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1、外包过程控制5.7 外包过程控制 a) 外包供方调查、评价过程按照本程序5.1 、5.2条款。 b) 外包供方的评价方法如下： c) 外包供方要具有锻造、铸造、加热的生产设备,要进行调查评价； d) 外包供方要具有锻造、铸造过程操作规程的工艺文件，要进行调查评价； e) 锻造、铸造加工过程能满足工厂技术要求.并提供产品合格证明资料； f) 经过调查评价合格后,列入合格供方名单。 g) 热处理外包方评价调查方法如下： h) 热处理外包供方具有满足适合工厂热处理技术要求的热处理炉； i) 热处理过程操作规程工艺文件予以保存并进行调查评价； j) 热处理过程温度参数控制记录予以保存并进行调查评价；
2、k) 热处理后的产品机械性能要符合工厂技术要求，并提供产品合格证明资料； l) 经过调查评价合格后,列入合格供方名单。 m) 焊接外包方评价调查方法如下： n) 焊接外包供方具有满足适合工厂焊接技术要求的电焊机； o) 焊接过程操作规程工艺文件要予以保存并进行调查评价； p) 焊接要符合焊接要求，对焊接过程的符合性要进行调查评价； q) 焊接过程、焊接参数、控制记录要予以保存并进行调查评价； r) 焊接后的产品机械性能要符合工厂技术要求，并提供产品合格证明资料； s) 经过调查评价合格后,列入合格供方名单。 5.7.5 其它加工工序外包方评价调查方法如下： a) 外包供方具有满足适合工厂技术要
3、求的加工设备、检测设备、人员。 b) 必须具备加工过程操作规程工艺文件，并需要进行调查评价。 c) 对生产设备、检测设备的能力是否达到或满足加工检测的要求,需要进行调查评价。 d) 加工后的产品要符合工厂技术要求，并提供产品合格证明资料。 e) 经过调查评价合格后,列入合格供方名单。 5.8 当发生下列情况时要重新进行评价： a) 当供方供货质量出现较大问题，或连续出现质量问题的； b) 当供方供货不及时，服务质量降低时需重新进行评价； c) 当供方组织机构发生重大调整时需重新评价； d) 当铸造、锻造、焊接和热处理供方出现生产设备更换和生产工艺改变时需重新评价； e) 当供方的质量管理体系发
4、生变化，需重新评价。 f) 外包方具体评价方法参照外包过程管理制度。 5.9 采购产品的验收 5.9.1对采购的产品可以有如下几种验证方式： a) 质检部负责产品生产所需的采购物资，按国家标准检验规程对进货验证； b) 由质检部或组织有关部门在供方现场实施验证； c) 由顾客在供方现场或在本工厂现场实施验证； d) 最后两种情况，应在采购文件中规定验证的安排。 5.9.2验证活动包括检验、测量、观察、评估、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据不同的物料，在相应的验证规程中规定不同的验证方式。 5.9.3质检部对钢材、零部件等的进货检验除验证其数量、规格、工艺尺寸及炉批号或生产编号、化学成分、力学性能(化学成分报告单及力学性能检验报告)外，填写相应的验证记录。 5.9.4 顾客的验证不能免除本工厂提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 6 相关文件 供方评价标准制度 XNSY-WJ-009 外包过程管理制度 XNSY-WJ-011 采购物资分类管理制度 XNSY-WJ-012 供方评价标准制度 XNSY-WJ-009 7 质量记录 质量保证协议书 XNSY-QR-043 采购产品验证报告 XNSY-QR-044 进货验收记录 XNSY-QR-046 进货报检通知单 XNSY-QR-047
