力强本项目总投资为2900万元，其中固定资产投资为2000万元，流动资金为900万元； 2009年一期工
13、程完成投资2900万元，建设厂房5000平方米，仓库9000平方米，办公楼500平方米，引进国内外先进的生产设备。项目建成后，年销售收入为12000万元，年税金及附加27.2万元；年总成本费用11089万元，年所得税221万元；税后内部收益率41.25%；税前内部收益率46.32%；平均投资利润率30.48%，平均投资利税率31.41%，税前投资回收期（含建设期）3.71年；税后投资回收期（含建设期）4.46年。从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为56.63%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。1.5.5生态效益和社会效益良好
14、葵花种植可适合土质较差的盐碱地,通过种植可显著改善土壤结构 ,明显改善生态环境。葵花的种植可大幅度提高农民的经济收入,对解决三农问题,建设社会主义新农村具有重要的意义。综上所述，该项目投资方向正确，采用工艺技术设备先进、可靠，符合国家产业政策，产品市场前景良好，并充分利用和发挥了企业多年以来从事葵花籽的生产、技术、管理优势，具有显著的经济效益和良好的社会效益。因此，该项目建设可行。第二章 市场分析葵花籽是世界上经济发达地区大量使用、食用的功能性食品和休闲食品。是富含大量营养元素的果仁食品。葵花籽蕴含着不可忽视的营养成分。营养学研究人员发现，由于葵花籽仁在预防心脏病、癌症等慢性病方面的突出功效，
15、把它与洋葱、大蒜、西兰花并列为超级食品毫不为过。美国弗吉尼亚科技研究学院生物化学系研究员凯瑟林菲利浦博士说：“葵花籽富含抗氧化物、矿物质以及非常有益健康的好脂肪。不仅如此，它还是我们保持健康所必需的植物化学成分的理想来源”。该机构正代表美国向日葵协会对葵花籽进行研究述评。该研究文献汇编指出，葵花籽仁是以下成分的理想来源：（1）抗氧化物，例如维生素E和酚酸；（2）硒及其它矿物质如铁、锌和铜等；（3）单不饱和脂肪和多不饱和脂肪，即能预防心脏病和某些癌症的“好脂肪”。在提供抗氧化物保护方面，葵花籽可与坚果和干果媲美，在某些情况下，甚至超过它们。以黑莓为例：众所周知，黑莓是抗氧化物的重要来源，每份含有
16、60毫克酚酸；而同量葵花籽中却含有近1000毫克酚酸。酚酸和其它诸如维生素E之类的抗氧化物，通过在体内对抗自由基而对人体有益，因为这些自由基会通过破坏细胞、并干扰DNA复制，从而导致心脏病、癌症等慢性病的产生。硒是土壤中一种重要的微量矿物质，而人体缺硒通常会导致心脏病和癌症。向日葵可以把土壤中的硒转化成自然有机物，从而被人体吸收。研究表明，这种矿物质能够与维生素E协同作用。更多“好脂肪”脂肪使食物变得更加美味，让我们感到饱足，并且对很多身体功能发挥作用必不可少。但是，过量脂肪会导致心脏病、肥胖、乳腺癌等多种疾病。近年来的很多深入研究都表明，摄入什么样的脂肪更为重要。发表美国医学营养月刊2000
17、年三月期的研究就曾指出：脂肪含量适中、但其中单不饱和脂肪和多不饱和脂肪这样的“好脂肪”含量较高的饮食，比低脂肪饮食更加健康。美国向日葵协会的市场顾问卡亚艾非茨说：“消费者一直把葵花籽仁看作健康的休闲食品，这些发现以及未来研究的结果都将使葵花籽消费更加充满魅力”，葵花籽所含氨基酸中，人体必需的八种氨基酸总量的34.3%，随着城市人民生活水平的不断提高，人们对膳食的营养价格有了进一步要求，植物蛋白系列产品倍受消费者的青睐。必将导致葵花籽产品市场需求稳增。炒货行业主要指包括瓜子和干果等多类产品形成的开业，坚果炒货食品由中国人创造，据文字记载已有数千年的历史，早在商周时期便有记载，中国人磕瓜子有悠久的
18、历史文化，不论帝王将相，还是才子佳人，以及平民百姓都喜欢吃。本草纲目说西瓜子：“炒食，补中宜人，清肺润肠，和中止渴”。人们形容瓜子，一旦拿起一颗，就会欲罢不能。中国人磕瓜子有悠久的历史文化，清康熙年间文昭紫瞳轩文集中午夜载“漏深车马各还家，通夜沿街卖瓜子”，乾隆年间潘荣陛帝京岁时纪胜载“除夕之晚卖瓜子与爆竹声，相为下下，良可听也”。如今，瓜子已成为人们不可多得的休闲食品，更为青年人所青睐，随着消费需求的增加，截止2008年，全国炒货行业销售收入超过200多亿元，并且呈现出不断增长的良好发展态势。在炒货行业中瓜子的销售收入高达150亿元，其他类干果的销售收入仅仅不到100亿元。坚果炒货业的高利润
19、和低门槛促使炒货企业不断涌入，参与竞争的企业众多。相对其它市场，炒货市场是比较具有优势的行业。洽恰、大好大、真心，以其先知先觉的营销意识取得了市场头筹。也因为他们的市场表率带动了很多企业的跟进、崛起，炒热了其共有的市场体系。然而就其现有市场，却远未饱和，远未满足消费需求。安徽的真心、洽洽、小刘和傻子都具有了比较高的知名度，在全国销售量很大，目前安徽的几个品牌都达到了几个亿甚至十几个亿的规模。目前，真心、洽洽对的炒货业无论是品种数量、市场份额，还是企业规模、产业大军等在全国都具有十分明显的优势，是其它城市所无法相比的。以“洽洽”“真心”品牌为代表的炒化产业的发展，具正实现了中国坚果炒货食品由零散
20、式自主消费向休闲食品消费的转变，大大提升了中国炒货食品向品牌化、工业化、规模化发展的水平。由于气候等因素，炒货主要原料西瓜子、白瓜子原料、原料价格上涨，但是炒货的生产成品价格并没有很大波动。随着炒货行业的发展，生产技术含量的提高，炒货的支柱企业着眼走内涵发展的道路。凭借ISO9002质量管理体系认定和ISO14000环境管理体系认定，重科研、重管理、降低物耗、优化成本，所以以整体而言，炒货的价格适中，市场依然十分旺销。当然，这也从另一个方面说明消费层次细分化，消费市场逾趋成熟，人们从单纯注意价格转而更注重品牌和质量。许多品牌生产企业瞄准不同的消费层次，不同消费人群的需要，开发新品种。如香辣香瓜
21、子、手剥西瓜子，甘草西瓜子在市场上各种消费者中均有很好的口碑。尤其是近年来科研发展，经医学专家推荐，炒货对亚健康的人们有很好的辅助、滋身、养性食疗等功能，正受到越来越多的人青睐，食用的品种和范围也越来越广。随着炒货文化的开发，行业的前景将更广阔。而且中国的瓜子已跨出国门，进入到美国、日本，市场容量、市场规模异常庞大，包装瓜子产品年销售额已近150亿元，散装产品未统计，中国庞大的人口数量和高速增长的购买力以及巨大的国际市场空间为行业的市场容量提供了一个可以高达1000亿的市场前景。瓜子虽然有几千年的食用历史，但包装瓜子市场的成长历史才10年，但由于市场的规模异常庞大，中国庞大的人口数量和高速增长
22、的购买力以及巨大的国际市场空间为行业的市场容量提供了一个可以高达1000亿的市场前景；行业的发展速度在高速的推进，而且产品的市场集中度虽然相对较高但未形成绝对垄断之势；行业目前政界于行业成长期的后期和行业成熟期的初级阶段之间，这一切说明瓜子行业是一个充满潜力的有着巨大前景的年轻的充满朝气的有着巨大的机会的市场，娃哈哈和德隆集团的介入证明了行业对投资者的强大吸引力。第三章 产品方案及生产规模3.1产品方案制定原则根据大庆市金浩森经贸有限公司的发展目标、市场需求、市场容量、市场销售情况以及原料、能源的供应情况，在充分比选和论证的基础上确定了本项目的产品方案和生产规模。本项目总资为100万元，其中固
23、定资产投资为80万元，流动资金为20万元；建设厂房5000平方米，仓库9000平方米，办公楼500平方米，引进国内先进的生产设备。3.2生产规模大庆市金浩森经贸有限公司拟建年加工1万吨葵花籽生产线。3.3产品方案序号型号规格单位产量1精制葵花籽吨10000第四章 工艺技术方案4.1工艺过程简述4.1.1葵花籽生产工艺流程示意国配汤料葵花子选料手选煮制干燥烤制冷却喷香挑拣包装成品、主要生产方法4.1.1.1原料：原料要求选用籽粒饱满、气味正常，符合原料采购与验收标准。4.1.1.2选料：对符合原料验收的原料进入风选车间，选出瘪籽、半瘪籽、灰尘以及各种杂质，满足风选后原料成品质量要求。4.1.1.
24、3手选：风选过后的不符合成品质量标准的原料要进行人工挑拣，挑出不符合要求的可疑霉变籽、杂质、虫蚀籽、黄籽和空壳等，确保满足手选质量要求。4.1.1.4煮制：选进行配汤料，然后每池下籽量为720+5kg，瓜子下锅后，盖上煮锅的铁盖，打开回油阀，并开始计时；煮制水温保持在100105，待开锅后继续煮1015分钟，再关小回油阀焖制，保持料液微沸，以确保瓜子入味均匀。煮制时间：星火黑大片、658煮制总时间：A级为110+5分钟，B级前5锅为110+5分钟，以后锅次为100+10分钟；HK306、星火、普葵、3148煮制总时间控制在120+5分钟；甘南籽、新疆三道眉煮制总时间控制在115+5分钟；全程翻
25、锅，气压控制在0.03Mpa以内；油炉房导热油出口处温度：270+10，煮制油温230。 4.1.1.5干燥、烤制：满足煮制质量要求的瓜子进入干燥线，在一定的温度及对应时间控制下，生产出口感香、酥、脆的瓜子。4.1.1.6冷却、喷香：复烤后的瓜子冷却至40以下，当环境温度35时冷却至环境温度+5以下（温度最高不能超过45），香精用量约为瓜子重量的11.5%。4.1.1.7包装：包装箱内瓜子袋摆放整齐、有序、喷码朝上，包装箱封口必须平整、牢固。箱内外日期、规格、班组号必须清晰一致，计量准确，封口不漏气。4.1.1.8成品：成品出厂时凭借化验中心合格化验报告单即可出厂。4.2产品采用的质量标准4.
26、2.1葵花籽产品的质量标准葵花籽的质量标准按照企业标准Q/HTS 05-2006熟制瓜子执行。4.2.1.1原辅料要求应符合相应国家标准或行业标准的规定。4.2.1.2感官要求应符合外观：片粒整齐，大小均匀，子粒饱满。色泽一致，具有该产品应有之色泽。口味：香味纯正，咸甜适中，香脆可口，壳肉分离，按不同配料应具有自的特色风味，无异味。杂质：正常视力无可见外来杂质。4.2.1.3水分指标葵花籽煮制炒制水份，（g/100g）5.0 8.04.2.1.4卫生要求卫生要求应符合GB19300，过氧化值（以脂肪计）/（g/100g）0.38酸价（以脂肪计）/（mgKOH/g）3黄曲霉素素B1/（g/kg）
27、5大肠菌群/（MPN/100g）30霉菌/（cfu/g）25酵母/（cfu/g）25致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出食品添加剂。食品添加剂的质量应符合相应的标准和有关规定。食品添加剂的品种和使用量应符合GB2760的规定。4.2.1.5净含量要求净含量应符合定量包装商品计量监督管理办法。4.3设备选型原则4.3.1生产性原则：选择生产设备时注重设备的模块化、标准化、高速化、自动机械化，以提高设备的生产率；4.3.2可靠性原则，设备要求安全可靠，零件的耐用性好、通用性强，设备能够生产高质量产品，要求设备故障率小，准确性高；4.3.3维修性原则，选可修性，易修性好的设备、设备的
28、结构简单，零部件模块化设计，零部件通用性强，可迅速拆卸，易于检查，实现标准化和通用化，部分自动化成为这几年来设备要求有智能故障记录和分析功能；4.3.4节能性原则，设备要节约能源消耗；4.3.5成套性原则，机器设备要配套，形成整条生产线，尽量选择同一厂家产品；4.3.6环保性原则，设备的噪音和排放的有害物质应达到国家环保限制指标和要求；4.3.7灵活性原则，尽可能做到设备结构紧凑，重量体积小、轻，操作灵活方便，通用性强，可适应工艺相近的产品转换，转换操作简单方便。4.4设备择选本项目经多方调研，并经大庆市金浩森经贸有限公司多次研讨确定本项目需购置的设备（见工艺设备表）。工艺设备表单位：万元人民
29、币设备名称单位数量单价总金额产地比重机台42080国产窝眼机台4520国产煮制储料仓台44国产下料槽台313国产行车台21530韩国煮锅台81080国产煮制平台套11010国产卸料斗套22.55国产干燥机台250100国产复烤机台22040国产清选机台3515国产冷却线套31545国产包装机台81080国产风选机台41040国产清选机台210国产提升设备套155国产喷码机台27.515国产其他100合计922第五章 厂址选择5.1厂址所在位置现状5.1.1地点与地理位置本项目拟建于拜泉县，占地面积9.97平方公里。5.1.2厂址土地占地面积拟建项目厂址占地面积50亩，使用年限50年。5.2厂址
30、建设条件该地区属于中温带亚干旱地区，大陆性季风气候显著。主要气候特征是四季分明，冬季长而寒冷，夏季短而酷热。80%降雨集中在78份，常年主导风向为东南风，西风次之，冬春两季风速较大。厂区附近的地表水体为黄灌区形成一些沟，基本属于浅层潜水和承压水，为亚富水区，水位埋深0.5米2米，地下水流向由西赂东，水质浅层水较差、深水层37米50米的水质较好，为CL-S04-Na型水。该地区植被稀疏，生物种类单调稀少。基本地震烈度为7度，本工程需按7度设防。第六章 原辅材料供应 拜泉县地域辽阔，是国家级生态示范区，是葵花籽的盛产区。农场及乡镇的种植面积每年可达25万亩左右，葵花籽加工的原料十分充足，为葵花籽生
31、产线提供可靠的原料保证。市场年交易葵花籽达3万吨，完全可满足项目需要。年产8000吨葵花籽色拉油技术改造项目可行性研究报告第一章 总 论项目名称：内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨葵花籽色拉油技术改造项目建设地址：巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设性质：技改建设单位：内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司法人代表：陈明山1.1 项目背景 1.1.1 企业概况内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司前身是原陕坝植物油厂，隶属于巴盟粮油总公司，始建于1991年，占地3.3万平方米，年处理油葵2.4万吨，年产成品油9000吨，年创产值5000余万元，年创税利300余万元，属国家中型二档企业、巴彦淖尔市重点骨
32、干企业。2003年4月企业转制重组，成立了内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司。内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司注册地址在杭锦后期陕坝镇工业路。注册资本为人民币180万元。企业性质为有限责任公司。主要经营范围：油脂生产、加工、购销；农副产品购销、加工；固定资产租赁；脱水蔬菜加工销售。粮油批发零售。新公司成立后，投入大量资金、人力、物力，修善厂房、院落，维修、更新、改造了设备，恢复了油脂生产的能力。使企业面貌焕然一新。经过几年的经营，目前企业总资产1029万元，固定资产820万元，所有者权益690万元，资产负债率为33%。企业现有员工120人，其中大中专以上学历人员30人，占职工总数的25%，具有高
33、级职称人员2人，中级职称4人。近几年来，企业经营状况良好，连续盈利。产品远销北京、天津、东北、西北等几十个大中城市。目前企业生产能力为日处理油葵130吨，年产不同规格的葵花油12000吨。企业建有20万亩绿色优质原料基地。1.1.2 可研报告编制依据和工作范围1.1.2.1编制依据A、国家食品工业“十一五”发展规划。B、内蒙古自治区农畜产品加工业“十一五”发展规划；C、建设项目经济评价方法与参数（第三版）D、投资项目可行性研究指南；E、项目单位提供的相关资料；F、可研报告编制委托书。1.1.2.2工作范围对项目建设的必要性、建设条件、市场预测、建设规模、产品方案、工程技术方案、总图运输、环境保
34、护、劳动安全与工业卫生、消防、劳动定员、项目实施进度、投资估算、经济效益等进行可行性研究分析，编制可行性研究报告。1.1.3 项目建设的背景和必要性1.3.1.1项目建设背景内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司是杭锦后期地区目前最大的油脂加工企业。企业经营管理、技术装备、资金实力等在当地是首屈一指的。近年来创造了很好的经济效益与社会效益。成为当地的农业产业化龙头企业。但是，由于产品品种单一，拉不开档次，不能满足不同消费层次的需求，影响了销售市场的开拓，也严重地制约了企业的发展，为了解决上述问题，塞上星油脂公司提出了年产8000吨葵花籽色拉油的技术改造项目，项目建设是市场的需求，也是企业发展的需要。
35、为了企业的可持续发展，满足的市场需求，项目建设势在必行。1.3.1.2 项目建设的必要性A、项目建设符合国家及自治区产业政策国家食品工业“十一五”发展纲要指出“食用植物油加工业要扩大精炼油和专用油的比重，提高油料的综合利用程度。油料主产区要以现有骨干加工企业为依托，优化资源配配置，达到合理规模，重点培植生产规模大、联动作用强的大型企业，提高产品质量和档次，提高精深加工和综合利用水平”。自治区农畜产品加工业“十一五”发展纲要中指出，“建设一批优质粮油加工龙头企业，以加工转化为主攻方向，实现从粗加工向精加工、从单一品种加工向多品种加工、从简单产品向深加工产品转化。形成以市场为导向的优质粮油生产、加
36、工、转化、运销相结合的新型粮油加工产业链，促进粮油加工产品的转化增值，提高粮油加工产品的市场竞争力”。所以本项目建设符合国家和自治区产业政策。B、是促进油脂产业健康发展的需要葵花籽种植是杭锦后期的的主导产业，是当地农民脱贫致富奔小康的主要道路，关系到千家万户。本项目建设，使油用葵花籽得到了深加工，转化增值，既保证了农民原料的销售问题，又保证了企业的原料来源。使当地葵花籽产业能够健康、可持续地发展，同时在葵花籽深加工的过程中，不断完善工艺技术与设备，提高了技术含量，促进油脂工业的技术进步。对促进杭锦后期葵花产业化发展，促进当地的经济发展具有积极的推动作用。C、是节约资源节能减排的需要中华人民共和
37、国节约能源法、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）、内蒙古自治区人民政府关于大力开展节能工作的意见（内政发200671号）文件中指出，节约能源是我国的基本国策，国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。要求全社会要提高能源利用率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，造福子孙后代。本项目建设的同时对原有部分设备和管线进行改造，减少跑冒滴漏，降低生产成本。提高能源循环利用率，节约资源、节约能源，符合国家节能减排的要求。D、提供就业机会，增加地方收入，带动相关产业项目的建设可新增部分就业岗位，对减少社会剩余劳动力、促进社会稳定、提高劳动者素质、构建和谐社会等方面
38、做出贡献。同时可以为国家、地方增加收入，并带动相关产业发展，创造更多的经济效益和社会效益。也为企业今后的发展拓展了更大的空间。1.2 项目概况1.2.1 厂址该项目建设地点在杭锦后期陕坝镇塞上星油脂工业有限责任公司院内进行。1.2.2 建设规模项目建设规模为：年产8000吨葵花籽色拉油。年处理油用葵花籽2万吨。1.2.3 建设条件A、原材料供应有保证河套平原是自治区的葵花籽主要产区，油葵种植面积达到了100万亩，油葵产量约20万吨。仅杭锦后旗就达到了30万亩，6万多吨，生产原料有保证。B、地缘优势杭锦后期陕坝镇镇地理位置优越，全县8个镇、107个村全部通车、通电、通邮。光缆通讯已开通使用，程控
39、电话、无线寻呼、移动电话均实行全国漫游。C、交通包兰铁路、临策铁路、110国道、京藏高速、212省道横穿境内，临策铁路在陕坝建火车站，使杭锦后旗的区位优势更加明显。旗政府所在地陕坝镇距丹东-拉萨高速公路20公里，距包兰铁路客运、货运站25公里，距110国道25公里，距乌海飞机场100公里，距包头飞机场290公里，距银川飞机场300公里。交通便捷，为产品外运提供了交通条件。C、能源供应电:项目单位所在地有杭后变电站，厂区距变电站500米。煤：项目单位用煤来自乌达煤矿，发热量500大卡。D、公用设施条件供水：企业用水水源为自备水井和自来水，企业已有深水井2眼，出水量为20吨/小时。不足部分由自来水
40、补充。本项目年用新鲜水量为24000吨，企业原有的供水设施可满足要求。供电：项目单位用电由杭后变电站接入10KV高压供电线路。厂区内已有变配电室，有500KVA、160 KVA的变压器各一台，本项目设备总装机容量116KW，原有的配电设备可以满足供应。通讯：企业建有15门程控电话及宽带网，与城区通讯网络相连接。污水处理：企业原来配套有污水处理设施，本项目污水处理利用原有设施进行，达到国家排放标准后进行排放。1.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标一览表表1-1序号指标名称单位数量备注一生产规模1色拉油吨/年8000二年工作日天200三新增定员人33其中:生产工人人30四企业占地面积平方米33
41、000五项目总投资万元961.50其中：建设投资万元626.25项目达产后年需流动资金万元335.25六年均销售收入万元6800七年均增值税万元454.49年均营业税及附加万元45.45八年均总成本费用万元6039.22九年均利润总额万元260.十年均所得税万元65.21十一年均税后利润万元195.63十二财务评价指标1投资利润率%2财务内部收益率（所得税前）%38.323投资回收期（所得税前）年3.64财务内部收益率（所得税后）%29.735投资回收期（所得税后）年4.596盈亏平衡点%33.771.4 可行性研究结论经可行性研究分析，认为本项目建设势在必行，项目符合国家食品工业十一五发展规
42、划，符合自治区产业政策和当地农业产业政策。项目配套建设色拉油生产线，进行油脂深加工，增加花色品种，丰富人们生活，满足不同消费群体的需求，有利于企业的可持续发展，有利于促进当地油脂工业的技术进步，有利于农业经济发展和农民增收，促进地方经济发展。项目建设同时改造部分落后设备和管线，节约资源、节约能源，有利于经济社会可持续发展。项目建设符合中华人民共和国节约能源法，符合自治区行业产业政策和自治区节能减排的有关规定。项目原料有保证，产品有市场，工艺技术设备先进，环保、消防及劳动安全措施适当，经测算，项目投资方案合理，具有很好的经济效益和社会效益，具有较强的抗风险能力，因此，项目可行。第二章 市场预测2
43、.1市场情况油脂工业是我国食品工业的重要组成部分，是农业的后续产业，又是食品工业、饲料工业、化学工业的基础产业，在我国经济发展中具有十分重要的地位。油脂、蛋白质、碳水化合物是自然界存在的三大重要物质，是食品的三大主要成分。自然界一切生物过程是在酶、维生素、激素等物质催化和帮助下参与的上述三大物质的代谢合成和转化过程。油脂是食品中不可缺少的重要成分之一，其重要功能就是提供热量。提供人体无法合成的而必须从植物油脂中获得的必需脂肪酸以及供给各种脂溶性维生素。葵花籽色拉油是由葵花毛油经脱胶、脱酸、脱色、脱腊、脱臭等工艺精炼而成的植物油，色拉油是可以用于生吃的高级食用油。它是用于凉拌、制调和油、人造奶油、蛋黄酱和家庭手工调制色拉的上乘油脂，此外，它也可用于油炸即食食品。色拉油在低温下仍然能保持透明，色泽清淡，滋味清纯，低温下不失流动性。煎炸时油烟少。葵花籽油脂肪酸组成以亚油酸为主，其次是油酸，不饱和脂肪酸含量超过85%，所以葵花籽油被人们誉为“健康油”，现在世界许多地方葵花籽油已成为消费者和厨师的首选油。葵花籽油中除含有100mg/100g油的维生素E外，还含有一定量的绿原酸，绿原酸也具有一定的抗氧化作用。经常食
