《中国电信集团公司省级企业信息化滚动规划模板MBOSS（－）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国电信集团公司省级企业信息化滚动规划模板MBOSS（－）.doc（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、中国电信集团公司省级企业信息化滚动规划模板(20082010年)中国电信集团公司企业信息化部二00七年五月目 录第1章 综述31.1 规划背景31.2 企业信息化驱动力31.2.1 企业转型对信息化的要求31.2.2 精确管理对信息化的要求31.2.3 资源配置对信息化的要求31.2.4 与其他规划匹配要求31.3 上年度滚动规划执行情况41.3.1 资金项目完成情况41.3.2 上年度T1实现情况分析41.3.3 存在的问题及改进思路41.4 编制依据与参考资料4第2章 企业信息化总体架构42.1 企业信息化总体框架42.2 MBOSS整体演进思路52.2.1 信息化能力评估52.2.2 I
2、T整体需求分析52.2.3 IT整体演进思路5第3章 BSS 规划63.1 现状及需求分析63.2 规划目标及演进思路63.3 项目建设方案与投资估算7第4章 OSS 规划74.1 现状及需求分析74.2 规划目标及演进思路84.3 项目建设方案与投资估算8第5章 MSS 规划95.1 现状及需求分析95.2 规划目标演进思路95.3 项目建设方案与投资估算9第6章 EDA （经营分析与决策支持系统）规划106.1 现状及需求分析106.2 规划目标及演进思路106.3 项目建设方案与投资估算11第7章 IT基础平台规划117.1 现状及需求分析117.1.1 企业应用集成平台117.1.2
3、安全容灾127.1.3 IT网管127.1.4 IT服务管理平台127.2 规划目标及演进思路127.2.1 企业应用集成平台127.2.2 安全容灾127.2.3 IT网管127.2.4 IT服务支撑平台127.3 项目建设方案与投资估算12第8章 IT管控规划138.1 现状及问题分析138.2 规划目标及演进思路138.3 关键举措14第9章 IT运行维护规划149.1 运行维护现状及需求149.2 规划目标及演进思路159.3 关键举措15第10章 投资汇总与分析1510.1 项目投资计划1510.2 资金安排分析15第1章 综述描述滚动规划的背景、企业对信息化的要求和规划执行情况的反
4、思等。主要从以下几个方面进行描述：企业转型、精确化管理和资源配置对信息化的要求；其他规划对IT支撑的要求；上一年度规划执行情况回顾等。1.1 规划背景描述企业信息化滚动规划的背景。简述企业信息化建设和IT技术发展情况等1.2 企业信息化驱动力1.2.1 企业转型对信息化的要求描述企业转型对信息化的要求，重点分析业务融合、全业务经营、网络ip化等对it建设的要求1.2.2 精确管理对信息化的要求描述精确管理对信息化的要求，重点分析品牌经营、针对性营销对IT建设的要求。1.2.3 资源配置对信息化的要求描述资源配置对信息化的要求，重点分析资源动态管理、优化资源配置等对IT的要求。1.2.4 与其他
5、规划匹配要求简要引述规划期内与综合、市场、网络、财务、人力、运维等相关规划对IT规划的要求，以及IT规划如何匹配和协调相关需求。1.3 上年度滚动规划执行情况1.3.1 资金项目完成情况简述项目的上年度规划项目总体立项完成情况，分析滚动规划内外项目完成情况和资金完成情况、项目调整和变更情况，分析规划与计划之间的差距并找出相关原因。上年度规划项目实施情况填入“表12 2007年规划项目实施情况表”。1.3.2 上年度T1实现情况分析引述上年度滚动规划中的T1值，分析07年重要项目的实施效果（截至到终稿上报时间），描述是否达到了预期的效果以及存在的差距。1.3.3 存在的问题及改进思路针对执行情况
6、与规划的差距，分析原因。简述解决办法及改进思路。1.4 编制依据与参考资料列举滚动规划的编制依据及相关参考资料。第2章 企业信息化总体架构2.1 企业信息化总体框架承接集团ITSP的指导思想，描述本省对企业信息化规划蓝图的理解和认识，结合本省实际情况制定切实可行的规划期内信息化总体框架和发展目标，从系统建设转向建设、运维、管控并重，逐步建设IT技术架构和管控架构平衡的支撑体系。2.2 MBOSS整体演进思路2.2.1 信息化能力评估根据it能力评估指标体系对本省信息化综合能力进行评测，明确信息化发展阶段，发现实施信息化过程中存在的问题，为信息化规划提供依据。2.2.2 IT整体需求分析与本省综
7、合、市场、运维、财务、人力等规划做好协同和衔接，从改善客户服务体验、提升客户感知度、提高工作效率、降低企业运营成本、以及提高客户和资源数据的使用等方面，分析本省规划期内业务需求和业务目标, 并将这些需求和目标按紧急程度、实现的难易程度、以及现有IT支撑程度等因素进行排序，从而确定与MBOSS相关的业务发展T值【T0（07年）、T1（08年）、T2（09年）、T3（10年）】，详述各阶段要达到的业务目标、解决的业务问题。业务T值可以参照但不限于业务拓展、市场营销、客服服务、综合支撑、运营管理等纬度进行描述。【填写表2-1阶段业务目标。】2.2.3 IT整体演进思路1、结合本省规划期内制定的各阶段
8、的业务目标T值（T1、T2、T3），明确业务需求与系统功能的对应关系，合理安排本省MBOSS系统整体演进思路和建设策略。 2、系统建设目标的设定要紧密围绕客户感知度的提升。3、从支持企业品牌经营策略出发，做好对商务领航和我的e家等品牌支撑；4、需要考虑NGN、移动、号码百事通、商务领航、ICT等新业务、新技术对MBOSS架构、演进思路和策略的影响，加大IT支撑力度。5、需考虑对融合计费、OCS、收入保障、IT内控、信息安全等对IT的支撑要求。6、需考虑IT部门服务流程的梳理和固化，推进IT支撑和IT服务的流程化、标准化工作，全面提升IT服务水平7、考虑IT人才队伍的建设和培养，注重IT人员整体
9、能力提升。【填写表2-2系统演进表。】第3章 BSS 规划3.1 现状及需求分析1、描述系统现状，分析系统对业务的支撑能力和系统本身存在的问题，明确目前所处的阶段状态T0值。现状分析从以下几个纬度展开：系统对当前业务的支撑程度，为满足客户感知系统需要改进或优化的部分。系统本身存在哪些问题：如性能、接口、数据管理，系统的稳定性、扩展性、灵活性、实时性和可维护性等。2、分析系统在规划期内需要满足的业务需求，并制定各阶段业务目标TB1、TB2、TB3值。3、重点考虑转型业务（移动、号码百事通、商务领航等）对CRM和计费的要求以及计费模式的改变（OCS）对计费系统的影响和要求。4、加快推进CRM系统和
10、融合计费系统的建设，推进CRM和计费建设同时，基本实现管理层隔天看数的需求（查询前一天用户、业务量和收入等数据的能力）。5、加强对品牌经营和业务融合的支撑【BSS系统现状填写“表31 BSS统计表”。】3.2 规划目标及演进思路描述BSS各系统之间的关系。详述规划期BSS近期、中期、远期的建设目标及演进路径。分阶段描述系统建设目标，并与业务目标紧密关联，详细阐述每一阶段面向外部客户和内部客户（省、地市的管理层、市场管理者、渠道人员等）要解决的业务问题，要实现的系统目标等。要求用图表文字等直观的方式表达。3.3 项目建设方案与投资估算1、按照近细远粗的原则估算各年度的项目投资，重点描述08年的建
11、设方案。2、对规划期内主要建设项目的投资建设方案进行描述(重点描述CRM、计费、结算、营销分析系统的建设方案)，方案描述必须包括：1）系统建设目标2）系统功能架构3）系统主要建设内容4）分项投资估算，包括：软硬件费用、咨询费、开发费、集成费以及相应的配套费用。5）满足移动业务IT支撑的项目须说明是在原有系统基础上改造还是新建，并说清在此方面的投资。3、项目的建设目标主要指实现的业务目标，对于需要多期建设的项目或建设周期比较长的项目，要制定里程碑式的各阶段目标值（目标值的设定格式为T系统名1，T系统名2，T系统名3），此目标作为项目实施效果检验的重要依据。根据每一阶段完成情况，可对下一阶段目标进
12、行适度调整。第4章 OSS 规划4.1 现状及需求分析1、专业网管规划期内不纳入IT规划范畴。2、描述系统现状，分析系统的支撑能力和存在的问题，明确目前所处的阶段状态T0值。现状分析从以下几个方面展开：对现有业务的支撑情况；客户感知的服务开通和服务保障的效率和质量；资源管理的灵活性和应用程度；以及系统本身存在哪些问题，如：性能、接口、数据管理是否能保证企业信息的交互及共享，系统的稳定性、扩展性、灵活性、实时性和可维护性等。2、分析系统在规划期内需要满足的需求，并制定各阶段目标值TO1、TO2、TO3。需求分析从以下几个方面展开：如何充分利用资源管理系统，如何加强其应用开发；如何提高服务管理水平
13、；如何从客户感知的角度，全面提升服务质量等。3、在需求分析中需考虑网络智能化、移动、NGN对OSS的影响以及OSS系统与增值业务平台的衔接问题。4、加快推进基础资源数据库整合，实现前后端产品目录和资源服务目录的衔接，支撑市场营销和客户服务、网络规划5、对转型业务及新业务的开通响应能力的现状分析。【OSS系统现状填写“表41 OSS统计表”。】4.2 规划目标及演进思路描述OSS架构及各系统之间的关系。详述规划期OSS近期、中期、远期的建设目标及演进路径。分阶段描述建设目标，从改善服务质量等方面详述每一阶段解决的实际问题。要求用图表文字等直观的方式表达。4.3 项目建设方案与投资估算1、根据规划
14、，按照近细远粗的原则估算各年度的项目投资，重点描述08年的建设方案。2、对规划期内主要建设项目的投资建设方案进行描述，方案描述必须包括：1）系统建设目标2）系统功能架构3）系统主要建设内容4）分项投资估算，包括：软硬件费用、咨询费、开发费、集成费以及相应的配套费用。5）满足移动业务IT支撑的项目须说明是在原有系统基础上改造还是新建，并说清在此方面的投资。3、项目的建设目标主要指实现的业务目标，对于需要多期建设的项目或建设周期比较长的项目，要制定里程碑式的各阶段目标值（目标值的设定格式为T系统名1，T系统名2，T系统名3），此目标作为项目实施效果检验的重要依据。根据每一阶段完成情况，可对下一阶段
15、目标进行适度调整。第5章 MSS 规划5.1 现状及需求分析1、描述系统现状，分析系统的支撑能力和存在的问题，明确目前所处的阶段状态T0值。现状分析从以下几个方面展开：系统对企业管理的各方面支撑能力；系统接口、数据管理是否能保证企业信息的交互及共享；系统本身的的稳定性、扩展性、灵活性，实时性和可维护性等。2、分析系统在规划期内需要满足的需求，并制定各阶段TM1、TM2、TM3目标值。需求分析从以下几个方面展开：规划期内需要满足的企业管理需求；如何提高企业管理效率、降低企业成本的需求等。3、在需求分析中需考虑实施IT内控对系统的影响。4、加快一站式应用中心的建设。【MSS系统概况填入“表51 M
16、SS统计表”。】5.2 规划目标演进思路详述MSS的规划思路，规划期内近期、中期、远期的演进路径。要求用图表文字等直观的方式表达。5.3 项目建设方案与投资估算1、根据规划，按照近细远粗的原则估算各年度的项目投资，重点描述08年的建设方案。2、对规划期内主要建设项目的投资建设方案进行描述，方案描述必须包括：1）系统建设目标2）系统功能架构3）系统主要建设内容4）分项投资估算，包括：软硬件费用、咨询费、开发费、集成费以及相应的配套费用。5）满足移动业务IT支撑的项目须说明是在原有系统基础上改造还是新建，并说清在此方面的投资。3、项目的建设目标主要指实现的业务目标，对于需要多期建设的项目或建设周期
17、比较长的项目，要制定里程碑式的各阶段目标值（目标值的设定格式为T系统名1，T系统名2，T系统名3），此目标作为项目实施效果检验的重要依据。根据每一阶段完成情况，可对下一阶段目标进行适度调整。第6章 EDA （经营分析与决策支持系统）规划本章内容包括数据和应用两个方面，其中数据包括ODS和DW等企业数据的存储和管理等，应用则包含经营分析与决策支持等应用。6.1 现状及需求分析1、数据的现状及需求。数据现状主要从以下方面进行描述：数据采集与录入流程的规范性；数据编码和定义的统一性；数据的完整性、准确性是否满足经营分析与决策应用的需求等。描述企业核心数据（如客户、产品、帐务、资源）的清洗、整理、存储
18、、集中、使用的需求。2、应用的现状及需求。描述目前已实现的应用及未来整体的应用需求。3、客户库与资源库的建设情况。4、数据门户建设情况【EDA概况应填入表61 EDA统计表。】6.2 规划目标及演进思路描述EDA的总体架构，包括数据和应用两个层面详述EDA的规划思路，规划期内近期、中期、远期的演进路径。要求用图表文字等直观的方式表达。重点描述客户库和资源库及相关应用的建设思路。6.3 项目建设方案与投资估算1、根据规划，按照近细远粗的原则估算各年度的项目投资，重点描述08年的建设方案。2、对规划期内主要建设项目的投资建设方案进行描述，方案描述必须包括：1）系统建设目标2）系统功能架构3）系统主
19、要建设内容4）分项投资估算，包括：软硬件费用、咨询费、开发费、集成费以及相应的配套费用。5）满足移动业务IT支撑的项目须说明是在原有系统基础上改造还是新建，并说清在此方面的投资。3、项目的建设目标主要指实现的业务目标，对于需要多期建设的项目或建设周期比较长的项目，要制定里程碑式的各阶段目标值（目标值的设定格式为T系统名1，T系统名2，T系统名3），此目标作为项目实施效果检验的重要依据。根据每一阶段完成情况，可对下一阶段目标进行适度调整。第7章 IT基础平台规划7.1 现状及需求分析描述企业应用平台、安全容灾、IT网管等的现状。7.1.1 企业IT内部专网（DCN）描述本省DCN方面的建设情况和
20、相关需求。7.1.2 企业应用集成平台描述应用系统间接口的现状及存在问题，对应用系统间接口整合、数据共享、流程衔接的需求。7.1.3 安全容灾描述本省安全容灾方面的建设情况和相关需求。7.1.4 IT网管描述本省IT网管的建设情况和相关需求。7.1.5 IT服务管理平台描述本省IT服务管理平台（服务台和IT服务流程的支撑）的建设情况和相关需求。7.2 规划目标及演进思路描述企业应用平台、安全容灾、IT网管、IT服务管理平台等的规划思路。7.2.1 企业IT内部专网（DCN）描述应用DCN的规划目标、建设思路。7.2.2 企业应用集成平台描述应用整合平台的规划目标、建设思路。7.2.3 安全容灾
21、描述安全容灾的规划目标、建设思路。7.2.4 IT网管描述IT网管的规划目标、建设思路。7.2.5 IT服务支撑平台描述IT服务支撑平台的规划目标、建设思路。08年重点是实现需求管理、IT运维流程的固化支撑。7.3 项目建设方案与投资估算1、描述规划期内建设项目的方案，按照近细远粗的原则估算各年度的投资，重点描述08年的建设方案。2、对规划期内主要建设项目的投资建设方案进行描述，方案描述必须包括：1）系统建设目标2）系统功能架构3）系统主要建设内容4）分项投资估算，包括：软硬件费用、咨询费、开发费、集成费以及相应的配套费用。5）满足移动业务IT支撑的项目须说明是在原有系统基础上改造还是新建，并
22、说清在此方面的投资。3、项目的建设目标主要指实现的业务目标，对于需要多期建设的项目或建设周期比较长的项目，要制定里程碑式的各阶段目标值（目标值的设定格式为T系统名1，T系统名2，T系统名3），此目标作为项目实施效果检验的重要依据。根据每一阶段完成情况，可对下一阶段目标进行适度调整。第8章 IT管控规划8.1 现状及问题分析1、简要分析企业信息化组织建设情况（省级信息化主管部门和生产部门的二级组织架构、相关职责、KPI指标等）和存在问题；2、简要分析企业信息化制度建设情况（企业信息化相关规章制度、流程等），及执行中存在的问题；3、简要分析现有信息化队伍建设情况（人员总体占比，IT职群结构，人员技
23、能、绩效考核及激励、人员培养等情况）及存在问题。【信息化组织情况应填入8-1 信息化组织结构表 】【IT人员情况应填入表 8-2 IT部门内部人员统计和 8-3 IT部门外IT人员统计】【IT人力资源需求及流失情况应填入表 8-4 IT人力资源需求及流失统计表】【规章制度情况应填入表8-5规章制度统计表】【流程情况应填入表8-6流程统计表】8.2 规划目标及演进思路1、结合目前组织架构和管理流程中存在的问题，规划企业信息化部门和其它部门职责划分，规划省公司、本地网、县局的纵向组织定位和关系；2、理顺企业信息化管理流程，制定和完善IT需求管理流程、it架构管理流程、供应商管理流程和IT服务管理（
24、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、运行管理和服务等级管理）等重点流程，确定相关流程未来三年的目标；3、适应集团企业转型要求，顺应IT战略规划的发展方向，结合IT战略规划的各阶段的关键任务，制定企业信息化人才建设2008、2009、2010三年的阶段目标及工作规划，逐渐实现人才结构的调整和优化配置。4、制定规划期IT管控相关规章制度的阶段目标和工作计划。5、与阶段性信息化人才规划相衔接，提出省、本地网的IT人员配置需求，输出到三年IT人力资源需求规划，并提出IT人力资源的来源思路。6、与阶段性信息化人才规划相衔接，提出省、本地网的IT人员发展培养计划、岗位技能认证计划和骨干管理方案等，完善
25、IT人员职业通道建设。IT人员需求填入【82 IT人力资统计表】，并输出到各省的人力资源规划。8.3 关键举措确定规划期内IT管控方面的主要举措，描述各举措的年度实施内容和目标，重点描述08年的实施计划。第9章 IT运行维护规划9.1 运行维护现状及需求1、 系统维护情况（维护单位、维护内容等），填写表“9-1 系统维护情况表”2、 维护指标执行情况（制定了哪些指标、指标定义、目前指标的执行情况）3、 07年It运维成本支出情况（维保费用、维护性开发费用、一般性维护费用等），填写表“9-2 IT 运维成本统计表”4、 运维外包（依据协议，将传统上由企业自身承担的某项业务过程交给第三者执行）情况
26、；9.2 规划目标及演进思路1、 完善维护指标体系，制定提高服务保障质量的年度目标；2、 估算未来三年It运维成本支出（维保费用、维护性开发费用、一般性维护费用等），填写表“9-2 IT 运维成本统计表”3、 制定运维外包的思路和管理办法9.3 关键举措确定规划期内IT运维方面的主要举措，描述各举措的年度实施内容和目标，重点描述08年的实施计划。第10章 投资汇总与分析10.1 项目投资计划1、根据规划和业务的紧迫程度，列出规划期内（0810年）建设预案，并分轻重缓急进行排序。2、投资预案结果填入表“9-1 20082010年IT规划年度计划总表（不含移动）”。3、移动业务IT支撑项目投资计划
27、填入表“9-2 20082010年IT规划移动项目计划表”。4、估算08-10三年的IT维护费用支出（单独统计，不纳入规划期内总投资），填写表“9-2 IT 运维成本统计表”。作为财务规划的有效输出。5、统计07年IT项目结转情况统计10.2 资金安排分析1、描述分析规划期内投资的比例，分析维度包括：MBOSS各部分投资比例、软硬件（单列应用软件）投资比例等，并进行资金安排合理性分析，重点分析08年的投资安排以及08年项目在本年度实际资本支出的估算。2、列出08年IT投资占企业总投资的比例以及占企业收入的比例。3、分析08年IT运维成本的构成。附表：中国电信集团公司省级企业信息化滚动规划规划表格（20082010年）
