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1、XX集团XXXX有限公司新建不定型耐火材料生产线可 行 性 报 告（代项目建议书）XXXX有限公司二00四年六月目 录一、项目概况2二、项目建设的必要性2三、市场分析及预测6四、产品大纲7五、项目规划方案、建设规模和建设内容9六、项目建设选址及建设条件11七、项目外部配套设施建设13八、环境保护、劳动保护与卫生防疫及消防节能节水 13九、总投资及资金来源14十、经济效益测算及社会效益分析15十一、项目建设周期及工程进度安排16十二、风险评价及分析16十三、结论17一、项目概况（一）项目名称新建一条年产设计能力4.5万吨的不定型耐火材料生产线。该项目分两期工程进行建设，其中一期工程建成成品库与生
2、产车间厂房及一套配料-混合-包装机组，形成2.5万吨/年的生产能力；其他建设项目在二期工程进行，最终形成4.5万吨/年的生产能力。以生产XX大型方向需要的刚玉质钢包浇注料为主要目的，兼顾其它品种的生产。（二）项目承办单位和项目投资者该项目承办单位为XXXX有限公司XXX公司(耐火材料公司)（三）项目总体规划及主要建设内容1、总体规划1.1到2005年以后，当XX的钢产量达到1200万吨/年时，对不定型耐材的需求将达到9万余吨，其中XXX公司能够生产的不定型耐材为8万吨左右。目前，XXX公司铝质车间、镁质车间两条生产线的年设计生产能力为3.5万吨左右，新生产线的设计产能为4.5万吨/年。因此，本
3、项目一、二期工程建成后，将能够满足XX对不定型耐火材料的需求。1.2本项目一期工程预计在2004年7月下旬开工建设，在2004年底前建成投产，工期为4个月；二期工程预计在2005年三季度开工建设，工期为3个月。2、主要建设内容全部建设内容为成品库房、原料库房、生产车间、两套配料混合包装机组、破碎筛分机组以及相应的供配电设施。一期工程建设内容为成品库房、生产车间厂房、一套配料混合包装机组以及相应的供配电设施。二、项目建设的必要性（一）良好的环境为XX耐火材料项目提供了发展机遇1、从外部环境看，2003年XX的钢产量为470万吨，今年XX的产量是达到或迫近700万吨，这是一种快速的跳跃式的发展，而
4、XX主线厂的生产经营形式以及大型方向的建设速度，使所有关注XX发展的人都不怀疑这一目标的实现，并且对2005年XX钢产量超过1000万吨，并最终超过1200万吨/年这一前景充满了信心。XX这种迅猛的发展势头，无疑给XX的xx耐火材料项目带来了极大的发展空间。XX集团公司“2.26耐火材料发展研讨会”制定了XX耐火材料近、中、长期发展目标，这是一次具有标志性的会议，说明了XX高层领导给予xx耐火材料项目以非常的关注，XX使用耐火材料的二级厂矿也会给予xx耐材公司以极大的支持。可以这样说在XX已经形成了对于xx耐材项目发展极其有利的外部环境。2、从内部环境看，由于泰东公司对耐材项目的重视，同时由于
5、自身的积累和提高，XXX公司已逐步发展成为XX公司的支柱项目。3、在管理方面，XXX公司根据各个发展时期的市场情况、设备情况以及生产情况的不同，不断调整和完善各种管理制度，逐步形成了适合本单位发展需要的管理体系。4、在技术力量上，XXX公司已经比两年以前有了大幅度的提高。目前，在XXX公司就职的专业工程技术人员有7人，而两年前只有2人，更重要的是经过几年的锻炼，XXX公司的专业技术队伍逐渐走向成熟，技术创新能力以及新产品研发能力有了很大的提高。几年来开发成功的耐火材料新产品有多面体转炉出钢挡渣器、中间包稳流器、中间包涂抹料、中间包干式工作衬、中间包永久层浇注料、钢包浇注料、钢包座砖等多个品种，
6、2004年又开发成功了脱硫喷枪及应用于大型钢包的浇注料，并且与主办厂协作开发成功了易流补炉料。2003年以来，XXX公司先后完成了镁质不定型耐火材料生产线、喷枪生产线、镁质车间适应性改造等工程项目的建设任务。可以认为，XXX公司的技术力量具备了支持单位进一步发展的能力。另外，XXX公司在几年的发展过程中，与XX技术中心、XX热线厂以及洛耐院、XX院等单位建立了良好的协作关系，这也是支持XXX公司进一步发展壮大的重要因素。目前，XX公司的职工队伍非常稳定，人心思上、人心思干，对单位的前途充满了信心，可以说，XXX公司的内部环境非常有利于单位的进一步发展壮大。无论是外部环境还是内部环境，都使XX耐
7、火材料具备了进一步发展壮大的条件。（二）设备加工能力已经不适应进一步发展壮大的要求无论是XX集团公司“2.26耐火材料发展研讨会”，还是XX公司制定并呈报XX集团公司的关于加快XX泰东耐火材料项目发展的总体规划，都说明了XX耐火材料项目要发展壮大，首先应该考虑提高不定型耐火材料的生产能力和质量水平，而XXX公司的设备加工能力已经不适应这个要求。具体分析如下：XXX公司现有两条不定型耐火材料生产线一是铝质车间不定型耐火材料生产线（租赁的炼钢厂炉衬车间生产线），二是镁质车间不定型耐火材料生产线。铝质车间不定型耐火材料生产线的年加工能力为15000吨，2004年根据炼钢厂的需要将在铝质车间不定型耐火
8、材料生产线生产不定型耐材13219.68吨，这个产量占铝质车间不定型耐火材料生产线年设计加工能力的88.13%（13219.68吨/15000吨）。由于存在着设备老化故障率较大、产品需求量在时间上的不均性以及原料质量变化较大等制约铝质车间不定型耐火材料生产线生产效率发挥的因素，可以认为该生产线在生产能力上已经基本没有余量。镁质车间不定型耐火材料生产线的设计生产能力为20000吨/年，以2004年1-4月份产量报表作为分析依据，并计入XX大型1#转炉投产以及特钢中间包市场扩大后引起的产量增加，2004年镁质车间不定型耐火材料的产量将达到14568.72吨，这个产量占镁质车间不定型耐火材料生产线年
9、加工能力的72.84%。而镁质车间除存在与铝质车间相同的影响产能发挥的因素之外，还存在库房紧张、产品品种及原料品种较多（10种产品，9种大宗原料）等制约产能发挥的因素，因此，镁质车间目前基本上没有产能余量。在新生产线的原料库房、成品库房及自动配料、混料系统建成后，镁质车间的产能将能充分的发挥出来。上面的分析说明：泰东新兴液气公司现有的设备加工能力已经不适应进一步发展壮大的要求。（三）现有的不定型耐火材料生产设备不利于产品质量的稳定XXX公司现有的两条不定型耐火材料生产线，就破碎筛分工序而言，对于段砂（分级颗粒料）的质量，具有一定的质量保证能力，但是对于配料-混合-包装工序仍然是比较落后的，基本
10、上是人工配料人工控制，这在配料的精度、混合的均匀性方面是缺乏保证的。另外，由于XXX公司的主要产品是面向XX的，这一特点决定了需要进行多品种交替生产，以镁质车间为例，2004年生产的产品品种有10种。不同材质的多种产品共线生产，对产品质量具有不利的影响，事实上XX的主线厂已经向我们提出了不同材质的产品分线生产的要求。（四）XXX公司现有的原料库房及成品库房已经相当紧张，如果要扩大生产规模必须考虑解决库房问题。三、市场分析及预测前面的分析阐明了泰东新兴液气公司新建一条不定型耐火材料的必要性，而要确定这条生产线的设计加工能力需要对不定型耐火材料市场进行分析及预测。XX技术中心所作的2003年耐火材
11、料消耗统计表，对XX各厂矿2003年耐火材料的使用情况进行了全面的统计，在此以该统计表作为分析依据。我们仅对该统计表中不包括高铝水泥、火泥、水玻璃、石棉绳、高铝粉、石棉板等一些不适合XXX公司生产的不定型耐火材料（以下简称不定型耐火材料）进行累加，结果为31375.35吨。XX2003年的钢产量为470万吨左右，如果2004年XX的钢产量达到700万吨，按照比例不定型耐火材料的用量将达到47000吨左右，当XX钢产量达到1200万吨时，XXX公司能够生产的不定型耐火材料的用量将达到80000吨左右。在不考虑外部市场的情况下，仅XX的不定型耐材今后的年需求量就将达到8万吨/年。前面的分析表明，X
12、XX公司现有的不定型耐火材料的生产能力可以达到3.5万吨，按照上段分析的数据推算，要满足XX主线厂对不定型耐火材料的需求，新生产线的生产能力需要达到4.5万吨/年。四、产品大纲在该生产线建成之后，耐火材料公司将拥有3条不定型耐火材料生产线：铝质车间不定型耐火材料生产线、镁质车间不定型耐火材料生产线、新生产线，下面分别列出当XX钢产量达到1200万吨/年时三条生产线的产品大纲：1、铝质车间产品名称1200万吨钢时所需年产量备注矾土基钢包浇注料11983.2吨根据2004年1-4月份产量情况推算中间包永久层浇注料1500吨根据现在产量情况，并计入新增产量补炉砖100吨现在产量+新增产量补炉料600
13、吨现在产量+新增产量喷补料1000吨现在产量+新增产量合 计15183.2吨2、镁质车间产品名称1200万吨钢时所需年产量备注中间包干式工作衬7000吨炼钢+大型+特钢中间包涂抹料1000吨炼钢+大型+特钢铁沟捣打料2000吨炼铁老区其它10000吨易流补炉料、加热炉浇注料等合 计20000吨3、新生产线在项目概述中已经明确：该生产线建成后以生产XX大型方向需要的刚玉质钢包浇注料为主要目的，兼顾其它品种的生产，综合考虑耐火材料公司现有产品品种以及新产品开发计划制定该生产线的产品大纲如下：产品大纲产品名称700万吨钢时所需年产量1200万吨钢时所需年产量备注刚玉质钢包浇注料9600吨28800吨
14、根据6月份对大型方向耐材需求的调查铁沟浇注料3960吨7920根据原料处年2004年耐火材料平衡方案其它1000010000合 计23560吨46720由上表可以看出，仅就刚玉质钢包浇注料而言，首先形成2.5万吨每年的生产能力是可行的，能够满足十五技改项目完成之后对刚玉钢质包浇注料的需求。在新生产线一期工程建设完成，形成2.5万吨每年的生产能力之后，XXX公司的3条不定型耐火材料生产线将形成这样的产品品种分配格局：铝质车间以生产炼钢厂老区所需要的高铝矾土基钢包浇注料为主，兼顾中间包永久层浇注料的品种的生产；镁质车间以生产镁质不定型耐火材料为主；新生产线以生产刚玉质钢包浇注料为主，兼顾其它钢玉质
15、产品的生产，在十五技改项目未完成，生产任务不足时，可以利用其自动化程度较高的优势，配合镁质车间生产。这种生产格局有利于产品质量的保证，有利于生产效率的提高，也基本符合主线厂对我们提出的，“不同材质产品专线生产”的要求。五、项目规划方案、建设规模和建设内容（一）项目建设方案如前所述，建设这条不定型耐火材料生产线的目的主要有两个：一是解决产能不足的问题；二是需要该生产线具有更可靠的质量保证能力。通过前面的市场分析，已经说明了新生产线的设计生产能力应该为4.5万吨/年。考虑到需要多品种共线生产这一特点，如果新生产线的配料-混合-包装工序只配置一套机组完成设计产量，则不利于生产品种的转换，因此考虑在新
16、生产线的配料-混合-包装工序平行配置两套机组。对于破碎-筛分工序则可以只设置一套机组。2004年4月份通过对原料市场的考察，发现对于档次较高的原料大部分厂家都具有较强的段砂加工能力，其价格与原块的差别也与我们自己破碎的费用基本相同，这样可以考虑在建设新生产线时，破碎筛分工序的设备暂时不建。对于配料-混合-包装工序也可以先建成一套机组，而另外一套机组则根据需要适时安装。这样该生产线在设计时按照完整规模进行，而建设时分为两个阶段：一期工程建成成品库房、生产车间（可以兼做原料库房）以及一套配料-混合-包装机组，一期工程完成之后，就可以解决新兴液气公司目前存在的问题；另外一套配料-混合-包装机组以及破
17、碎筛分生产设备包括原料库房作为二期工程，可以根据XX十五技改项目的进展情况适时建设。（二）生产工艺流程原材料进厂检验破碎筛分配料混合包装（三）设备性能及主要设备选型在设备选型与配置上应该避免出现在镁质车间生产线上暴露出来的不足，具体讲，为了减小人工小批量配料造成的产品质量波动，保证产品质量的稳定性，应该充分考虑配料混合包装工序的生产能力与自动化程度，对此初步考虑采用主控室集中控制下的颗粒料仓、电子配料车、混合机及自动包装机的组合，做这种设想，主要是考虑大规模生产的质量保证问题。破碎筛分工序，应该重点考虑生产的连续性，提高设备作业效率。主要设备选型详见下表：主要设备选型及投资预算表序号设 备 名
18、 称数 量预算投资（万元）备 注1破碎设备机组1套252筛分设备1台53提升设备1台124给料设备1台1.55破碎设备钢结构机架1套506配料混合设备及机架2套184一期工程建设1套7电子称量预混合系统2套64一期工程建设1套8电子自动称量车系统2套64一期工程建设1套9混合机2台30一期工程建设1套10包装系统2套32一期工程建设1套11大倾角运输系统2套16一期工程建设1套12吊车1辆10一期工程中购入合计493.5注：一期工程需用设备的预算额为205万元。（四）建筑面积总建筑面积大约在7000平方米左右。详见下表：序号建 筑 名 称面积（m2）预算投资（万元）备 注1成品库房210010
19、512生产车间147073.513原料库房31501264除尘车间63025.21合计7000329.7注：备注中的1表示一期工程需用的建筑面积，预算额为203.7万元。（五）岗位设置及人员情况序号岗位名称1期完成后岗位人员2期完成后岗位人员（含1期）备注1主控室462上料6103行车444设备巡检335成品倒运8126维修337破碎筛分0108其它22合 计3050注：人员设置按照3班生产；维修工只考虑需要增加的人员。六、项目建设选址及建设条件论证（一）项目建设选址生产线拟建于现新兴液气公司镁质车间东侧空地以及制品车间北侧的三角地带，镁质车间东侧空地用于建设生产车间及成品库房，成品库房沿镁质
20、车间东侧水泥路面南北向建设，可利用长度为100米左右，生产车间沿耐材公司场地内东西道路北侧，自镁质车间由西向东构建，可利用长度7080米，原料库房则利用制品车间北侧三角地带，可利用长度150米左右。场地情况附简图如下： （二）建设条件论证水、电、路及公辅设施已具备基本条件，该场地在建设镁质车间时已经平整，地质气象条件可借用建设镁质车间时的资料。场内主要道路已经建成，只需建设少量辅助道路。该生产线建成后估计总装机容量为300KW左右，利用现在XXX公司现有的两台变压器估计能够满足要求，如果需要扩容则可以利用现有的高压线路。噪声及粉尘治理可以参照镁质车间解决。七、项目外部配套设施建设该项目是在原有
21、厂区内建设，其供水、供电已及场内道路都可以利用原有的设施，只需要做少量配套。八、环境保护、劳动保护与卫生防疫以及消防节能节水该生产线建成投产后，可能造成的污染主要是噪声和粉尘，在进行施工设计时参照镁质车间考虑解决方案。对于可能的噪声污染，在设计及施工时将噪声控制在国家允许范围之内；对于可能的粉尘污染主要是通过加装通风除尘系统予以解决。其它如劳动保护与卫生防疫以及消防节能节水等问题以并考虑解决。（一）本工程产生的大气污染物主要是原料在破碎、筛分、给料过程中所产生的粉尘。对原料破碎、筛分、给料过程中所产生的粉尘，本方案根据各扬尘点设计四套除尘系统，采用布袋粉尘器净化排入大气，其除尘效率达99.5%
22、以上。排放在空气中的含尘浓度为45mg/m3。其排放速率及浓度符合大气污染物综合排放标准。（GB162971996）三级标准的要求。（二）本工程主要噪声原有：破碎设备，除尘风机等。本工程对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相合的办法，以控制噪声对厂界四邻的影响。现将措施叙述如下：1、对产生噪声的各种设备在选型时，尽量选用低噪声设备类型。破碎、筛分设备、各类风机设置单独基础或减震措施，设备间接处采用柔性连接方式。2、各种高噪声设备置于室内隔声，必要时对高噪声设备设置隔声罩。经采取上述措施后，厂界昼夜噪声符合工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类标准值。（三）加强绿化工作：绿化
23、有利于减少和防止污染，保护环境。本设计根据长区及工程具体条件与污染特点，综合考虑排放的污染物性质和地区气候条件，选择适宜物种，并考虑绿化植物与建筑物及各管线的安全防护要求。在厂区周围，道路两旁及空闲地带种植花草树木，绿化占地率为15%。九、总投资及资金来源该项目总投资预算为970.2万元，其中一期工程投资预算为531.7万元,资金来源为XXXX有限公司自筹；自筹的方式为贷款（含一、二期投资）。总投资预测表序号项目名称数量预算金额（万元）备注1厂房建筑7000m2329.72主要设备12台（套）493.53电气控制及仪表系统1套344空压机系统1套85通风除尘系统1套506辅助设施（照明、给排水
24、）57土建基础108设备及电器安装费109不可预计费用30合计970.2一期工程投资预测表序号项目名称数量预算金额（万元）备注1厂房建筑3850m2203.72主要设备7台（套）2053电气控制及仪表系统1套204空压机系统1套85通风除尘系统1套506辅助设施（照明、给排水）57土建基础108设备及电器安装费109不可预计费用20合计531.7十、经济效益测算及社会效益分析（一）经济效益测算因为受到原料市场、产品市场、生产技术等不确定因素的影响，对经济效益的测算只能作为参考，因此只对一期工程完成后的经济效益进行测算：按照平均每年生产2.5万吨计算，产品品种按照刚玉质浇注料计算，参照财务报表计
25、算如下：产品价格：4188元/吨材料成本：3870元/吨工资及附加：40元/吨电费：20元/吨制造费用：200 元/吨总成本为：4130元/吨每年经济效益为：（4188-4130）2.5万吨=145万元/年投资回收期为：531.7145=3.67 可以保证在4年的时间内收回投资。（二）社会效益分析该项目建成后，每年可向XX主线企业提供4.5万吨（一期工程完成后为2.5万吨）的优质不定型耐材，为XX主线生产提供强大的耐材支持；每年可产生约150万元的经济效益，并可增加就业岗位50个，社会效益是显著的。十一、项目建设周期及工程进度安排仅就一期工程，项目建设周期约为4个月。其中，厂房建筑及设备基础7
26、5天，设备安装及调试45天。十二、风险评价及分析本项目的风险主要存在于以下三个方面：1、市场风险：本项目主要将面对XX内部市场，因此XX对不定型耐材的需求将决定本项目实施的成败。从目前情况来看，集团公司和股份公司的相关领导及部门都对XX公司耐材项目的发展给予了极大的关注和支持，而且XX今后的目标是进入全国十大钢铁联合企业行列，年钢产量在可预见的将来必将会有较大的增长。所以，市场的风险将会极小的。2、质量风险：如前所述，本项目的主要市场是XX内部，所以，不定型耐材产品质量和服务质量的高低也会对本项目产生较大的影响。从近几年XX耐材的发展及与各主线厂的合作情况来看，应该说，XXX公司的耐火材料产品
27、质量和服务质量是经得起考验的，同时本生产线也格外突出提高产品质量的能力建设工作，加之XXX公司正在进行ISO9000质量贯标工作。因此，我们有信心化解质量风险。3、原料风险：由于前期钢铁行业投资过热，引发了一系列相关产业尤其是上游原料行业的紧张。但是，经过近几年的发展，XXX公司与几个主要的耐火材料原料供应企业建立了良好的合作关系并在实际的合作中较好的贯彻了“互惠互利、合作共赢”的精神，从实际的运作情况及达成的合作意向来看，原料的供应将不会影响本项目的健康发展。十三、结论就XX今后的发展前景来看，对优质耐火材料尤其是不定型耐材的需求将是巨大的。同时，集团公司对XXX公司的发展寄于厚望，XX公司也已将耐火材料作为今后发展的重点支柱产业予以重点扶持，所有这些，都为XX耐材的发展壮大创造了良好的内外部环境。XXX公司应该抓住这次难得的机遇，提高生产能力及产品质量保证能力，为做强做大打下坚实的基础。因此，我们认为新建一条不定型耐火材料生产线是必要的，方案是可行的。 XXXXXX有限公司 二零零四年六月
