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1、各科室廉政风险点排查表达州市科室 中西医结合医院各科室廉政风险点排查表 形成表现形式 防范措施 原因 风责险 任等级 人 B 廉政风险点 人事科 1、干部管理 在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。 加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。 2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核管理 升人员时，出现不晋升情况，进行民 公平的现象。 推荐主测评推荐，不按及时报院党委规定讨论研究决执行 定。 干部考察、提拔不透明 财务科 1、财务1、利用职务之便，不按管理 违反财务审批程有关序，支出审核不财务严，发生不廉洁行法律为。 法规2、弄虚作假，擅
2、办事自更改各类原始以及凭证，为他人和自相关己谋取不正当利人员益。 政治人事科全体工作人员 B 人事科全体工作人员 严格按照会A 财计法和有关务财务法规执科行，加强内部有监督控制和库关存现金限额管工理， 作人员 素质、 廉政风科室 险点 表现形式 因 3、不按规定执行道德素 收支两条线，收支质、业管理不规范，出现务素质挪用资金等违规低。 违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。 7、
3、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和形成原防范措施 风险 责任等人 级 单位财产损失。 8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。 9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。 廉政风科室 险点 药剂科 表现形式 因 形成原风险 责任防范措施 等人 级 严格遵守药A 药剂品采购人员科长职业道德规和药范，提高政治品采素质和业务购人水平。严格执员 行药品管理法和实施办法，加强环节管理。 药品采1、利用职务之便，不执行购管理 违反药品采购程药品序，发生不廉洁行管理为。 法、2、在药品采购中，相关人违反药品管理员素质法及其实施办低。 法的规定，造成损失。 3、不按规定程序审批，擅自采购
4、新品种，发生不廉洁行为。 药品管1、不按规定对剧不按法严格遵守和B 药剂毒、麻醉、精神药律法规执行药品管理 科品进行管理，造成办事、理法规，掌握长、滥用、流失、被盗。 责任心药品检验质保管2、不执行自制药不强。 量技术和标员、品检验制度，造成准。实耗实质检经济和其它损失。 销，按月盘员、3、不执行药库工点，逐月统药房作制度，出现“三计，帐物相工作无药品”入库。 符。树立全心人员 4、药品管理紊乱，造成经济损失。 5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。 廉政风科室 险点 物业行政采中心 购管理 全意为病员服务的思想， 设备采购管理 物资财风形成原险 责任表现形式
5、防范措施 等人 因 级 1、利用工作之便不按监规范程序化A 物业假工济私，谋取私管程序管理，提高人中心利。 进行管员素质。 主任2、利用公物送人理，相及相情、拉关系。 关人员关工 素质作人低。 员。 1、利用工作之便，制度执严格执行反A 物业收受贿赂。 行不商业贿赂的中心2、不按制度、程严，相法律法规，加主任序进行设备、器关人员强人员素质及相械、耗材等统一采素质教育。 关人购采购，从中获取低，越员，好处。 权采购设3、不采取阳光招人员动备、标采购，出现违纪机不纯 器行为。 械、耗材使用相关科室人员。 1、利用职务之便，监管不加强物资财B 物业产管理 私卖、私送公共物资。 2、不按物资财产报废管
6、理制度 廉政风科室 险点 表现形式 严、相产环节管理，关人员提高相关人素质员素质。 低。 形成原防范措施 因 中心相关人员 风险 责任等人 级 进行管理，造成财 产损失。 物业管理 基建办公室 1、水、电、气管监管不加强物业环C 理不善，造成经济严、相节管理，提高损失。 关人员相关人员素2、绿化花草林木，素质质。 不按规定私买私低。 卖。 招投标不按有关文件规对政策加强法律法B 管理 定组织招标，或擅不了规和政策文 自邀标，或议标过解，与件的学习，广程弄虚作假。 投标单泛接受监督。 位存在不正常关系。 项目质不按设计进行工责任心加强学习和A 量管理 程质量管理，造成不强，教育，增强责 工程质量
7、出现问或与施任心。 题。 工单位有不正常关系 工程资不按规定建立基责任心加强学习和C 料管理 建档案，档案管理不强 教育，增强责不善，资料不全或任心。 丢失。 物业中心相关人员 基建办全体工作人员。 基建办全体工作人员。 有关人员 廉政风科室 险点 办公室 印章管理 为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。 为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。 在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。 在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。 在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当利益。 在违规违纪行为查处中，因人情收受当事
8、人好处。 表现形式 公务接待 医教科 业务活动 护理部 业务活动 外协办 业务活动 监审科 监督管理 风形成原险 责任防范措施 等人 因 级 原则性按规定使用B 公章不强。 印章，必须见管理领导签字才人员 能盖章。 素质加强学习、教B 办公低，监育和监督，严室主督不力 格按要求执任及行公务接待。 工作人员 原则性加强学习教C 医教不强 育，提高素科全质。 体工作人员 原则性加强学习教C 护理不强 育，提高素部全质。 体工作人员 素质加强学习教B 外协低，自育和监督，提办全我防范高素质。 体工意识不作人强。 员 原则性加强思想道C 监审不强。 德法制教育科全和内部监督体工力度。 作人员 形成原防
9、范措施 风责任科室 廉政风表现形式 险点 信息科 公务活动 院感科 业务活动 收费收费管中心 理 医保办 结算管理 干部保健科 各门诊、临床科室 业务活动 险 人 等级 在信息查询、信息原则性加强思想道C 信息系统管理等公务不强。 德法制教育科全活动中，利用职务和内部监督体工之变，收受好处。 力度。 作人员 在疫苗、等购销活原则性加强思想道C 院感动中，利用职务之不强。 德法制教育科全便，收受好处。 和内部监督体工力度。 作人员 1、积压、私借、管理不加强监督管B 收费挪用收费款。 严，原理，提高人员中心2、因人情私改记则性不素质。 全体帐单，从中收取好强。 人员 处。 因人情在医保、新管理不
10、加强监督管C 医保农合医疗报销中严，原理，提高人员办全多报多领，从中谋则性不素质。 体工取好处 强。 作人员 因人情关系，在体管理不加强监督管C 科室检结论时出虚假严，原理，提高人员全体报告，从中获取好则性不素质。 工作处。 强。 人员 因 业务活动 1、在医疗活动中，素质收取病人钱物。 低，法2、收取药品、器律观念械商回扣。 淡漠 加强法律法B 全体规学习和内医务部监管力度，人员 提高人员素质。 风廉政风形成原险 责任科室 表现形式 防范措施 等人 险点 因 级 各医业务活在设备、耗材、仪素质加强法律法B 全体技科动 器等购销活动中，低，法规学习和内医技室 收取回扣 律观念部监管力度，人员 淡漠 提高人员素质。
