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1、商 业 计 划 书（*旅行社）项目名称*旅行社地 址中山南路*大厦室电 话联 系 人*旅行社2014年10月1目 录摘要2目 录3第一部分 项目介绍4第二部分 行业及市场情况14第三部分 股东福利9第四部分 营销策略16第五部分 旅游产品20第六部分 旅行社管理22第七部分 融资说明25第八部分 财务计划26第九部分 项目进度27第十部分 其它27第一部分 项目介绍项目发起人介绍：发起人 年龄 学历 工作经验 现任职务 投资金额 5万元 资产占股份比例10%现办公地点 项目总投资：50万元（人民币）其中：20万元为旅游资质担保押金另外：30万元为旅游公司注册资金公司近期及未来1-3年要实现的目
2、标：第一年旅游业务营业额：60万元 第二年旅游业务营业额：240万元 第三年旅游业务营业额：600万元 公司近期及未来3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：在5年内成为徐州第一首选旅游品牌成为一家全国连锁标准化旗舰形象旅行社在五年内旅游业务营业额突破：1000万元 第二部分 行业及市场情况行业前景分析1、政策扶植：旅游业是“十二五”规划国家重点扶持行业发展旅游业，非常环保，无任何污染影响。国家到2020年旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，力争2020年境内旅游业总消费达到5.5万亿元，我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。2、行
3、业发展旺盛，市场需求大，可长期持续发展到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。现在旅游已经成为市民基本的消费生活，几乎人人都需要，市场前景巨大。徐州一年的旅游消费就可以达到上亿元。3、业务模式简单，易操作，投入成本低，赚钱快旅游业务简单，技术难度较低，比较容易操作，上手快。另外，投入也比较小，是一个非常适合我们投资的好项目。4、徐州旅游市场成熟，已经具有人人旅游的意识徐州旅游业经过近10多年的发展，旅游业已经日趋成熟。大部分市民已经都普遍具有出游的习惯，所以都比较好引导消费。再加上徐州近
4、200家旅行社的长期公关宣传，徐州每月出游人次逐渐增加，这是一个好的发展趋势。好消息：中国近日出台多项措施促进旅游业改革发展，2014年8月21中国国务院公布了关于促进旅游业改革发展的若干意见，提出涉及旅游业发展诸多方面的20项具体意见。 对于旅游业加快转变发展方式的路径，意见提出，以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求；推动旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新，实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。第三部分 股东福利1、 每年享受一次利润分红（按投资
5、比例）2、 每投资2000元享受一次免费国内游(最高5次)3、 每年享受成本价（特价）旅游2次4、 每年享受3期公益自驾游5、 每年组织一次股东大聚会（晚会+聚餐）6、 股东每年可以体验公司运营（兼职）第四部分 营销策略1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：销售成本：景点门票+住宿+吃饭+交通工具+导游+销售提成2、采用网络低成本营销：主要是网络宣传优势，充分借助新媒体营销，进行病毒式宣传。3、在建立销售网络、销售渠道、设立分销商方面的策略与实施：依靠我们很多人股东的人脉力量，再加上我们设立的网络平台。以后我们股东还可以自己申请加盟开连锁店，相当于设立分销商体系，增加招揽游客的目的。4、
6、在广告促销方面的策略与实施： 广告前期促销以特价旅游线路推广为主，来吸引大量新客户。后期再以优质细心的服务赢得用户的信赖。5、 在产品销售价格方面的策略与实施：销售价格：平价策略，市场中等水平（介于最低价与最高价之间）前期采取低价占有市场策略，后期再提高产品定价，增加旅游利润率。6、 在建立良好销售队伍方面的策略与实施：人员招聘：多渠道、多平台招聘，严格筛选，从严录用。人员待遇：多劳多得，基本工资+绩效工资+奖金人员激励：多方面、多种方式、长期激励7、 产品售后服务方面的策略与实施：细心、贴心服务，专人负责制，电话24小时开通。第五部分 旅游产品1、 旅行社前期所以旅游线路采用与旅游经销商合作
7、制。2、 后期再自己找寻景点自己开发单独线路运营。3、 等业务成熟还可以对游客定制线路。4、 早晚也可以代理销售旅游景点门票。5、 遇到节假日可以针对公司团队定制特别专属线路。6、 与徐州周边特色景点联合合作运营开发新线路。第六部分 旅行社管理 请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。大约配备4人：总经理1人，计调1人，客服2人。人员每月总开支：9000元公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制？对于管理层主要采用的是股权激励制度，与公司发展绑定一起。普通员工采用是：底薪+奖金+股权。公司是否与每个雇
8、员签定劳动用工合同 需要签订 公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同 需要 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种 每人都购买保险 请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持？需要很多人股东义务帮忙宣传 股东间业务通力合作共赢 业务口碑人脉介绍等 第七部分 融资说明为保证项目实施，需要总投资是多少： 50万元人民币 .投资标准：每人投资额度1000元1万元不等请说明投入资金的用途和使用计划：其中：20万元是旅游从业资质保证押金，另外30万元是旅游公司注册资本金。主要投入：1、旅行社实体门店租金与装修； 2、旅行社人员基本工资； 3、宣传广告推广费； 4、
9、基本办公费用。预计未来3 5 年平均每年净资产回报率是多少？ 12% 投资方可享有哪些监督和管理权力？监督公司财务报表与资金使用情况公司重大决策的实施与执行情况汇报 第八部分 财务计划未来1 5年项目销售流水计划表第一年 现金流量，共12个月，60万元第二年 现金流量，共12个月，240万元第三年 现金流量，共12个月，500万元第四年 现金流量，共12个月，700万元第五年 现金流量，共12个月，1000万元第九部分 项目实施进度详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间1、 项目筹备说明期：2014年9月2、 项目立项公示期：2014年10月初3、 项目资金募集期：2014年11月4、 旅行社注册申请：2014年12月初5、 旅行社正式营业：2014年12月低第十部分 其它补充事项：1、 可以到发起人公司考察项目具体情况2、 聘请专业律师股东起草股东协议书3、 设立项目筹备委员会小组来监督资金管理4、 实时通过qq群汇报项目进展情况5、 聘请部分股东一起开展筹备工作 *旅行社 发起人： 2014年10月1
