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1、库管工作流程库管工作流程图 1、库管人员纸箱出库流程图： 库管对车间余存纸箱入库。核对领料人新开据出库单内容、确定领人是否签字。凭单发货。 领料人对领用材料进行数量抽查、核对规格、品种 领用结束，库管凭领用人开据出库单对纸箱进行下账。 出库纸箱下账完毕、清点库存账目结存处理如库存纸箱低于安全生产标向王少华汇报。 2、库管人员商标出库流程图： 库管对车间废标、余存商标进行核对入库。对重新领用商标核对品种、规格。 领用人对新领取商标进行抽查重量、核对品种、规格。 领用人对抽查商标的实际重量进行签字确认 出库结束库管整理废标。对出库商标进行下账处理 清点库存商标，对账目进行结存处理。 库管月底2号前
2、报损单统计、汇总上交财务 6、车间物资盘点工作流程 盘点人员：车间物资领用人、车间主管。监盘人统计员 车间主管招集车间物资领用人、统计员 车间物资领用人清点、车间主管复核、统计员记录记录监盘 统计员核工业算，2号前报财务 7、车间人员工资发放工作流程 月初1号物料盘点、 月初二号物料核算上报 月初三号入库产品核算 月初四号工资核算 月初八号工资发放 月初七号工资准备 月初六号财务核对工资内容 月初五号工资上报财务 8、库管包装物、原辅物料出库流程 - 2 - 车间领料人员按品种、规格、数量填写出库单 库管人员核对出库单内容是否完整。 库管人员按出库单内容发货再次核对有无差错 车间领用人核对品种
3、、规格，抽检复查数量是否准确。 物资出库完毕库管立即下账处理。否则会账实不符 2号前将物资分类报财务 9、库管零配件出库流程 设备操作人员向车间主管申报 车间主管填写领料单 库管凭领料单出库 库管下账回单主管保存 2号前库管分类报财务 10、生产零配件等物资入库物资流程 物资入库人员将所购物资送至库房 库管手续审核：领导签字的采购单购货发票或送货单物资申购人验收签字 发票及送货单内容审核：品种、规格型号、数量、单价、生产厂家或供应商名称 物资分类、物资入账 11、原、辅材料、包装物入库流程 库管手续审核：送货单、质检抽检后的签字 送货单内容审核：品名、规格、数量、单价、供应厂商 库管数量抽查：
4、对照送货单或发票的数量或重量，按一定比例与送货人员现场进行抽查、对比。确定数量或重量无误方可入库。 如发现差错现象，请送货人员进行现场签字确认，库管有权将所送入库材料，按平均差货数量计算进行入库或上交质检处置。 12、产品出库流程 - 3 - 产品出库手续验正：财务开据的出库单办公室开据的出库单经请示同意部门负责人出据的欠条。 出库时票据与实物内容核对： 检查待发产品是否有质检抽检。抽检后方能发货。 出库完毕立即下账。 装车完毕，再次核对装车产品与出库单是否相符。否则发生差错由库管赔偿 将待发产品指定搬运人员装车，如装运过程中发生损坏的产品应立即确认处理。否则库管赔偿。 13、车间人员设备、设施保养流程 车间主管按设备、设施保养手册安排操作人员对设备、设施进行保养 车间人员按保养手册进行设备、设施保养 保养结束车间人员负责登记、车间主管进行监督、签字验收 设备车间人员安排人员进行抽查 14、车间设备易损件领耗流程 车间生产人员申报 车间主管填单在库房领用 车间人员更换完毕将更换材料交车间主管 车间主管将更换易损件情况登记在事前准备好的电子文档上 每月1号，车间主管与机修一起对更换情况进行分析总结、上报。在10号生产会上汇报 电子文档内容：车间名称、工序名称、设备名称、易损件名称、更换数量、单价、金额、本次更换时间、上次更换时 - 4 -
