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1、工作检查记录表格内审检查表 JDGL/QR8.2.2-03(0) 第 1 页 共 2 页 受审核部门：办公室 审核员： 检查内容 工作目标：年度工作目标责任书是否签定，季度目标分解表是否填制，考核工作的组织和实施情况。抽查相关资料。 工作职责：办公室的职责以及人员分工情况有否变动，职权是否明确，岗位职能分配是否合理。 质量手则、文件、记录管理：文件记录的控制是否按照控制程序规范管理，体系文件是否进行电子化管理，是否及时备份。抽查35份各类文件。 人力资源管理：有无教育培训计划以及实施情况记录，有无对培训效果进行评价。抽查参加培训人员的签到表。 基础设施的使用：维护和保养是否正常，信息系统的日常
2、维护和管理是否正常，信息储存是否及时，有无设备档案，有无维护和保养记录。 工作环境是否符合实现管理和服务的需求，配置是否完 善，有无制定员工应遵守的文明服务规范以及服务承诺。 审核日期： 标准条款 5.4.1 5.5.1 4.2 6.2、 6.3 6.4 检查记录 内审检查表 JDGL/QR8.2.2-03(0) 第 2 页 共 2 页 受审核部门：办公室 审核员： 检查内容 采购：物资采购以及费用支付是否规范管理，服务外包的供方的选择是否进行评价，是否确认供方资质的合法性、有效性。检查23份供方合同。 人员资格、技能的鉴定证书是否完备，对服务提供过程是否进行日常检查，有无相关记录。抽查新进人员资格证书。 事主满意度及投诉举报受理：有无建立事主、社会公众、相关方满意管理系统，对不满意信息是否进行了原因分析，是否采取相应的预防/纠正措施，受理举报投诉是否在规定的工作日内处理完毕。查阅信息受理登记台账。 工作检查：是否正常开展执法工作检查，工作检查计划执行率、覆盖率是否达到质量要求，检查问题的办理率是否达到100，采购的物品是否进行验收手续。抽查日常工作检查表，抽查物品验收手续。 审核日期： 标准条款 7.4 7.5.2 8.2.1/7.2.3 8.2.3/8.2.4 检查记录
