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材料仓库审核检查表*有限公司 :核类型： 核 员: 核日期: 审 核 检 查 表 材料仓库 QMS 审核组长： 受审核部门 审 审 审 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 材料仓库 审 核 员 判 定 Yes No NA 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 审 核 证 据 说 明 5.3 质量方针有否在该部门得到沟通和理解？ 5.4.1 该部门质量目标得到沟通和理解？ 5.5.1 询问部门职责 其它需要现场审核的内容： 第 2 页 共 4 页 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 判 定 Yes No NA 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 审 核 证 据 说 明 7.5.1 预处理过程如何进行控制情况？ 预处理作业标准有否规定? 有否按规定要求执行? 其它需要现场审核的内容： 第 3 页 共 4 页 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 判 定 Yes No NA 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 审 核 证 据 说 明 7.5.5 7.5.3、 8.5.2/ 8.5.3 在储存中是否按防护要求实施产品的存放、进出库？储存条件是否符合要求? 查看帐物卡是否一致?(7.5.5) 产品标识和防护的执行情况） 有否定期进行盘点？针对盘点有盈亏情况有否采取相应的措施？ 其它需要现场审核的内容： 第 4 页 共 4 页
