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内审检查表人事行政内 部 审 核 记 录 表 被审核部门 人事行政部 审核主题 项次 1 2 3 记录控制： A、 抽查培训，是否按时、如实、清晰的填写 B、 记录的识别、储存、保护、保存期限、调阅是否规范 培训及资格认可： A、 新进员工有进行入厂的培训吗？ B、 公司每年的培训计划制定了吗？是按照计划实施吗？如没按计划实施培训，有原因分析吗？ C、 培训计划中有包括ISO9001体系、品质工具等方面的培训内容吗？ D、 抽查培训记录 ISO9001内审 审核日期 审核员 判定 (OK or NG) 状况说明 不合格报告书NO. 审核内容 文件控制： A、 抽查文件是否受控，如：审批、编号/分发控制？ 表格编号:FQA-009-A
