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1、加油站月度经营分析模板加油站月度经营分析模板 XX销售XX分公司XX加油站 二一X年XX月XX日 加油站月度经营分析报告 1 一、销售分析 1指标完成情况 本月零售成品油XX吨，计划完成率为XX%，其中汽油完成XX吨，柴油XX吨，柴汽比为XX，售卡XX张，卡销比XX%；年度累计完成汽柴油为XX吨，累计完成年计划进度XX%，发生费用XX元，实现利润为XX元。 2销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求、政策因素、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况等。 3促销分析 本月开
2、展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表： XXXX促销活动销售情况 项目 品种 品种1 品种2 品种3 备注： 促销 幅度 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期销售情况 促销效果评价 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活2 动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 三、客户及服务分析 1大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进
3、行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。 2客户支付方式结构分析 数量 支付类型 现金 枪加油 IC卡 银联卡 城市一卡通 折扣兑现 小额配送 合计 本季消费金额 所占 比例 % - 与去年同比 增减元 增减% 与上月对比 增减元 增减% 本月，本站客户支付方式主要变化是，占有最高比例的是，IC卡比例为。在引导客户支付结构改善上做了工作，效果如何。 3、服务分析。本月开展了以为主题的服务活动。活动中3 各班组开展服务的主要情况是，通过服务活动，使顾客满意率提高%，对促进品牌知名度和美誉度有作用。 四、效益效率分析 1、费用分析 根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当
4、期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下： 单位：元 项目 本月 上月 增减 水费 电费 通讯费 修理 费 办公费 差旅费 招待费 其他 费用 合计 从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中，维修费主要是用于XXXX设备的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。 2、利润分析 销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到*吨，其中汽油需完成*吨，
5、月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见： 4 3、人均劳效分析 上级核定本站用工编制XX人，人均零售量XX吨/人年；本月实际使用XX人，超用工编制XX人；实际人均零售量XX吨/人年，超人均劳效目标值XX吨/人年。 现有用工中，加油站管理人员XX人；加油现场操作员工XX人，实行X班X运转倒班模式；便利店工作人员XX人；实行X班X倒，机动班员工XX人。 五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法 1市场方面； 2销售方面； 3客户服务与管理方面； 4. 商品管理存在的问题； 5费用控制； 6、提高利润； 7加油站现场管理； 8.需要上级解决的突出问题是。 5 六、下一步工作目标 1下月销售计划达到
6、XXX吨，其中汽油XXX吨，柴油XXX吨；努力将可控费用控制在XXXX元内；力争将XXX客户发展为固定客户，其中卡客户要达到*，达到利润XXXX元。 2具体措施和办法 1）汽油上量 2）提高利润 3）客户服务 4）市场分析 5）促销策略 6）现场管理 7）提高效率 二一 年 月 6 日表1：月份销售分析汇总表 项目 零售合计 纯枪量 汽油纯枪小计 90# 93# 93# 97# 98# 柴油纯枪小计 +5# 0# -10# -20# 其他品号请写入 小额配送量 柴汽比 备 注 同比 差异 环比 差异 截止本截止本 单位：吨、元 同比 差异 增减% 本月销售情况 本月 本月 销售 计划 完成计划
7、 差异 完成% 增减% 增减% 月销售 月计划 年累计销售情况 计划完成 差异 完成% 零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。 表2：月份加油站模拟核算表 编制单位： 项目 成品油销量 日期 1月 2月 3月 月 吨油收入： 销量 油品收入 吨油毛利： 盈亏平衡销量： 盈亏平衡汽油量： 毛利 税金及 附加 小计 人工成本 折旧 水费 电费 通讯费 修理费 办公费 其他费用 商品当期累计盈亏 利润 利润 可控费用 单位：元、升 可比利润 注：本表结合加油站销量、可控费用、可比利润
8、三者进行经营分析，各单位据此格式并结合实际合理确定项目和计算公式。 8 表3：月份加油站大客户分类汇总表 A 40吨以上 分类 个数 合计 1现有客户 纯枪 其中：新增 小额配送 其中：新增 2潜在客户 纯枪 其中：流失 小额配送 其中：流失 需求量 消费量 年累计 当月 个数 需求量 消费量 年累计 当月 个数 B C D 单位：吨、个 E 1-3吨以上 个数 需求量 消费量 年累计 当月 按月度需求量分类 合计 20-40吨以上 需求量 消费量 年累计 当月 个数 5-20吨以上 需求量 消费量 年累计 当月 个数 3-5吨以上 需求量 消费量 年累计 当月 注：现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户。 9 图1：月份日销趋势图 图2：月份销量、费用和利润关系图 10 11
