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1、打造观光畜牧业文化长廊项目可行性建议书镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查育肥基地延伸产业链项目（打造鸿格尔敖包旅游区经济综合发展长廊）可行性申请报告项目单位：镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查项目负责人：阿拉坦浩苏二0一一年四月目录第一章项目概要1.1. 项目提要 1.2项目建设内容1.3.主要经济指标1.4. 项目单位基本情况1.5项目方向1.6技术依托1.7建设管理1.8运行管理1.9基本原则1.10可研报告编制依据第二章项目背景和必要性2.1项目背景2.2项目建设的必要性第三章建设条件3.1.项目区概况3.2.项目区现有条件第四章财务分析5.1投资概算5.2财务分析第五章.社会效益第六章.环境影
2、响第七章.结论 第一章 项目概要1.1.项目提要本项目由镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查提出并建设。拟按照用工业理念统筹谋划畜牧产业，加快发展产业化的畜牧业的总体要求。拟以夯实和延伸产业链，进一步提升效益为目的，提出依托嘎查境内镶黄旗旗敖包自治区级著名风景旅游区鸿格尔勿拉敖包山为中心，打造建设集现代畜牧业、观光旅游业为一体的经济产业的可行性申请报告。项目设计为：在原有基础上提升观光旅游项目的接待能力和服务水平；以扩大育肥规模，通过加工服务，满足游客对草原绿色羊肉类餐饮的需求；以增加德美羊良种繁育弘扬展示现代畜牧业文化风韵。打造出观光畜牧业经济发展文化长廊。实现项目区由原来从事旅游服务业人数80人
3、增加到160人。拓宽牧区富于劳力就业渠道。从而达到 “转人、减畜、增绿、提效”的目的。在谋取嘎查自身经济发展的同时推动全旗科学发展进程，取得经济效益和社会效益的双赢。1、项目性质：新建、扩建2、项目规模及经营项目：（1）、将原有观光畜牧业旅游点年接待游客1000人/次能力，提高到年接待游客3000人/次以上规模。通过增加设施设备提升服务水平。（2）、在原有300平米标准化育肥棚圈基础上，增加建设新棚圈400平米及相关设备。将年育肥500只羔羊能力提升至1000只。通过加工服务，为游客提供新鲜的草原绿色羊肉风味餐饮，增加畜产品的附加值，提高效益。（3）、增建德美羊良种繁育项目：新建标准化羊产孕棚
4、圈300平米及配套设施设备。形成年繁育优质德美基础种羊300只规模能力，展示现代畜牧业风光和进一步优化嘎查饲养畜种群。3、投资规模：总投资160万元，其中：申请扶持畜牧业基础建设专项支持资金80万元，牧民筹资投劳80万元。总投资160万元中：投向基础设施、设备投资:79万元（占49.4%）；购买育肥受体羔羊投入40万元（占25%）引进优质德美基础母羊及种公羊41万元（占25.6%）；4、法定代表人：阿拉坦浩苏5、所有制形式：民营股份联户合作6、建设单位及地点：巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查1.2项目建设内容（1）、增加购置蒙古包及旅游用配套设备30顶；（2）、新建大型蒙古包式旅游娱乐厅1座；（3）、
5、增建标准化育肥棚圈700平米；（4）、购进育肥受体羔羊1000只；（5）、购进纯种德美基础母羊300只；（6）、引进纯种公羊5只；1.3.主要经济指标（1）新增年利润48万元。投资利润率30%。（2）利润的70%按牧民的股份和投劳合理分配，利润的30%用作偿还贷款和扩大再生产基金。（3）项目建成后可提高317个牧民人均年收入1060元（4）项目建成后可使168000亩草场得到科学利用并达到良好的生态维护。（5）项目建成实施可使嘎查由原来从事旅游服务业人数80人增加到160人。1.4. 项目单位基本情况项目区镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查位于镶黄旗南部，草场面积18万亩，其中可利用草场16.8万
6、亩。嘎查总人口70户，317人，其中大学毕业生5人，在读大学生12人，中学生12人，小学生11人； 60岁以上老人30人，另有残疾人4人，贫困户7户，21人；嘎查现有劳动力210人，外出务工60人；全嘎查参加牧区合作医疗254人全浩特主要以饲养羊为主：主要为毛肉兼用细毛羊，改良率已达93%。2010年存栏畜有6216头只，其中大畜218头，小畜5995只；人均经济收入5320元。项目法人：阿拉坦浩苏，男，35岁，蒙古族，中共党员，现任该嘎查的嘎查长。1.5项目方向第一是用于自主创新和结构调整；第二是牧区、牧业、牧民农的需要；第三是基础设施的建设；第四是民生工程；第五是生态保护、保护环境的建设。
7、1.6技术依托和技术设计项目建设主要技术依托单位是旗旅游局、旗畜牧改良工作站，草原生态工作站。并聘请有中级职称以上技术人员和项目单位现有技术人员组成专家组，进行生产指导和技术培训。（1）依托位于嘎查境内的镶黄旗最著名的旗敖包自治区级风景区鸿格尔敖包山，发展观光畜牧业旅游项目，弘扬牧业文化和提高牧民收入。（2）增加标准化羔羊育肥，通过加工服务，为游客提供新鲜的草原绿色羊肉风味餐饮，增加畜产品的附加值，提高经济效益。（3）按照德美羊良种标准选种选配，培育核心群，推进良种扩繁和展示现代畜牧业风韵。1.7建设管理项目经批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”：严格履行
8、建设程序，健全项目法人责任，成立项目班子，项目法人对工程负责，按规定执行招投标、质量监督、工程监理等相关制度手续。本项目建设工期拟定为6个月。1.8运行管理项目建成后，将用工业理念统筹谋划畜牧产业的新型联户经营机制，完善各项经营管理制度。按照机制好、经营活、管理严的发展方针确保项目发挥应有的功效。以取得良好的经济效益和社会效益。1.9基本原则（1）、 坚持生态优先、和谐发展原则。充分考虑资源和环境的承载能力，根据水资源和草牧场生产能力核定建设规划。（2）、 坚持统筹兼顾，远近结合原则。正确处理近期建设和长远发展的关系。（3）、 坚持因地制宜，突出特色的原则。根据当地自然条件和资源优势，发展特色
9、产业。（4）、坚持注重实效，稳步推进原则。要以持续解决牧民增收问题，从牧民群众迫切需要，立足当前，着眼长远，讲求实效，突出重点，逐项推进。（5）、坚持依靠牧民，多方支持原则。充分发挥牧民在建设中的主体作用，积极争取政府、企业及社会各界的大力支持。1.10.可行性报告编制依据1、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发200624号）2、国家农业部要求各地农业部门尽快落实扩大内需投资项目，安排做好确保农业农村经济稳定发展工作3、中央锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党20043号）4、镶黄旗旗委政府十一届八次会议和第十三届人大四次会议精神第二章 背景和必要性2.1项
10、目背景十七大提出的要深入贯彻落实科学发展观、坚持生产发展、生活富裕、生态良好的目标。指明了实现经济又好又快的文明发展道路；国务院常务会议部署扩大内需促进经济增长的措施及农业部要求各地农业部门尽快落实扩大内需投资项目，安排做好确保农业农村经济稳定发展工作和国家实施西部大开发战略，为加强草原生态建设和实施农牧业产业化带来了良好的机遇。镶黄旗是全国唯一的牧区改革实验区，目前正在积极响应，调整优化产业结构及推动经济又好又快地发展。近几年，旗党委政府通过调整畜牧业经济结构、找出了草原建设、畜种改良、基础建设、标准化饲养、集约化、产业化经营合理搭配的最佳组合模式。为全旗畜牧业生产经营实现生态效益、社会效益
11、和经济效益的协调发展找到了最佳切入点。按照“保护优先、加快建设、科学利用”的方针，以转变畜牧业生产经营方式，提高农牧民收入为目的，紧紧围绕提高畜牧业防灾能力和市场竟争能力。努力推进“四个转变”。即：饲养方式由自然放牧向舍饲半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变：增长方式由单一数量型向质量效益型转变；并作为畜牧业产业化发展突破口、引导和支持的力度在不断加大；对深化牧区改革进行了积极的试验探索，促进了我旗畜牧业生产的可持续发展，建立起完善的社会化服务体系，形成了畜牧业产业旗、苏木、嘎查三级技术保障网络。2.2.项目建设的必要性镶黄旗是自治区级贫困旗。是一个以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。自然
12、条件较差，加之土地沙化、退化较严重：植被盖度尚不足30%。2002年开始实施季节性休牧、轮牧、禁牧等草原治理措施。这些措施的实施给改善和恢复草原生态环境带来了希望。近年来，镶黄旗畜牧业发展尽管取得了可喜的成就，但用科学发展的标准衡量，生产水平仍然较低，特别是在科学发展方面与发达地区相比差距较大。集中表现为：个体生产能力及群体生产水平效率都较低。饲草料转化率以至市场竞争和科技进步贡献率都有待提高。就治标与治本，如何才能使畜牧业生产不会因之滑坡，并且牧民的收入还能进一步提高，即：如何才能坚持生产发展、生活富裕、生态良好的发展，已成为党委、政府下大力气研究解决的重点课题：转变落后的传统生产经营方式，
13、走产业化、集约化、多经化发展的路子是科学发展通向高效畜牧业的最佳途径。本项目建设依托当地资源优势，以充分利用鸿格尔敖包风景区，发展观光畜牧业旅游项目，打造经济综合发展长廊。是进一步拓宽牧民增收致富的需要。是弘扬现代牧业文化和实现“转人、减畜、增绿、提效”良好途径。项目建设将进一步提高广大牧民的组织化程度，体现牧民组织自主创新能力；广大牧民通过合作化组织，可以有效增加抵御自然灾害和市场风险的能力，减少市场的冲击。增强竞争力，提高经济效益，能够形成集约化畜牧业科学发展体，提高牧民收入，推动经济社会发展。本项目是实现开拓和延伸产业链，顺应畜牧业结构调整，扎实推进社会主义新牧区建设的需要：是构建和谐社
14、会而确定建设的项目。符合镶黄旗畜牧业工作的大政策方针，也是广大牧民急切要求。因此，本项目建设是必要的，也是可行的。第三章 建设条件3.1.项目区概况 敖包音高勒嘎查是我旗进年来畜牧业发展较成熟的地区之一，在党委、政府的正确领导下，通过农业综合开发、围封转移及全体嘎查牧民上下一心的努力，使经济发展、社会经济总体水平有了较大程度提高：牧民人均收入也有了一定程度提高：但用科学发展的标准来衡量，发展的质量和速度仍然很低。具体为：（1）生产经营方式粗放，产业化水平低。未能形成风险共担，利益共享的产、供、销一条龙生产经营体系。牧民收入来源单一，单靠出售畜牧业初级产品创收。缺少加工增值环节以及工资性收入，因
15、而增收困难。（2）信息化水平低。在全嘎查牧户中仅有个别牧户实现了与有关信息网络连接：很难及时掌握畜牧业市场信息和适用科学技术，加之文化水平普遍较低，先进的畜牧业适用技术得不到及时有效推广。同时，受传统畜牧业经营理念和稍富即安思想的影响，很多实践证明行之有效的畜牧业适用技术得不到重视。（3）受收入水平等因素的制约，嘎查畜牧业机械化水平相对滞后，不能满足现代化畜牧业的要求。而对于畜产品深加工增值的产业化机械及驾驭能力更无从谈及。3.2.项目区现有条件（1）、项目区境内鸿格尔敖包是自治区级自然风景区和重点生态保护区，总面积为3.5万亩；鸿格尔敖包主峰海拔高度为1650米，山上遍布天然杜松原始森林，奇
16、石怪峰林立，奇花异草遍布山坡。是旅游者仰慕的好地方。嘎查组织建设的观光旅游项目已经营多年，随着来自全国各地领略大自然风光的游客不断增加。敖包音高勒嘎查牧民依托这一自然资源，从事导游、餐饮、文艺表演、马术表演、民俗风情展示等旅游服务的牧民已有约80人。通过不断提升水平，取得了良好经济效益和社会效益。旅游点已有蒙古包10顶和120平米砖木房屋（食堂、办公室）。已具备了一定的基础（2）、项目区敖包音高勒嘎查现有标准化集中育肥棚圈300平方米；兽医室3个150平方米；现有围栏打草场10440亩，高产饲草料基地260亩；（3）、全嘎查现有汽车13辆，小四轮22辆，打搂草机配套齐全。（4）、交通、通讯方便
17、：距黄白油路不足5公里；距呼海大通道15公里，乡间油路贯穿嘎查2/3浩特，村村通沙石路贯通全嘎查；移动、联通、网通网已覆盖全境；长电已贯通全嘎查牧户。（5）、本嘎查已于2008-2009两年先后引进纯种德美基础母羊1373只，种公羊13只；牧民在转变落后的生产经营方式，实现科学养牧方面信心足，并积累了一定的经验；嘎查在优化种群、少养精养、联户经营方面已走在全旗的先进行列。（参见1.4. 项目单位基本情况） 第四章 财务分析5.1.投资概算项目总投资160万元（1）、增加购置蒙古包及旅游用配套设备30顶15000元45万元；（2）、新建大型蒙古包式旅游娱乐厅1座：10万元（3）、增建标准化育肥棚
18、圈700平米340元24万元；（4）、购进育肥受体羔羊1000只400元40万元；（5）、购进纯种德美基础母羊300只1200元36万元；（6）、引进纯种公羊5只10000元5万元；5.2财务分析1.项目设计生产指标（1）年可通过观光畜牧业旅游点增加收入40万元。（2）年可繁成销售优质基础种羊300只1100元=33万元。（3）年可育肥出栏羔羊1000只750元=75万元。（4）年可产优质细毛量3100公斤，增加收入5.5万元。（见年经济效益概算表）2.项目效益分析项目建成投产后，平均年获利润48万元。（见年经济效益概算表）。利润率=年平均利润额/总投资=30%。（见年经济效益概算表）。项目实
19、施后，年可平均提高全嘎查317个牧民每人1060元。3.利润分配本项目利润的70%按社员的股份、投劳等化细核算，用作分红和付酬；利润的30%用作偿还贷款和扩大再生产基金。第五章 社会效益项目建成实施可实现项目区由原来从事旅游服务业人数80人增加到160人。拓宽牧区富于劳力就业渠道。从而达到 “转人、减畜、增绿、提效”的目的。本项目实施后，可幅射带动周边嘎查及全旗牧户实现高效畜牧业的少养、精养，以期达到科学利用草原、科学生产经营和科学保护生态的现代化畜牧业模式，共同走上富裕道路。项目的实施能切实将中央扩大内需、促进增长的各项要求在畜牧业经济领域落到实处。改善牧民群众的生产生活条件，对拉动当前畜牧
20、业经济增长、推动产业结构调整、促进牧民增收，保障整个国民经济经济平稳较快增长将发挥积极的作用。项目实施后，将有效促进畜牧业结构调整，推进畜牧业向专业化、规模化、多元化方向发展和壮大，随着项目的投入和建设，可使先进的生产技术得以引进和推广，更会带动广大牧民观念的转变和更新，促进畜牧业向集约化、现代化方向发展。第六章 环境影响本项目不论是大气环境、水环境，项目建成后对现有场地和周围环境均不会造成不良影响，在一定程度上对所谓污染物能达到循环利用，促进本项目发展。从环保程度看，本项目是完全可行的。项目区是集约畜牧业生产模式，养殖繁育基地建设起点高，生产规范，将粪便堆沤圈肥，作有机肥施入饲料地和人工草地
21、，对水环境不会造成影响。项目的实施，生态承载力的提高，牲畜饲养量减少，可达到减轻草地压力，有利于生态环境。第七章 结论本项目符合国家产业政策，符合中央作出的支持三农，促进经济平稳较快增长的决策部署。特别是按照十七大提出的“坚持生产发展，生活富裕，生态良好”的要求：符合我旗刚刚结束的旗委政府十一届八次会议和第十三届人大四次会议关于：在新的起点上实现崛起新跨越，加速牧区经济社会转型，创新投入机制体制，提高牧业生产水平和牧民生活质量的号召精神。项目设计完全符合产业结构调整要求。项目实施按照“保护优先、加快建设、科学利用”的方针，可转变畜牧业生产经营方式，能提高农牧民收入，提高畜牧业防灾能力和市场竟争
22、能力。推进“四个转变”。拓宽牧民增收渠道，达到生产发展、生活富裕、生态良好的效果；并能带动广大牧民观念的转变和更新，促进畜牧业向多元化、现代化方向发展。改变牧民长期以来的靠天养牧的生产经营观念。是我旗建设社会主义新牧区，推进“三化”（工业化、城镇化、农牧业现代化）进程的关键时期，推进社会经济的全面发展和牧民收入的持续提高的需要。是一个立足当地资源优势，建设和巩固基础，有利于长远发展的好项目。镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查2011年4月28日 年经济效益概算表序号项目内容单位观光收入育肥羔羊基础种羊羊毛合计1销售收入万元40.0075.0033.005.50153.502销售量只4000（人/次）10003003100（公斤）3销售价元100.00750.0020.0018.004销售成本万元15.0055.0022.000.5092.505利润万元616管理费万元3.007折旧费万元4.508财务费万元3.509其它费用万元2.0010纯利润万元4811收益率%30
