大型超市盘点手册.docx

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1、大型超市盘点手册目录 一、 盘点目的、原理及盘点的原则2 二、 盘点的主要步骤3 三、 盘点流程5 四、 盘点方法7 五、 盘点使用的表格10 六、 盘点失误的处罚办法12 七、 稽核与督察13 八、 盘点损溢原因及处理14 第 1 页 共 14页 第一章 盘点目的、原理及盘点原则 一、 盘点目的 1、 通过定期或不定期地对店内商品进行全部或局部的实物清点，了解公司一段时期的盈亏状况，及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实施情况，为微机、财务及公司的决策提供真实可靠的数据； 2、 使员工可真实地了解商品的库存情况，便于及时清理滞销、积压、残损商品，并熟悉商品； 3、 通过盘点加强管理

2、，防微杜渐，提早发现与减少内盗及相关遗留问题。 二、 盘点原理 由于卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及内外盗等原因，造成商品实际库存与电脑系统库存不符，因此通过定期实物盘点，用实际库存数量与系统库存相比较，确定之间差异即损耗，以达到经营管理的目的。 三、 盘点原则 1、 商品整理原则 同一货号，同组商品集中摆放； 单物、卡物、物物对应； 2、 销售区的盘点原则 以BAY为单位，从左至右，从上至下； 盘点口诀：件件过目 箱箱过手 依照次序 一唱一记 3、 稽核原则 每张复、抽盘点表抽查品项比例30%； 错误率50%者，该单作废，所有商品须进行重盘； 第 2 页 共 14页 第二章 盘点

3、的主要步骤 1、 确定盘点日 每月下旬由各店店长确定进行不停业的夜间全部或局部盘点的日期，提前10天上报总公司。 2、 盘点前各部门的工作准备 收货部提前七天通告供应商，盘点当日，除生鲜、日配外收货部停止做收退货，并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当日下午15:00以前全部按照流程处理完毕； IT部提前五天制作负库存列表，交由卖场查找核实问题后，第二天交由IT部监督进行处理； 盘点前三天各部门人员清理手中各种单据，将手中内调、外退、借据、报销单、换货、报损单、携入携出单等按照制度处理完毕，以免影响月结数据； 盘店前的工作准备：盘点单据的准备；盘点使用工具的准备；区域、货架的划分及编号；支援

4、人员的统计及分配； 盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规范后签字，然后在交由收银部进行盘点表商品核对，收银经理检查无误后签字确认，完成盘点表的准备工作； 提前三天进行盘点前全体人员的培训； 盘点前两天卖场在显著位置张贴盘点通知，通告顾客，在盘点当日17:00开始，广播配合告之顾客闭店时间； 3、 盘点前的注意事项 已损坏但与供应商协商未能及时处理的商品，在盘点时进行认损处理，盘点后供应商来进行换货，通过补损进行库存更正； 盘点前商品认损未制作退货单，不允许提前放置退换货库区，必须单货同行，在盘点前进行处理。如果盘点开始后商品认损，在未登帐前不允许进行空退处理； 收退货因总分店库存不一

5、致而无法处理的情况及早通知IT部共同解决 4、 盘点表的准备 卖场提前两天按照要求制作盘点表； 盘点表准备好后，统一交至财务部，由稽核人员管理； 5、商品整理准备 各店库区及销售区商品提前两天开始整理，但必须以不影响销售为原则； 第 3 页 共 14页 库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放，原则按照与销售区商品对应； 销售区商品集中码放，标签朝外，便于盘点及盘点表的抄写； 及时回收孤儿商品 正常商品与退换货及破损商品分开存放； 小件商品在整理过程中可将他们按照一定组合进行包装、捆扎、装箱，便于当天加快盘点速度 6、帐面商品处理 盘点前收货部主管确定验收单是否验收，与实物数量是否相符，

6、做到货单相符，无有遗漏 退货商品在盘点前确定是否已打退单，如打印，此笔退货商品不做盘点 在盘点前两日须将破损商品进行清退处理工作 在盘点前按正常流程进行商品消耗的录入处理 7、盘点当日上午地库进行封库盘点； 8、盘点当日晚卖场进行全面盘点； 9、盘点人员安排 盘点分为初盘、复盘，人员以小组为单位，四人一组，两人初盘、两人复盘，其中初盘人员由本组人员及外组人员组成，复盘人员为其他部门人员及本组人员组成，复盘时必须由其他部门人员点数，本组人员填写； 初复盘人员不见面； 10、盘点完毕后，由收银员录入系统； 11、次日由ALC部9:00前打印盘点差异表，部组根据盘点差异表进行核查，再到ALC部修正；

7、 12、确认盘点生效后，由总经理、财务签批，IT部更新库存； 13、盘点负责人及IT部写盘点报告进行盘点总结。 第 4 页 共 14页 第三章 盘点流程 1盘点流程 盘点组到位 1.盘点人员在盘点前半小时集合。 2.闭店后盘点小组进入盘点区域盘点。 1.部组主管至稽核人员处领取盘点表。 初盘 2.初盘人员按盘点表顺序进行初盘。 1.初盘人员盘点完成一个BAY后，主管将初盘表交至稽核人员，同时领到复盘表。 复盘 2.复盘人员进入工作区开始复盘。 3.复盘完毕后，转由稽核人员抽盘。 1.稽核人员对初复盘表进行核对、抽查，有误，则核盘后再用稽核抽查 红笔在相应地方更正确认。 2.无误后转至收银经理安

8、排录入。 1.由电脑部通知收银员开始录入盘点表的时间。 录入 2.部组与收银员按盘点表中商品代码进行手工录入。 3.打印流水盘点小票。 4.与盘点表核对无误后，收银员签字确认。 部组核对盘点表、流水盘点小票，无误后签字确认，并捏对交由稽核人员管理。 核对 第 5 页 共 14页 2盘点修正流程 盘点损溢表 出盘点差异 1由电脑部在盘点次日早9:00前打印各组盘点差异明细表，交给店长。 2出盘点差异汇总表交店长。 1由卖场按盘点差异明细表查找问题，填写盘点差错调整差异处理 表。 2电脑部进行差错调整，出正式盘点差异汇总表。 1总经理、店长、财务对盘点差异汇总表签字确认后，电脑部更新库存。 2电脑

9、部出正式的盘点损溢表。 1总经理、店长、财务在盘点损溢表上签字确认。 2卖场与电脑部出盘点报告。 盘点报告 第 6 页 共 14页 第四章 盘点方法 一、盘点方法 1、盘点表的制作 店内所有商品都使用统一制作的盘点表，包括库房、架顶商品； 在盘点表上必须分清“库存区盘点表”和“卖场盘点表”； 在盘点表右上方要标明货架号，必须在初盘人或复盘人处签字，并填写工卡号及盘点日期，稽核人员签字确认； 货架号名称规则：货架区域编号由部门、组别、货架编号各两位数组成。生鲜部用01表示；食品部用02表示；百货部用03表示；地库食品部用04表示；地库百货部用05表示； 小组对应编号：蔬果01；水产02；肉品03

10、；日配04；熟食05；酒饮06；休闲07；冲调08；粮油09；日化10，服饰11；家纺12；文体13；精品14；家居15；黑家电16；白家电17；柯达店18； 各部主管根据每个背板根据规定抄写盘点表，盘点表上须写清商品代码、商品名称及规格货号； 商品代码为六位码 2、 盘点安排 盘点负责人设盘点总指挥及稽核总负责各一人，稽核总负责由财务部人员担任； 四人小组按照盘点流程进行盘点 盘点人员持盘点表至收银台录入盘点表，部组其余人员整理货架及地堆、端架商品，并打扫卫生 每个盘点表录入完毕后，盘点组的复盘记录人员将打印的流水单与盘点表进行核对，确认无误后，收银员在流水单上签字，与盘点表核对保存 每张盘

11、点表在收银台录入时，商品录入30条 在收银员录入过程中，不允许中途将一张盘点表分台录入；各组主管将本组的盘点表统一集中，按序号检查有无漏单 盘点当日店长及IT部人员的办公地点设在店面服务区，各部门经理在各自区域组织，检查本部门的盘点情况 盘点表录入完毕后，所有人员撤离卖场 3、 赠品库盘点方法 收货部赠品库管理员在盘点前将赠品归类整理后，盘点当日进行初盘，客服主管进行稽核，与赠品帐核对，帐货相符后，双方签字确认。 第 7 页 共 14页 4、 退货库盘点方法 索赔组人员验证退货库的商品是否打印退单，若未打印退单，通知部组在盘点前，将其盘入，如已打退单，检查退单是否与实物相符，无误后签字确认。

12、5、 破损商品处理 破损商品分为可退换的情况或不允许退换的情况。 允许退换货的商品必须在盘点前处理完毕，特殊情况则盘点认损，供应商将货送到，则按照补损流程执行；不允许退换的商品，必须填写相关损溢单据，统一由部组保存，作为商品损溢原因的依据，但不能作为正常商品进行盘点，否则一经发现按照规定进行处理； 二、 盘点过程中的注意事项 1、 盘点注意事项 盘点为门店的重要工作，故要求公司所有行政人员、后勤全部人员由人力资源部统一安排支援卖场 门店各部经理具体负责全体员工的培训工作，务必保证所有人员都接受培训 盘点所用的文具由卖场提前安排做好准备 在盘点过程中出现有货无签现象时，临时采取替代价签，将商品名

13、称、价格、商品代码写上，便于稽核人员进行稽核 精品商品不允许按照平时手工台帐记录在盘点表上直接抄写数据，必须进行实物盘点 在盘点当日出现已售完的商品时，需要保留商品的一定陈列位置，盘点表上有商品代码，此记录为零 复盘率要求为100% 在复盘过程中，相关人员不允许把初盘数字告诉点数人，以达到复盘的目的 盘点表内容必须填写完整，包括盘点人、复盘人、稽核人等 商品在收银台录入最高记录笔数为30条 盘点日为保证库存稽核的准确性，原则上不允许当天做排面排货的补货动作，但不能因盘点而影响业绩，因此必须在盘点前，将货补齐，特殊情况由部门经理开具补货证明按单据处理 收货区、库房、团购未结帐的商品，退货未录入商

14、品皆须盘入； 盘点日收孤工作由各部门统一派专人负责，每小时由广播通知进行一次 数字填写工整明确，避免造成电脑录入错误 各组主管于盘点前要对支援人员及本组员工进行盘点的要点讲解 第 8 页 共 14页 盘点时部门经理必须在现场，发现问题及时解决，同时做好与相关部门的协调工作 各部门经理注意协调本部门各组的盘点进度及人力需求，确保盘点于要求时间内完成 盘点结束后，各组须进行补货、清洁、整理排面等工作 为确保盘点的准确性和责任落实，参与盘点人员必须在相关表格上签字确认 各组稽核人员于抽盘结束后将盘点表统一交至稽核总负责人保管 盘点以部门为单位，本部门工作完成后方可离场 2、 盘点要求 目前盘点采用前

15、台盘点录入，后台修正盘点差错的方式 盘点录入前必须做完分店系统“日处理”，启动盘点程序后，才可录入要求参与盘点人员完全理解盘点意义、盘点流程 要求参与盘点人员有：卖场人员、财务人员、收银员、IT部人员、防损员及后勤保障人员 要求盘点人员明确盘点表的正确填写方法 要求盘点实物时仔细认真、进行初盘、复盘、抽盘 要求有财务人员签字认可 要求盘点表填写规范，有盘点人员工号、主管签字，字迹工整、数字填写清晰 要求地库盘点人员早8:00到位，8:30下发初盘表，再进行盘点 要求录入人员仔细认真，不确定商品进行标注，核实后再进行录入 要求录入人员每录完一张盘点表后，签字确定录入完毕，便于识别，以免再次录入，

16、然后将盘点表摆放整齐 要求再次寻找盘点差异时，仔细认真，修改每一项要有书面更正单据，有根有据，并且字迹清晰，易于辨认 明确库存更新后数据不可以按照原盘点方式改变，如有问题需要做普通库存更正处理 要求盘点库存更正时间不可太长，以免影响退货、调拨等程序的正常进行 第 9 页 共 14页 第五章 盘点使用的表格 山西*超市 盘点表 盘点日期： 部门： 货架编号： 货位号 商品编码或条码 商品名称及规格 盘点数 包装系数 备注 初盘： 复盘： 稽核： 负责人： 盘 点 差 错 调 整 表 部门： 填表人： 日期： 年 月 日 序号 商品编码 商品名称 修正数量 责任人 相关责任人 差错原因 部门意见

17、IT意见 部门： 数据中心： 负责人： IT部： 第 10 页 共 14页 盘点支援人员分配计划表 被支援部门 合计 支援人员姓名 人 所属部门 第 11 页 共 14页 第六章 盘点失误的处罚办法 为加强参加盘点人员的责任心、使盘点流程正常有序的进行，并对不认真负责的盘点人员进行相应的处罚，特制定此处罚管理办法： 1. 正常单据盘点前未进行处理，则按50元/单进行处罚； 2. 在盘点日擅自在系统中制单者，按50元/单进行处罚； 3. 收银员录入错误情况，按5元/条进行处罚； 4. 初、复盘数据错误按5元/品进行处罚； 5. 字迹不清造成录入错误，则对填写人按5元/品进行处罚； 6. 商品盘点

18、数据错误，对稽核人员按50元/单进行处罚； 7. 将不允许退货的破损商品仍按照正常商品进行盘点的人员，按20元/品进行处罚 8. 盘点错误率超过30%，则认为培训不到位，对该部门经理按50元/人进行处罚，部门主管负有连带责任，按30元/人进行处罚 9. 对不服从部组安排的稽核人员，除点名批评外，按50元/人进行处罚 10. 盘点表人员签字不全者，对相关人员，按5元/单进行处罚 11. 督察人员失职，则按100元/人进行处罚 第 12 页 共 14页 第七章 盘点稽核及督查工作 一. 稽核须知 1、 稽核人员由非卖场人员组成； 2、 每次盘点根据卖场部门列出的盘点小组，每组一位稽核员，由人事部提

19、供相应的稽核人员名单，并组织到位； 3、 稽核人员严格按分组到位，不允许擅自更换小组，迟到者按一日缺勤处理，无故不到者按旷工一天处理； 4、 稽核人员必须认真执行稽核职责，根据盘点表上单品名称，执行复核盲盘要求，对盘点表两次数字的一致性和真实性认可，复盘完毕后用红笔签名； 5、 稽核人员要服从部组的安排，按时到指定的部组，统一由部组组织安排开始及撤场，对不能服从部组安排者，部组有权汇报到盘点领导小组，公司要给予点名批评及相应处理； 二、督察工作 1、 督察员负责整个盘点过程正常进行； 2、 督察员参与盘点的时间为由确定盘点时间起，到盘点结束，系统登帐； 3、 督察员负责监督盘点人员是否按正常盘

20、点流程进行，如发现违规操作者，及时记录督促； 4、 监督复盘人员是否与初盘人员合作作弊，进行违规操作； 5、 监督稽核人员是否按照30%的比率进行抽查； 6、 督察员对盘点录入真实有效性负责； 7、 监督盘点后卖场查找问题的进行； 8、 监督IT部盘点数据修正处理的进行。 第 13 页 共 14页 第八章 盘点损溢原因及处理办法 1、损溢原因 l 错盘、漏盘、混盘 l 计算错误 l 偷窃 l 收货错误 l 改包装 l 破损商品未及时处理 l 退/换货未及时输入电脑 l 内部领用未进行库存调整 l 团购商品未经收银台，未做相应处理 l 盘点表填写不规范、造成录入错误 l 商品店内码标签贴错 l 不同商品同码销售 l 前一次盘点盘错遗留问题 l 赠品参与盘点 l 同一商品，因包装方式相似引起的混盘 l 样品的盘点 l 同一商品，有促销码及非促销码，进行混卖 l 均价商品不与供应商混卖 l 商品规格型号不一致，有不同商品代码造成混卖 l 供应商不接受或不及时进行退货的情况，按照退货原则，七日不领取，则收归*超市所有 2、发生重大差异应采取的措施 l 更新确认盘点区域，查看是否漏盘 l 检查收/退货，有无大量异常进货 l 检查库存更正是否及时 l 检查退/换货商品的更正情况 l 检查团购资料 l 重新计算 l 第 14 页 共 14页 检查系统历史数据